| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2019 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2019 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2019 | 36.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE MANUT.DA CONTA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2019 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2019 | 13.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2019 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2019 | 1.29 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2019 | 27.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2019 | 1.62 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2019 | 9.03 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2019 | 0.64 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2019 | 14400.00 | 24557801000110 | FRANCISCO PAULO COSENTINO SORRENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUEIMA DE FOGOS NA CIDADE NO DIA 02/01/2019 E NO REVEILLON,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000053 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2019 | 7125.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3.000-UNIDADES DE INFORMATIVOS COM IMPRESSAO EM 4X4 CORES EM PAPEL COUCHE 90G,COM CAPA E MIOLO COM 8 PAG,ACABAMENTO COM DOBRA,CORTE/VINCO E GRAPO A CAVALO,MATERIAL DESTINADO A SECRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2019 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO EXAME CITILOGRAFIA RENAL,REALIZADO POR EVANY LAIANE DA SILVA SANTOS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1043793 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2019 | 989.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA-OGA 8482 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº275 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2019 | 1.28 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2019 | 25.20 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2019 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2019 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2019 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2019 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2019 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2019 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2019 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2019 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2019 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2019 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2019 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2019 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2019 | 11.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2019 | 0.64 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2019 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2019 | 1924.29 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DISEL PARA O GERADOR DE ENERGIA ELETRICA PARA O FESTIVAL DA VIRADA 2019 E ANIVERSARIO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº287 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2019 | 540.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SIENA DE PLACA-QFQ-5925 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº279 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2019 | 592.42 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA-NQB-9652 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº280 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2019 | 94.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2019 | 94.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO CRAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2019 | 724.69 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8592 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº283 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2019 | 704.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE-PLACA OGA 8482 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº282 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2019 | 1819.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA-MYE 0512 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº281 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2019 | 834.23 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANÇIA DE PLACA QSE-1067 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº286 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2019 | 699.59 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA 8542 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº284 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2019 | 742.09 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANÇIA DE PLACA QSE- 1077 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº285 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICAÇÕES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2019 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICAÇÕES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2019 | 0.64 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2019 | 9.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2019 | 8000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR E COMPOSITOR JOÃO LIMA NA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON E EMANCIPAÇÃO POLITICA 2019,ANIVERSARIO DE BAIA DA TRAIÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2019 | 3720.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDEDES QUE OCORRERAO EM PRAÇA PUBLICA NESSE MUNICIPIO NOS DIAS 29/30/31 DE DEZEMBRO E 01/02 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2019 | 1.92 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2019 | 12.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2019 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2019 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2019 | 1062.92 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (CIMELIDE,VELAFAXINA,CEBRALAT,LOSARTANA E OUTROS), DESTINADOS AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2.381 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2019 | 57.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2019 | 500.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2019 | 810.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALMOÇOS A 15,00 R$ CADA,TOTAL DE 750,00 R$ E 06 REFRIGERANTES DE 2LT A 10,00 R$ CADA NO TOTAL DE 60,00 R$ PARA O PESSOAL VINCULADO A SAUDE,NO PERIODO DE 21 DE NOVE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A COFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2019 | 3370.40 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2019 | 17482.51 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2019 | 13.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2019 | 182.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2019 | 69.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2019 | 129.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2019 | 500.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2019 | 129.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2019 | 1932.90 | 26989350000116 | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 16/34 DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5129812 ENVIADO EM 09/01/2019,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2019 | 594.72 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5129784 ENVIADO EM 09/01/2019,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2019 | 2950.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZA NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO PERMANENENTE DE LICITAÇÃO E PREGOES NESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2019 | 195.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS A 15,00 R$ CADA,TOTAL 165,00 E 03 REFRIGERANTES A 10,00 R$ CADA,TOTAL 30,00 R$ PARA O PESSOAL VINCULADO A ADMINISTRAÇÃO,NO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2019 | 5900.00 | 00075352915468 | RUBENS NOBREGA SOARES DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,VEICULO TIPO CAMINHONETE/VW AMAROK CD 4X4 S-ANO/MODELO 2015/2015-PLACA QFS 9958-PB-COMBUSTIVEL OLEO DISEL,NO PERIODO DE 02 DE NOVEMBRO A 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2019 | 365.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 (VINTE E UM ) ALMOÇOS A 15,00 R$ CADA NO TOTAL 315,00 E 5 (CINCO) REFRIGERANTES DE 2LT A 10,00 R$ CADA NO TOTAL DE 50,00 R$ PARA O PESSOAL VINCULADO AO GABINETE,NO PERIODO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000077 | 10/01/2019 | 4140.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO MENSAL DE 02(DOIS)VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10/12/2018 A 09/01/2019, CONFORME O CONTRATO 063/2017 E O PREGÃO 013/2017, CONFORME NOTA DE Nº | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2019 | 250.00 | 00045659184472 | MARIA DE FATIMA COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESASA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA REUNIAO XII SEMINARIO PARA OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2019 | 3400.00 | 00007489526400 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2019 | 380.00 | 00003875403428 | DILMA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADO A PROSISSAO DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº271 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2019 | 15000.00 | 15396263000139 | MATA SUL PRODUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE DIEGO ROSA NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON E EMANCIPAÇÃO POLITICA 2019-57º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DA BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2019 | 6300.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE APOIO DE SEGURANÇA REALIZADA NO FESTIVAL DA VIRADA NOS DIAS 29 A 02 DE JANEIRO,NO TOTAL DE 90X70=6.300,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2019 | 605.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRES) ALMOÇOS A 15,00 R$ CADA NO TOTAL DE 495,00 E 11 REFRIGERANTES DE 2LT A 10,00 R$ CADA NO TOTAL 110,00 R$,DESTINADO AO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO,N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2019 | 14990.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 DIARIAS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL R$1.999,00=9.995,00 LOCAÇÃO DE 5 DIARIAS DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA 180 KVA R$999,00=4995,00 PARA REALIZAÇÃO FESTIVAL REVEILLON 2019 E EMANCIPAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2019 | 4000.00 | 26903980000126 | MAMUTE CONSTRUTORA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO CHOW ARTISTICO DA BANDA JONAS WAVE,PARA COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2019 | 3968.00 | 00002126276430 | VANIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO NA RETROESCAVADEIRA,NA BOMBA INJETORA,BICOS,CABECOTE,INSTALAÇÃO DE COMBUSTIVEL, E TROCA JOGO DE JUNTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000080 | 10/01/2019 | 4300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL,REFERENTE AO PERIODO 24/11/2018,DE CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,F4000,CONFORME O CONTRATO E O PREGAO DE NUMERO 001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2019 | 250.00 | 00009047587456 | FERNANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAR O ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO PERIODO DE 27 DE DEZEMBRO A 27 DE JANEIRO,DA RESIDENÇIA DA SRA.FERNANDA DA SILVA LOCALIZADA NA RUA OSVALDO TRIGUEIRO,Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2019 | 360.00 | 00010760509484 | ANA PAULA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA COMPRA DE UM MILHEIRO DE TIJOLO,PARA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENÇIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2019 | 380.00 | 00009554868405 | JOELMA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UM MILHEIRO DE TIJOLO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2019 | 70.00 | 00001686350465 | JOSIVALDO FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSSOA CARENTE NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2019 | 100.00 | 00009638606401 | MARCIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PRA PESSOA CARENTE NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2019 | 250.00 | 00001369783477 | VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAR O ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO PERIODO DE 03 DE DEZEMBRO A 03 DE JANEIRO,DA RESIDENÇIA DA SRA..VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA LOCALIZADA NA ALDEIA SAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2019 | 1600.00 | 00003566223476 | NELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DIFERENÇA LOCAÇÃO DE SOM NOS SEGUINTES EVENTOS; 03/06 ALTO DO TAMBA,09,16 E 23/06 SÃO JOAO NO LITORAL,19 E 20/06 JUNINAS DAS ESCOLAS SAGRADO CORAÇÃO E ANTONIO AZEVEDO,24/06 INAUGURAÇÃO DA RUA ANTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2019 | 3160.10 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A ESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº993 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2019 | 27.05 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2019 | 5.67 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2019 | 8.10 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2019 | 1287.15 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A ESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº990 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2019 | 70.00 | 00011675604428 | JOSICLER GONÇALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECARGA DE GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2019 | 294.34 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FILTRO DE OLEO,FILTRO COMBUSTIVEL,FILTRO ANTIPO POL,PRODUTOS DESTINADO A AMBULANÇIA DE PLACA QSE-1067 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº189653 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2019 | 516.75 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO EM MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA QSE-1067DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº110596 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2019 | 6269.61 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A ESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº992 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2019 | 5350.00 | 00011050070496 | JOALISON SILVA DE CARVALHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO;ONIBUS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE BAIA DA TRAIÇÃO A JOAO PESSOA,NO PERIODO DE 14 DE DEZEMBRO A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2019 | 429.48 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO DE PLACA- QSE-1077 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº110639 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2019 | 170.52 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISIÇÃO (FILTRO OLEO,FILTRO COMBUSTIVEL,OLEO MOTOR HELIX E ELEMENTO FILTRAR),DESTINADO A AMBULANÇIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº189687 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2019 | 18.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2019 | 5900.00 | 00075352915468 | RUBENS NOBREGA SOARES DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,VEICULO TIPO CAMINHONETE/VW AMAROK CD 4X4 S,ANO MODELO 2015/2015-PLACA QFS 9958-PB COMBUSTIVEL OLEO DISEL,NO PERIODO DE 02 DE DEZEMBRO A 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2019 | 318.00 | 00073954594404 | LUIZ GONCALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFIE BREACK PARA OS CAMARINS DAS BANDAS DURANTE O FESTIVAL DA VIRADA REALIZADO NO PERIODO DE 29/12/2018 A 02/01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2019 | 1250.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2 CORRIMAO PARA PRAÇA MANOEL TAVARES DE MELO,20 TAMBORES PARA CORTAR E COLOCAR ALÇAS, 4 ARVORES DE NATAL 3 PEQUENAS E UMA GRANDE E 10 BRAÇOS DE LAMPADAS E SER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2019 | 1266.03 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DISEL COMUM PARA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº303 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2019 | 647.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO COLETOR DE PLACA NQK-4427 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº302 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2019 | 1315.11 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA HZI-9990 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2019 | 1427.04 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA DE PLACA OFG-2673 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº300 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2019 | 978.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA F4000 DE PLACA OFH-8099 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº299 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2019 | 150.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISIÇÃO (FG 11/16 SEDE PLANA X 3/8 2 TRAMAS C/D-CP2-6,CAPA PRENSAVEL 3/8 02 TRAMA 4800 PSI 4X PRENS),PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº158 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2019 | 10000.00 | 26451293000117 | SFR PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA RACHEL COSTA,PARA SE APRESENTAR NO DIA 31.12.2018,EM PALCO INSTALANDO PELA CONTRATANTE NO CENTRO DA CIDADE POR OCASIAÕ DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE ANO NOVO,TRAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2019 | 950.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMAROK DE PLACA QFS-9958 DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº298 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2019 | 300.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENMTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) UNID DE AGUA MINERAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4252 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2019 | 18.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2019 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2019 | 8.10 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2019 | 10.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2019 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2019 | 300.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) AGUA MINERAL SUBLIME 20LT DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4251 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2019 | 1635.45 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ABULANCIA DE PLACA QSE-1067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº296 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2019 | 160.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GT OIL ATF HIDRAULICO TIPO A,SPEEDY ATF TIPO A,TEXACO HAVOLINE PREMIUM 4T 20W5011,DESTINADO AO VEICULO FORD KA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº290 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2019 | 1254.27 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O FORD KA DE PLACA OGA-8482 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº292 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2019 | 2388.82 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYE-0512 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº289 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2019 | 1356.17 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8592 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº291 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2019 | 603.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFL-2963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº297 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2019 | 1689.69 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANÇIA DE PLACA QSE 1077 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº294 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2019 | 1234.66 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8542,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº295 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2019 | 76.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2019 | 236.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2019 | 111.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA NA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2019 | 1343.85 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2019 | 4006.39 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2019 | 13.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2019 | 2.58 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2019 | 9.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2019 | 150.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISIÇÃO (PASTILHA DE FREIO SIENA,SAPATA DE FREIO),DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA QFQ-5925,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº847 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2019 | 1120.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70/14 FAT,DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA QFQ-5925 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2019 | 1560.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISIÇÃO (BATERIA PIONEIRO 60 AMP,AMORTECEDOR DIANTEIRO,KIT DO AMORTECEDOR DIANT,PASTILHA DE FREIO,FILTRO DE AR E KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO),DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA NQH 6066 DA SECRE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2019 | 370.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CAMBAGEM DIANTEIRA E TRASEIRA E SERVIÇOS DE FREIOS,PARA O VEICULO SIENA DE PLACA QFQ-5925 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº255 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2019 | 600.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE,NA SUSPENSAO,NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO,FREIO,BALANCEAMENTO,CAMBAGEM DIANTEIRA,LIMPEZA DE BICOS E ALINHAMENTO,PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQH -6066 DA SECRETARIA MUNICIPA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2019 | 8000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR PEDRO CHEFE E BANDA,PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADE DO REVEILLON E EMANCIPAÇÃO POLITICA DO RESPECTIVO MUNICIPIO,NO DIA 29/12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2019 | 500.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VIDEO DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/01/2019 | 538.35 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FILTRO DE COMBUSTIVEL,FLUIDO DOT,VELA DE INGNICAO E FILTRO POLEN,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA-OGA 8542 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº117961 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2019 | 906.27 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPECAO E LIMP.SISTEMA DE FREIO,LIMPEZA DO A/C,SERVIÇO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E LIMPEZA DE BICOS PARA O VEICULO DE PLACA OGA-8542 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2019 | 5.40 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2019 | 70.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2019 | 70.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2019 | 70.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2019 | 70.00 | 00009846111428 | CRISTINA CONCEIÇÃO NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2019 | 70.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2019 | 70.00 | 00010758350465 | ANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2019 | 70.00 | 00006994211444 | CRISTILA BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2019 | 70.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2019 | 70.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2019 | 70.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2019 | 70.00 | 00008798355406 | ANAILDE CICERO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2019 | 70.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2019 | 70.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2019 | 70.00 | 00002197300407 | ANTONIA DELFINO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2019 | 70.00 | 00010760516421 | CELIANA DUARTE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2019 | 70.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2019 | 70.00 | 00005477813423 | ANTONIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2019 | 70.00 | 00009116853407 | ANA CLAUDIA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2019 | 70.00 | 00005464112405 | CORITINA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2019 | 70.00 | 00003464213498 | DORALICE MARIA DA SILVA BECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2019 | 70.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2019 | 70.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2019 | 70.00 | 00006964251499 | ABIAS FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2019 | 70.00 | 00003348634490 | ALENAIDE SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2019 | 70.00 | 00003795599431 | ANGELA MARIA DA COSTA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2019 | 70.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2019 | 70.00 | 00011941643400 | CLENILE VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2019 | 70.00 | 00012613761458 | CARLA LIMA DE MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2019 | 70.00 | 00006364223486 | CRISTIANE PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2019 | 70.00 | 00010351210423 | ANA FLAVIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/01/2019 | 70.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2019 | 70.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2019 | 70.00 | 00007682986794 | DAMIANA JURACI ARAUJO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2019 | 70.00 | 00010017722454 | ANDREIA ARAGAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2019 | 70.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2019 | 70.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/01/2019 | 70.00 | 00006093007413 | CRICILENE VIRGILIO DA COSTA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/01/2019 | 70.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/01/2019 | 70.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/01/2019 | 70.00 | 00004425726464 | EDILZA MARIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/01/2019 | 70.00 | 00005958456490 | ADRIANO BERNADINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2019 | 70.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2019 | 70.00 | 00003441672755 | ANA LUZIA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/01/2019 | 70.00 | 00004486212401 | ANA CELIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/01/2019 | 70.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2019 | 70.00 | 00009148277401 | CRISTINA HILARIO MODESTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2019 | 70.00 | 00010764565451 | ANDREZA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2019 | 70.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2019 | 70.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2019 | 70.00 | 00011413783457 | GILMARA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2019 | 70.00 | 00008285568490 | GABRIELE PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2019 | 70.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2019 | 70.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2019 | 70.00 | 00005060202585 | JAQUELINE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/01/2019 | 70.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2019 | 70.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2019 | 70.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2019 | 70.00 | 00004896486498 | ITAPUANA ALVES PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2019 | 70.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2019 | 70.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2019 | 70.00 | 00010879084421 | FERNANDA BRAZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2019 | 70.00 | 00010918879426 | GRICIANO FRAZAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2019 | 70.00 | 00006613042480 | FRANCISCA JUSTINO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2019 | 70.00 | 00000146742460 | ELZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2019 | 70.00 | 00004986448471 | IRACI AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2019 | 70.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2019 | 70.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2019 | 70.00 | 00009562654486 | JESSICA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2019 | 70.00 | 00070078501466 | ITAMARA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2019 | 70.00 | 00005874431462 | IRANI MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2019 | 70.00 | 00004491810494 | IAPONIRA VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2019 | 70.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2019 | 70.00 | 00004489613423 | JOSILENE BERNADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2019 | 70.00 | 00005036013492 | JOSICLEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2019 | 70.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2019 | 70.00 | 00006638743430 | JUCILENE MARIA CASSIMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2019 | 70.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2019 | 70.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEICAO TAVARES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2019 | 70.00 | 00004363347473 | JOSENILDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2019 | 70.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/01/2019 | 70.00 | 00005895576451 | JOSEFA CILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/01/2019 | 70.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/01/2019 | 70.00 | 00007003541408 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/01/2019 | 1016.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICAÇÕES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/01/2019 | 4000.00 | 09139551000105 | SEBRAE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONSULTORI PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TURISMO E MARKENTING DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1016.189 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/01/2019 | 490.00 | 00002832260489 | JOSE HUMBERTO PAULINO PACIFICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADO DE PELICULA DE PROTEÇÃO NO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/01/2019 | 38.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A FAZER FACE AS DESSPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2019 | 2000.00 | 00065765214215 | VIVALDO JESUS SENA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO VIVALDO JESUS SENA FARIAS,PORTADOR DO REGISTRO UNICO SOB O Nº2500367,NO AMBITO DO MINISTERIO DA SAUDE,NA CONDIÇÃO DE MEDICO INTERCAMBISTA,PARA EXERCER A MEDICINA E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2019 | 11000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ALBERTO BACANA A BAIA DA TRAIÇÃO-PB COM CHOW DE 2 HORAS DE DURAÇÃO PARA O REVEILLON E EMANCIPAÇÃO POLITICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº10000051 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LICENÇA-BAIA DA TRAIÇÃO-PB-NA 126-5 UFRPB-PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS-LCL 026/19-AD.,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LICENÇA-BAIA DA TRAIÇAO-PB-NA 126-5 UFRPB-PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS-LCL027//19-AD,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2019 | 1326.39 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGC-4237 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº304 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000279 | 23/01/2019 | 24900.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DO CAMINHAO COMPACTADOR HIDRAULICO,CAMINHAO BASCULANTE,CAÇAMBA,CAMINHAO CARROCERIA ABERTA E CAMINHONETE ABERTA,AO PERIODO DE 08/08/2018 A 07/09/2018,CONFORME O CONTRATATO 0047/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2019 | 870.35 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA-QFE-4926 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº305 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/01/2019 | 862.91 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SIENA DE PLACA QFS-5925 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº306 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2019 | 880.84 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL-DE PLACA NQB-9652 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº307 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000280 | 23/01/2019 | 27893.77 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NAIDE SOARES DA SILVA-LARANJEIRA-ZONA RURAL-BAIA DA TRAIÇÃO-PB | 00022015 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2019 | 30.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/01/2019 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2019 | 1800.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISIÇÃO (BATERIA PIONEIRI,KIT DO AMORTECEDOR DIANT,CAIXA DE DIREÇÃO,PASTILHA DE FREIO,JUNTA HOMOCINETRICA,KIT ROLAMENTO ROLAMENTO RODA TRASEIRA,TERMINAL DE DIREÇAÕ E TAMBOR DE FREIO,DESTINADO AO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2019 | 700.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE,SUSPENSAO,NOS FREIOS,ALINHAMENTO,SERVIÇO DE CAMBAGEM,LIMPEZA DE BICOS E TROCA DE ROLAMENTOS DAS RODAS,DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA NQI 0746 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2019 | 70.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2019 | 70.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/01/2019 | 70.00 | 00001489709401 | KATIA FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/01/2019 | 70.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/01/2019 | 70.00 | 00004440354432 | MARINALVA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2019 | 70.00 | 00001463701470 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/01/2019 | 70.00 | 00007365301422 | MARIA DE FATIMA DO NORTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/01/2019 | 70.00 | 00012276953497 | MARIA ELISANDREZ CORREIA ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/01/2019 | 70.00 | 00011850328439 | LILIANE BATISTA CIRIACO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2019 | 70.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/01/2019 | 70.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2019 | 70.00 | 00009193384459 | MARIA SANTANA AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2019 | 70.00 | 00006284092490 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/01/2019 | 70.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/01/2019 | 70.00 | 00007650209474 | MARIA SANTANA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/01/2019 | 70.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/01/2019 | 70.00 | 00010058157476 | LUCIANA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/01/2019 | 70.00 | 00012112469495 | LUCILENE GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/01/2019 | 70.00 | 00006948297498 | LUCILENE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/01/2019 | 70.00 | 00004760850473 | MARIA ELISIMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/01/2019 | 70.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/01/2019 | 70.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/01/2019 | 70.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/01/2019 | 70.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/01/2019 | 70.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/01/2019 | 70.00 | 00002254380460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/01/2019 | 70.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/01/2019 | 70.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/01/2019 | 70.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/01/2019 | 70.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/01/2019 | 70.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/01/2019 | 70.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/01/2019 | 70.00 | 00004289856454 | MARIA DA PENHA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/01/2019 | 70.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/01/2019 | 70.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/01/2019 | 70.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/01/2019 | 70.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/01/2019 | 70.00 | 00008297186482 | LINDALVA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/01/2019 | 70.00 | 00006676061490 | MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/01/2019 | 70.00 | 00004431048405 | MARIA JOSE BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/01/2019 | 70.00 | 00000170705463 | LUZIMAR MARIA BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/01/2019 | 70.00 | 00005231311430 | MARIA IZOLDA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/01/2019 | 70.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/01/2019 | 70.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/01/2019 | 70.00 | 00011455113417 | MARIA DE FATIMA BRAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/01/2019 | 70.00 | 00000736361502 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/01/2019 | 70.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/01/2019 | 70.00 | 00009935046478 | ALINE CANDIDO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/01/2019 | 70.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEÓFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/01/2019 | 70.00 | 00007746174701 | MARIA LUCIA NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/01/2019 | 70.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/01/2019 | 70.00 | 00008123863454 | MARIA DAS GRAÇAS IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/01/2019 | 70.00 | 00004676277466 | LILIANA FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/01/2019 | 70.00 | 00009286584490 | SIMONE GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/01/2019 | 70.00 | 00007260581492 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/01/2019 | 70.00 | 00009843696433 | GERLEI DOMINGOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/01/2019 | 70.00 | 00004440353460 | ROZA CARMONIZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/01/2019 | 70.00 | 00004676264488 | NASILMA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/01/2019 | 70.00 | 00006585207416 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/01/2019 | 70.00 | 00004411252473 | LINDACI MARIA DA CONCEI??O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/01/2019 | 70.00 | 00005200817498 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/01/2019 | 70.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/01/2019 | 70.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/01/2019 | 70.00 | 00007816449410 | VIVIANE VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/01/2019 | 70.00 | 00008102057424 | JOELMA DUTRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/01/2019 | 70.00 | 00005913568486 | SONIA MARIA VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/01/2019 | 70.00 | 00009558558451 | RAYLLA JOANA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/01/2019 | 70.00 | 00009849213469 | RIVANGELA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/01/2019 | 70.00 | 00010833091450 | FRANCISCARLA IZAIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/01/2019 | 70.00 | 00004880844403 | MONICA DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/01/2019 | 70.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/01/2019 | 70.00 | 00035004758840 | MONICS FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/01/2019 | 70.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/01/2019 | 70.00 | 00010087774470 | TUANE REGINA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/01/2019 | 70.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/01/2019 | 70.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/01/2019 | 70.00 | 00010760596433 | RUBIANA FERREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/01/2019 | 70.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/01/2019 | 70.00 | 00007509147778 | ROSILENE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/01/2019 | 70.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/01/2019 | 70.00 | 00008878216429 | SEVERINA GABRIEL FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/01/2019 | 70.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/01/2019 | 70.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/01/2019 | 70.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/01/2019 | 70.00 | 00070500252408 | JAILMA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/01/2019 | 70.00 | 00001155909437 | SANDRA BARBOSA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/01/2019 | 70.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/01/2019 | 70.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/01/2019 | 70.00 | 00009117145457 | VANECIA VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/01/2019 | 70.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/01/2019 | 70.00 | 00009116578430 | MARIA JANILENE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/01/2019 | 70.00 | 00004643817461 | JOSEANE BONIFACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/01/2019 | 70.00 | 00009835876479 | ZILMA LE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/01/2019 | 70.00 | 00008988769406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/01/2019 | 70.00 | 00010758354452 | LINDELMA FAUSTINO BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/01/2019 | 70.00 | 00009558573418 | ERIKA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/01/2019 | 70.00 | 00004502157414 | ROSIVANIA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/01/2019 | 70.00 | 00009558408484 | MARIA DAS NEVES DA CONCEI??O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/01/2019 | 70.00 | 00008645232464 | TALITA INGRID SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/01/2019 | 70.00 | 00014196551408 | TAIS CONCEI?AO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/01/2019 | 70.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/01/2019 | 70.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/01/2019 | 70.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/01/2019 | 70.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/01/2019 | 70.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/01/2019 | 70.00 | 00008797875465 | RAFAELA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/01/2019 | 70.00 | 00009321140409 | MONICA NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/01/2019 | 70.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/01/2019 | 70.00 | 00009562408442 | MARLUCI CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/01/2019 | 70.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/01/2019 | 70.00 | 00015398639480 | MAYARA GOMES DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/01/2019 | 70.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/01/2019 | 70.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/01/2019 | 70.00 | 00004408830402 | SALETE BENEDITO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/01/2019 | 70.00 | 00070272892459 | ROSINEIDE DA SILVA CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/01/2019 | 70.00 | 00004489614403 | ROSICLEIDE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/01/2019 | 70.00 | 00009562759407 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/01/2019 | 70.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/01/2019 | 70.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/01/2019 | 70.00 | 00003119660477 | RAIMUNDA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/01/2019 | 70.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/01/2019 | 70.00 | 00007732699408 | TAIGUARA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/01/2019 | 70.00 | 00010548113424 | IDAIANE FREIRE DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/01/2019 | 70.00 | 00070504464400 | MARIA DE NAZARE DOMINGOS FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/01/2019 | 70.00 | 00004794339410 | NAILZA GOMES CIRIACO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/01/2019 | 298.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTICAS DE JOÃO PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA DO PREFEITO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/01/2019 | 409.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/01/2019 | 421.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GFAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/01/2019 | 298.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTICAS DE JOÃO PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/01/2019 | 1200.00 | 19913940000108 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS CONCERTOS E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADO NO PSF ANTONIO PALITOT-INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS,PSF CACIQUE DANIEL SANTANA-TROCA DO EVAPORADOR DO AR-CONDICIONADO 9.000 BTUS DA SLA DA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/01/2019 | 416.95 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA QSE-6709 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/01/2019 | 416.95 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA QSE-6699 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/01/2019 | 420.21 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA QSE-6689 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/01/2019 | 416.95 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA QSE-6679 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/01/2019 | 532.47 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA QSE-2856 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/01/2019 | 416.95 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA QSE-6659 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/01/2019 | 4881.13 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO -EJA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/01/2019 | 4.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/01/2019 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/01/2019 | 0.64 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/01/2019 | 42.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/01/2019 | 9.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/01/2019 | 9.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/01/2019 | 3970.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/01/2019 | 2886.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/01/2019 | 1873.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/01/2019 | 2792.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/01/2019 | 2478.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/01/2019 | 2106.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/01/2019 | 2084.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/01/2019 | 5471.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/01/2019 | 5062.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/01/2019 | 1128.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/01/2019 | 509.60 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/01/2019 | 3500.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA REFORMA DO ALDITORIO DA ESCOLA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/01/2019 | 509.60 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA ESCOLA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/01/2019 | 435.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MOTOR,FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DE AR,PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-3053 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº343 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/01/2019 | 435.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MOTOR,FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DE AR,PARA O VEICULO ONBUS DE PLACA QSE-4496,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº344 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/01/2019 | 215.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTICAS DE JOÃO PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA DO PREFEITO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/01/2019 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICAÇÕES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/01/2019 | 229.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SEC. ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/01/2019 | 211.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/01/2019 | 235.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/01/2019 | 117.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/01/2019 | 215.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTICAS DE JOÃO PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/01/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO TS-DISPENÇA DE LICENÇA-BAIA DA TRAIÇÃO-PB-NA- 125-5 -UFRPB-ATV-CARNAVAL DE RUA 2019-OFICIO-012/2019-CECTUR-AD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000262018 | 0000458 | 29/01/2019 | 12000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANADA ADUILIO MENDES PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON E EMANCIPÇAO POLITICA 2019-57º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº00177/2018-CPL INEXIBILIDADE Nº IN000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0000462 | 29/01/2019 | 6995.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ESTRUTURA DE EVENTOS,COM QUANTIDADES,EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO,SOBRE ADESAO DE ATA DE RESISTRO DE PREÇOS Nº00019/2018,E CONTRATO DE Nº001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/01/2019 | 4300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL,REFERENTE AO PERIODO 24/12/2018 A 23/01/2019,DE CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,F4000,CONFORME O CONTRATO E O PREGAO DE NUMERO 001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000438 | 29/01/2019 | 24900.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DO CAMINHAO COMPACTADOR HIDRAULICO,CAMINHAO BASCULANTE,CAÇAMBA,CAMINHAO CARROCERIA ABERTA E CAMINHONETE ABERTA,AO PERIODO DE 08/09/2018 A 07/10/2018,CONFORME O CONTRATATO 0047/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/01/2019 | 340.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM OLEO HIDRAULICO ISO-VG68 20LT PARA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº342 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/01/2019 | 12642.74 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (GARI,AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,AUXILIAR DE ELETRICA E OPERADOR DE MAQUINAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/01/2019 | 21060.84 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUCIONARIO CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (GARI,VIGILANTE,OPERADOR DE MAQUINAS,MOTORISTA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/01/2019 | 22510.67 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA (DIRETOR DE DIVISAO,ASSESSOR ADMINISTRATIVO,DIRETOR DE DIVISAO,SECRETARIO,ASSESSOR TECNICO DE PROJETOS,COORDENADOR,CHEFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/01/2019 | 466.32 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA QSE-6649 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2019 | 10496.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO EVENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/01/2019 | 7500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (COORDENADOR,SECRETARIO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/01/2019 | 20000.00 | 07526898000185 | PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA DIEGO GALA PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON E EMANCIPAÇAO POLITICA 2019-57º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DA BAIA DA TRAIÇÃO/PB NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2019,CONFORME CONTRATO 018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/01/2019 | 300.00 | 00003882170492 | JOSE MARCULINO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA CULTURAL PARA CUSTEAMENTO DE DESPESAS NA REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA DO PARQUE SAO PEDRO,REALIZADO EM JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/01/2019 | 3992.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SEC.DE ASSISTENÇIA SOCIAL (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,MOTORISTA E MERENDEIRA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/01/2019 | 12652.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL (CHEFE DE DEPARTAMENTO,SECRETARIO,COORDENADOR,ASSESSOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/01/2019 | 420.21 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA QSE-6719 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/01/2019 | 627.01 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA QSD-5385 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/01/2019 | 3994.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (TELEFONISTA E AGENTE ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/01/2019 | 16948.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (SECRETARIO,SECRETARIO ADJUNTO,,CHEFE DE DEPARTAMENTO,ASSESSORTECNICO E ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2019 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2019 | 22500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/01/2019 | 21716.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE (ASSESSOR GERAL,CHEFE DE SEGURANÇA,ASSESSOR DE GABINETE PROCURADORIA,PROCURADOR GERAL,CHEFE DE GABINETE) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2019 | 15968.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DOS-JOVENS E ADULTOS-EJA) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/01/2019 | 3512.96 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2.019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/01/2019 | 11759.77 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2.019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/01/2019 | 44516.92 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS PROFESSOR FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2.019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/01/2019 | 9493.94 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2.019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/01/2019 | 220077.42 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (PROFESSOR E SUPERVISOR) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/01/2019 | 10520.54 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/01/2019 | 971.80 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUCIONARIO CONTRATADOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/01/2019 | 33833.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% (COMISSIONADO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/01/2019 | 43154.32 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/01/2019 | 56245.77 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVO FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/01/2019 | 532.47 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA QSE-2846 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2019 | 3687.86 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2019 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DESTINADAS A TARIFAS BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2019 | 500.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DESTINADAS A TARIFAS BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2019 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESOESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2019 | 366.48 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/01/2019 | 2296.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E AGENTE ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/01/2019 | 106.37 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/01/2019 | 16500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA SECRETARIA DE FINANÇAS (SECRETARIO,CHEFE DE DEPARTAMENTO,SECRETARIO ADJUNTO E COORDENADOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/01/2019 | 9.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2019 | 5373.32 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL (VISITADORES DO CRIANÇA FELIZ) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2019 | 3878.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL-SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2019 | 1800.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL-CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2019 | 2200.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2019 | 7674.76 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2.019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/01/2019 | 4990.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DA SEC.DE ASSISTENÇIA SOCIAL-CONCELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2019 | 998.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-AGENTE EPIDEMIOLOGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2019 | 3992.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-AGENTE EM EDEMIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2019 | 1996.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANÇIA AMBIENTAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2019 | 9780.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO-NASF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2019 | 3496.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-FARMACIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2019 | 26394.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (CHEFE DE DEPARTAMENTO,DIRETOR DE UNIDADE,ASSESSOR,COORDENADOR E VICE DIRETOR) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2019 | 32743.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2019 | 13520.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2019 | 7098.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2019 | 1929.46 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-VIGILANÇIA SANITARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/01/2019 | 12343.12 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO-SAUDE BUCAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/01/2019 | 40412.99 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/01/2019 | 21725.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (MOTORISTA,AGENTE ADMINISTRATIVO,AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,TECNICO DE LABORATORIO,VIGILANTE,TELEFONISTA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/01/2019 | 22200.52 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/01/2019 | 20950.03 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC. SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2.019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/01/2019 | 16766.38 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES,AUXILIAR DE DE SERVIÇOS GERAIS,MOTORISTA,RECEPCIONISTA E DIGITADOR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2019 | 7298.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PESCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/01/2019 | 7554.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SECRETARIO,SECRETARIO ADJUNTO E ASSESSOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/01/2019 | 6494.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS (ASSESSOR ADMINISTRATIVO E SECRETARIO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2019 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/01/2019 | 532.47 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA QSE-5536 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/01/2019 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS (SECRETARIO E SECRETARIO ADJUNTO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2019 | 47.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANÇIA DE PLACA QSE-1077 DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº319 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2019 | 869.91 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANÇIA DE PLACA QSE-1067 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº316 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2019 | 523.31 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA UFL-2963 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº317 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2019 | 761.94 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8592 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº313 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2019 | 2794.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS MYE-0512 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº318 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2019 | 775.04 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8482 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº312 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2019 | 804.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA-OGA 8542 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº314 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2019 | 837.94 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANÇIA DE PLACA QSE-1077 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº315 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2019 | 9865.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1564 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2019 | 13895.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1563 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2019 | 76.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SEGUINTE SOFTWARE;SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANPARENCIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2019 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2019 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2019 | 36.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2019 | 306.47 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQH-6066 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº311 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2019 | 459.34 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SIENA DE PLACA QFQ-5925 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº308 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2019 | 348.39 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA QFE-4926 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº310 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2019 | 375.83 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA NQB-9652 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº309 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2019 | 980.00 | 10451611000100 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA - MOVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALCOES DE GRANITO,DESTINADO A ESCOLA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº091 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2019 | 551.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMAROK DE PLACA QFS-9958 DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE N-º320 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2019 | 125.00 | 00006986097433 | GABRIELA FREITASA LEITE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOÃO PESSOA,PARA RESOLVER LIBERAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL,DESTA EDILIDADE,NO CDL,A CERVIÇO DESTA EDILIDADE,REALIZADO EM 30 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00003566223476 | NELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM NOS SEGUINTES EVENTOS; NOS DIAS 19/10/2018-DESFILE ALDEIA ALTO DO TAMBA,03/11/2018-LAGOA DO MATO-ANINHA SILVA A RAINHA DO BATIDAO-14/12/2018-FORMATURA ANTONIO AZEVEDO,20/12/2018-CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2019 | 2099.98 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DISEL PARA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº323 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2019 | 925.36 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO COLETOR DE PLACA NQK-4427 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº324 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2019 | 1458.69 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA HZI-9990 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº325 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2019 | 1416.29 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA-OFE-2673 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº322 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2019 | 1256.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO F4000 DE PLACA OFH-8099 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº321 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2019 | 150.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FG/11/16 SEDE PLANA X 3/8 2 TRAMAS C/D-CP2-6,CAPA PRESSAVEL 3/8 S/ DESCASQUE 2 TRAMAS/UNICA,6AGR2-MANG 3/8 02 TRAMA 4800 PSI,DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2019 | 11.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/02/2019 | 4.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/02/2019 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/02/2019 | 260.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEDAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/02/2019 | 70.00 | 00007465942403 | JO0SEANE RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/02/2019 | 70.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/02/2019 | 70.00 | 00001463215452 | GEILZA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/02/2019 | 70.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/02/2019 | 70.00 | 00004518554426 | ILMA MONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/02/2019 | 70.00 | 00008022634450 | GRACIELE HILARIO JACINTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/02/2019 | 70.00 | 00009116593405 | ERIVANIA MARINHEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/02/2019 | 70.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/02/2019 | 70.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/02/2019 | 70.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/02/2019 | 70.00 | 00005200291437 | LEIDEJANE MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/02/2019 | 6.30 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/02/2019 | 4.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/02/2019 | 0.64 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/02/2019 | 6.30 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/02/2019 | 116.62 | 27782670000163 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS,MUSSARELLA,BANDEJAS P E G E OUTROS,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº066 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/02/2019 | 1673.82 | 27782670000163 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS,PARA O FESTIVAL DA VIRADA 2019 E EMANCIPAÇÃO NOS DIAS 29 DE DEZEMBRO A 02 DE JANEIRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº063 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/02/2019 | 720.95 | 00007772073461 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES,AGUA MINERAL,COPO DESCARTAVEIS E OUTROS,DESTINADO A EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº064 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/02/2019 | 350.00 | 16371859000147 | WILLIAM ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM 01 (UMA) MOTO START 160 PARA A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO,E (01) UMA POP PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/02/2019 | 417.85 | 27782670000163 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS,DESTINADOS A REUNIÃO COM OS SECRETARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº061 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/02/2019 | 54.30 | 27782670000163 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MELANCIA,BISCOITO CREAM CRACKER,BISCOITO MARIA LEITE E CHOCOLATE E ROSQUINHAS PARA ADMINISTRAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº068 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/02/2019 | 18.97 | 27782670000163 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO DE CAIXA,DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº067 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/02/2019 | 189.03 | 00007772073461 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPO DESCARTAVEIS,GUARDANAPO,PAO DE HOT DOG,REFRIGERANTES E OUTROS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº065 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/02/2019 | 717.98 | 27782670000163 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MORTADELA,REFRIGERANTES E AGUA MINERAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº069 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/02/2019 | 340.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OLEO HIDRAULICO ISO-VG68 20LT PARA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº342 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/02/2019 | 600.00 | 07709364000194 | PRAINHA APART-HOTEL - ROGERIO P.DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSDPEDAGEM DOS CANTORES E PRODUTORES DAS ATRAÇOES GALA E DIEGO ROSA QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON E EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/02/2019 | 280.05 | 08605820000119 | JOAO JOSE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MADEIRA SERRADA (VIGOTA) DINIZIA EXELSA-ANGELIM-FERRO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº952 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/02/2019 | 218.10 | 27782670000163 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO COM MILHO DE PIPOCA E PALITO DE CHURRASCO,DESTINADO AO DIA DAS CRIANÇAS NO GINASIO DE ESPORTE,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº062 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/02/2019 | 1000.00 | 16371859000147 | WILLIAM ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFECÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ADESIVOS EM 05 (CINCO) MOTOS START 160 PARA UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/02/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/02/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/02/2019 | 20000.00 | 29846544000150 | RUSCELINE ANNE CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA NAGIBE NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON E EMANCIPAÇÃO POLITICA 2019-57º ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO,QUE OCORRERAM NO DIA 02.01.2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/02/2019 | 250.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A SERVIÇO A 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE A IDAS AO FESTIVAL DE TURISMO JPA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/02/2019 | 24900.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DO CAMINHAO COMPACTADOR HIDRAULICO,CAMINHAO BASCULANTE,CAÇAMBA,CAMINHAO CARROCERIA ABERTA E CAMINHONETE ABERTA,AO PERIODO DE 08/10/2018 A 07/11/2018,CONFORME O CONTRATATO 0047/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/02/2019 | 2950.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS,CONTRATAOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/02/2019 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/02/2019 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/02/2019 | 1226.32 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A VIAGEM DE JOAÕ PESSOA A BRASILIA PARA EUCLIDES LIMA JUNIOR A SERVIÇO DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/02/2019 | 250.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOÃO PESSOA PARA RESOLVER LIBERAÇÃO DO CERTIFICANDO DIGITAL,DESTA EDILIDADE,NO CDL A SERVIÇO DESTA EDILIDADE,REALIZADO EM 30 DE JANEIROO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/02/2019 | 6402.77 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/02/2019 | 386.84 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/02/2019 | 17490.15 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/02/2019 | 14.40 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/02/2019 | 1932.90 | 26989350000116 | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 17/34 DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/02/2019 | 125.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAÕ DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOÃO PESSOA PARA RESOLVER LIBERAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL,DESTA EDILIDADE,NO CDL A SERVIÇO DESTA EDILIDADE,REALIZADO EM 30 DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/02/2019 | 16.20 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUSE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/02/2019 | 640.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICAÇÕES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/02/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICAÇÕES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/02/2019 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICAÇÕES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/02/2019 | 1310.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 74 ALMOÇOS A 15,00 R$ CADA,TOTAL =1.110,00 R$ 20 REFRIGERANTES DE 2 LT A 10,00 R$ CADA, TOTAL=200,00,DESTINADO AOS POLICIAIS,NO PERIODO DE 31/12 A 12/02/2019 PRESTANDO SERVIÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/02/2019 | 1126.32 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A VIAGEM DE JOAÕ PESSOA A BRASILIA PARA EUCLIDES LIMA JUNIOR A SERVIÇO DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/02/2019 | 750.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 44 REFEICOES A 15,00 R$ CADA,TOTAL =660,00 R$ 9 REFRIGERANTES DE 2 LT A 10,00 R$ CADA, TOTAL=90,00,PARA OS SEGURANÇA PRIVADO DURANTE AS FESTIDADES DE REVEILLON E ANIVERSARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/02/2019 | 645.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 35 REFEIÇOES A 15,00 R$ CADA,TOTAL =525,00 R$ 12 REFRIGERANTES DE 2 LT A 10,00 R$ CADA, TOTAL=120,00,DESTINADO AO GABINETE,NO PERIODO DE 31/12 A 12/02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/02/2019 | 4140.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 2 VEICULOS,05 (CINCO) PASSAGEIROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO 10/01/2019 A 09/02/2019,CONFORME CONTRATO 063//2017 E O PREGAO PRESENCIAL 013/20 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000647 | 12/02/2019 | 24779.54 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NAIDE SOARES DA SILVA-LARANJEIRA-ZONA RURAL BAIA DA TRAIÇÃO-PB. | 00022015 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/02/2019 | 9.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/02/2019 | 0.64 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/02/2019 | 101.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/02/2019 | 970.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 48 REFEIÇOES A 15,00 R$ CADA,TOTAL =720,00 R$ 25 REFRIGERANTES DE 2 LT A 10,00 R$ CADA, TOTAL=250,00,DESTINADO AO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NO PERIODO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/02/2019 | 2100.00 | 00070874024471 | KAROLINE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEBRA E RETIRADA DE GESSO NO VALOR DE 120,00 R$ E COLOCAÇÃO DE 90 METROS DE GESSO X 22=1.980,00DESTINADO AO PREDIO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/02/2019 | 380.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/02/2019 | 3000.00 | 29983754000190 | JOSE ISAAC ROOSEVELT SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ISAAC NO FESTIVAL DA VIRADA NO DIA 30/12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/02/2019 | 250.00 | 00067645852453 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA REPARO EM SUA MOTO, ÚNICO MEIO DE TRANSPORTE PARA SEU ROÇADO POR SER AGRICULTOR RESIDENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/02/2019 | 120.00 | 00001075891418 | ROBERTO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/02/2019 | 150.00 | 00011722668407 | CLEITON DE AZEVEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA REPARO EM SUA MOTO,UNICI MEIO DE TRABALHO POR SER MOTO TAXISTA RESIDENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/02/2019 | 4560.42 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2019,A PREÇO DE TABELA SUS,CONFORME RELATORIO ENVIADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/02/2019 | 2296.74 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018,A PREÇO DE TABELA SUS,CONFORME RELATORIO ENVIADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/02/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/02/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/02/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/02/2019 | 3000.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO 07/01/2019 A 06/02/2019,CONFORME CONTRATO 009/2019 E O PREGAO PRESENCI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/02/2019 | 823.97 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DEPESA COM (CECLOR,PREGABALINA,CLONAZEPAM,LOSARTANA,RISPERIDONA,FLORAXPED E OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2.440 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/02/2019 | 13000.00 | 00009123909480 | HUGO PAULO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO,TIPO CAMINHONETA ABERTA,HILUX,PLACA JOÃO PESSOA-PB MOV 0300,CABINE DUPLA,DIESEL,PARA TRANPORTE DAS BOMBAS DE BORRIFAÇÃO,EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO,VENENOS,TRANSPORTE DE ANIMAIS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/02/2019 | 10000.00 | 00005114158422 | RAFAEL PADUA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO NO SENTIDO DE COMBATER/CONTROLAR/DIAGNOSTICAR/EUTANASIA/EXAMINAR AREAS AFETADAS/PALESTRAS DE MODADLIDADE EMERGENCIAL NA CIDADE E ALDEIAS INDIGENAS CONTRA A LEISHMANI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/02/2019 | 490.00 | 00002832260489 | JOSE HUMBERTO PAULINO PACIFICO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADO DE PELICULA DE PROTEÇÃO NO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº461 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/02/2019 | 1089.00 | 11518423000114 | CASA DOS TROFEUS E MEDALHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA OS CAMPEONATOS DE VOLEI,FUTVOLEI E FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO BANCO SANTANDER-AG-4188-CONTA-13003230-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/02/2019 | 320.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FER.E PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ARO DE ALUMINIO 8 C/ROLAMENTO 6205,PNEU CARRO DE MAO E CAMARA DE AR PARA CARROCINHA DE CARREGAR OS PEIXES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº29.647 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/02/2019 | 3.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/02/2019 | 1.29 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/02/2019 | 3080.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 170 ALMOÇOS A 15,00 R$ CADA,TOTAL =2.550,00 R$ 53 REFRIGERANTES DE 2 LT A 10,00 R$ CADA, TOTAL=530,00,DESTINADO AOS BOMBEIROS,NO PERIODO DE 31/12 A 12/02/2019 PRESTANDO SERVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/02/2019 | 1250.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 74 ALMOÇOS A 15,00 R$ CADA,TOTAL =1.110,00 R$ 14 REFRIGERANTES DE 2 LT A 10,00 R$ CADA, TOTAL=140,00,PARA A EQUIPE DE APOIO DE PALCO,SOM,GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS DURANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/02/2019 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/02/2019 | 2788.08 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA BRASILIA-DF,ONDE A GESTORA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE IRA PARTICIPAR DA I SEMANA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO SUAS,NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/02/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5179981 ENVIADO EM 14/02/2019,CONFORME COMPROVAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/02/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO5179975 ENVIADO EM 14/02/2019,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/02/2019 | 5900.00 | 00075352915468 | RUBENS NOBREGA SOARES DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,VEICULO TIPO;CAMINHONETE/VW AMAROK CD 4X4 S--ANO/MODELO 2015/2015-PLACA QFS-9958-PB-COMBUSTIVEL;OLEO DISEL,NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/02/2019 | 5350.00 | 00011050070496 | JOALISON SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO;ONIBUS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,PARA TRANPORTAR PACIENTES DE BAIA DA TRAIÇAO A JOÃO PESSOA,NO PERIODO DE 14 DE JANEIRO A 1 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/02/2019 | 3113.68 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYE-0512 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº327 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/02/2019 | 1081.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OFL-2963 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº328 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/02/2019 | 1603.60 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANÇIA DE PLACA QSE-1067 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº329 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/02/2019 | 1613.69 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL AMBULANÇIA DE PLACA QSE-1077 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº330 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/02/2019 | 1151.35 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8542 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº331 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/02/2019 | 1183.20 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8592 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº332 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/02/2019 | 1388.19 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8482 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº333 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/02/2019 | 200.00 | 00004600712463 | FRANCISCO CARLOS XAVIER DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO TERCIRO LUGAR NA PREMIÇAO DO TORNEIO DE VOLEY E FUTVOLEY,REALIZADO NESTA CIDADE,NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2019,NO INCETIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL,PELO QUAL DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO PELA IMPOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/02/2019 | 300.00 | 00006535473406 | MAICON GARCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SEGUNDO LUGAR NA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE VOLEY E FUTVOLEY, REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2019,NO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/02/2019 | 200.00 | 00010223659401 | DARIO KENNEDY FRANCO BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERCEIRO LUGAR NA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE VOLEY E FUTVOLEY, REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2019,NO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/02/2019 | 500.00 | 00001709830484 | MAURICIO ANTONIO DE LIMA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PRIMEIRO LUGAR NA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE VOLEY E FUTVOLEY, REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2019,NO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/02/2019 | 500.00 | 00013524462430 | PAULO VALBER FERREIRA DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PRIMEIRO LUGAR NA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE VOLEY E FUTVOLEY, REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2019,NO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/02/2019 | 300.00 | 00010684969408 | JONAS DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SEGUNDO LUGAR NA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE VOLEY E FUTVOLEI,REALIZADO NESTA CIDADE,NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2019 NO ICENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL,PELO QUAL DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO PELA IMPO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/02/2019 | 1097.15 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SIENA DE PLACA QFQ-5925 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº337 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/02/2019 | 515.99 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQH-6066 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº334 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/02/2019 | 751.86 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA QFE-4926 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº335 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/02/2019 | 1157.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA NQB-9652 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº336 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/02/2019 | 3.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/02/2019 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/02/2019 | 4.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/02/2019 | 24900.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DO CAMINHAO COMPACTADOR HIDRAULICO,CAMINHAO BASCULANTE,CAÇAMBA,CAMINHAO CARROCERIA ABERTA E CAMINHONETE ABERTA,AO PERIODO DE 08/11/2018 A 07/12/2018,CONFORME O CONTRATATO 0047/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/02/2019 | 140.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPARO CIL.HIDRA.CACAMBA TRAS.RETROECAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3567 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/02/2019 | 1171.99 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA HZI-9990 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº345 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/02/2019 | 1217.03 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-8890, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº344 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/02/2019 | 540.04 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO COLETOR DE PLACA NQK-4427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº343 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/02/2019 | 1567.38 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº342 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/02/2019 | 1655.46 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº341 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/02/2019 | 1649.07 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OFE-2673 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº340 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/02/2019 | 949.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO F4000 DE PLACA OFH-9099 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº339 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/02/2019 | 934.19 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO SAVEIRO DE PLACA-OGC-4237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº338 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/02/2019 | 81.44 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/02/2019 | 27900.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO ESPIRAL COM 150 FOLHAS COM CAPA PADRONIZADA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/02/2019 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICAÇÕES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/02/2019 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICAÇÕES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/02/2019 | 280.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA DE Nº.0843 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/02/2019 | 70.00 | 00011413783457 | GILMARA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/02/2019 | 70.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/02/2019 | 70.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/02/2019 | 70.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/02/2019 | 70.00 | 00004486212401 | ANA CELIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/02/2019 | 70.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/02/2019 | 70.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/02/2019 | 70.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/02/2019 | 70.00 | 00005958456490 | ADRIANO BERNADINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/02/2019 | 70.00 | 00006964251499 | ABIAS FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/02/2019 | 70.00 | 00000146742460 | ELZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/02/2019 | 70.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/02/2019 | 70.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/02/2019 | 70.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/02/2019 | 70.00 | 00007682986794 | DAMIANA JURACI ARAUJO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/02/2019 | 70.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/02/2019 | 70.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 19/02/2019 | 70.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 19/02/2019 | 70.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/02/2019 | 70.00 | 00006613042480 | FRANCISCA JUSTINO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/02/2019 | 70.00 | 00008401459427 | CRISTILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/02/2019 | 70.00 | 00010351210423 | ANA FLAVIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/02/2019 | 70.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/02/2019 | 70.00 | 00010758350465 | ANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/02/2019 | 70.00 | 00006994211444 | CRISTILA BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/02/2019 | 70.00 | 00009116853407 | ANA CLAUDIA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/02/2019 | 70.00 | 00003441672755 | ANA LUZIA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/02/2019 | 70.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/02/2019 | 70.00 | 00010017722454 | ANDREIA ARAGAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/02/2019 | 70.00 | 00010764565451 | ANDREZA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/02/2019 | 70.00 | 00005477813423 | ANTONIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/02/2019 | 70.00 | 00008798355406 | ANAILDE CICERO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/02/2019 | 70.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/02/2019 | 70.00 | 00003795599431 | ANGELA MARIA DA COSTA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/02/2019 | 70.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/02/2019 | 70.00 | 00002197300407 | ANTONIA DELFINO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/02/2019 | 70.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/02/2019 | 70.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/02/2019 | 70.00 | 00006364223486 | CRISTIANE PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/02/2019 | 70.00 | 00006093007413 | CRICILENE VIRGILIO DA COSTA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/02/2019 | 70.00 | 00010760516421 | CELIANA DUARTE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/02/2019 | 70.00 | 00011941643400 | CLENILE VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/02/2019 | 70.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/02/2019 | 70.00 | 00009148277401 | CRISTINA HILARIO MODESTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/02/2019 | 70.00 | 00004425726464 | EDILZA MARIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/02/2019 | 70.00 | 00001463215452 | GEILZA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/02/2019 | 70.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/02/2019 | 250.00 | 00009047587456 | FERNANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAR O ALUGUEL DO MES DE JANEIRO PERIODO DE 27 DE JANEIRO A 27 DE FEVEREIRO,DA RESIDENÇIA DA SRA.FERNANDA DA SILVA LOCALIZADA NA RUA OSVALDO TRIGUEIRO,N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/02/2019 | 70.00 | 00012079823426 | THAIS FIGUEIREDO DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/02/2019 | 70.00 | 00005336283428 | IRACTAN CANDIDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/02/2019 | 250.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SENHORA SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/02/2019 | 115.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/02/2019 | 250.00 | 00001369783477 | VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAR O ALUGUEL DO MES DE JANEIRO PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO,DA RESIDENÇIA DA SRA..VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA LOCALIZADA NA ALDEIA SAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/02/2019 | 2027.40 | 70114509000140 | SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS | importancia empenhada para fazer face a despesa,referente a aquisição de camisas personalizadas (tipo abada) confeccionadas para os usuarios dos programas sociais usarem durante participação no bloco carnavalesco´´social alegria´em comemoração ao periodo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/02/2019 | 2000.00 | 00065765214215 | VIVALDO JESUS SENA FARIAS | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO VIVALDO JESUS SENA FARIAS,PORTADOR DO REGISTRO UNICO SOB O Nº2500367,NO AMBITO DO MINISTERIO DA SAUDE,NA CONDIÇÃO DE MEDICO INTERCAMBISTA,PARA EXERCER A MEDICINA EXCLUSIVAMENTE NO PROJETO MAIS MEDICO PARA PARA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ATENDIMENTO A SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000756 | 19/02/2019 | 170000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AMBULANÇIA-DUCATO GREM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº190775 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ATENDIMENTO A SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000758 | 19/02/2019 | 8000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AMBULANÇIA-DUCATO GREEM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº190775 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/02/2019 | 66.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/02/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/02/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/02/2019 | 441.75 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL,FILTRO DE OLEO,LIMPADOR,MOTORCRAFT,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA-8482 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº118644 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/02/2019 | 477.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA OGA-8482 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1043809 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/02/2019 | 300.00 | 00006917457493 | ALEXANDRO GALVAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PREMIACAO PELO TERCEIRO LUGAR NA CATEGORIA PRLIMINAR NO CAMPEONATO BAIENCE,REALIZADO NO CAMPO DO BAIA,NESTA CIDADE,COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO,COM INCENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/02/2019 | 500.00 | 00001282810499 | ABRAAO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PREMIACAO PELA CONQUISTA DO TERCEIRO LUGAR NA CATEGORIA TITULAR NO CAMPEONATO BAIENCE,REALIZADO NO CAMPO DO BAIA,NESTA CIDADE,COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/02/2019 | 2500.00 | 00012187714454 | SEVERINO RAMO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR NA CATEGORIA TITULAR NO CAMPEONATO BAIENCE,REALIZADO NO CAMPO DO BAIA,NESTA CIDADE,COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO,COM INCENTIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/02/2019 | 500.00 | 00014575480460 | LENILTON PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR NA CATEGORIA PRELIMINAR NO CAPEONATO BAIENSE,REALIZADO NO CAMPO DO BAIA NESTA CIDADE,COM APOIO E PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECREATARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO,C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/02/2019 | 1500.00 | 00002998626408 | EUCLIDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA PARA SERVICO DE CONSTRUCAO DO COMANDO DA EMBARCACAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/02/2019 | 1500.00 | 00003268281419 | MAURICIO FELINTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA PARA SERVICO DE MOTOR E CAIXA DE MARCHA DA EMBARCACAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/02/2019 | 500.00 | 00002975140401 | ADAILTON LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA PARA SERVICO DE RECUPERACAO DO ENTABUAMENTO DA EMBARCACAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/02/2019 | 500.00 | 00002442651432 | SAMUEL SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA PARA TROCA DE TABUAS E ISOPOR DA EMBARCACAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/02/2019 | 150.00 | 00005213119425 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DAS RODAS DE DUAS CARROCAS QUE TRANPORTA AS EMBARCACOES,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/02/2019 | 1500.00 | 00002112598457 | FERNANDO JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA PARA SERVICO DE REPARO DO CASCO E DO COMANDO DA EMBARCACAO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/02/2019 | 70.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/02/2019 | 70.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/02/2019 | 70.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/02/2019 | 70.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEÓFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/02/2019 | 70.00 | 00007465942403 | JO0SEANE RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/02/2019 | 70.00 | 00003464213498 | DORALICE MARIA DA SILVA BECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/02/2019 | 70.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/02/2019 | 70.00 | 00008022634450 | GRACIELE HILARIO JACINTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/02/2019 | 70.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/02/2019 | 70.00 | 00005464112405 | CORITINA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/02/2019 | 70.00 | 00010918879426 | GRICIANO FRAZAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/02/2019 | 70.00 | 00009935046478 | ALINE CANDIDO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/02/2019 | 70.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/02/2019 | 70.00 | 00009116593405 | ERIVANIA MARINHEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/02/2019 | 70.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/02/2019 | 70.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/02/2019 | 70.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/02/2019 | 70.00 | 00010879084421 | FERNANDA BRAZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/02/2019 | 70.00 | 00004489613423 | JOSILENE BERNADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/02/2019 | 70.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/02/2019 | 70.00 | 00011850328439 | LILIANE BATISTA CIRIACO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/02/2019 | 70.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEICAO TAVARES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/02/2019 | 70.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/02/2019 | 70.00 | 00004289856454 | MARIA DA PENHA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/02/2019 | 70.00 | 00008123863454 | MARIA DAS GRAÇAS IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/02/2019 | 70.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/02/2019 | 70.00 | 00070078501466 | ITAMARA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/02/2019 | 70.00 | 00004676277466 | LILIANA FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/02/2019 | 70.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/02/2019 | 70.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/02/2019 | 70.00 | 00009562654486 | JESSICA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/02/2019 | 70.00 | 00006284092490 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/02/2019 | 70.00 | 00006948297498 | LUCILENE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/02/2019 | 70.00 | 00009846111428 | CRISTINA CONCEIÇÃO NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/02/2019 | 70.00 | 00004986448471 | IRACI AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/02/2019 | 70.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/02/2019 | 70.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/02/2019 | 70.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/02/2019 | 70.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/02/2019 | 70.00 | 00005895576451 | JOSEFA CILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/02/2019 | 70.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/02/2019 | 70.00 | 00004896486498 | ITAPUANA ALVES PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/02/2019 | 70.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/02/2019 | 70.00 | 00005060202585 | JAQUELINE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/02/2019 | 70.00 | 00004363347473 | JOSENILDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/02/2019 | 70.00 | 00010058157476 | LUCIANA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/02/2019 | 70.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/02/2019 | 70.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/02/2019 | 70.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/02/2019 | 70.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/02/2019 | 70.00 | 00003348634490 | ALENAIDE SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/02/2019 | 70.00 | 00008297186482 | LINDALVA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/02/2019 | 70.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/02/2019 | 70.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/02/2019 | 70.00 | 00004518554426 | ILMA MONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/02/2019 | 70.00 | 00004491810494 | IAPONIRA VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/02/2019 | 70.00 | 00000170705463 | LUZIMAR MARIA BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/02/2019 | 70.00 | 00005036013492 | JOSICLEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/02/2019 | 70.00 | 00001463701470 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/02/2019 | 70.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/02/2019 | 70.00 | 00012112469495 | LUCILENE GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/02/2019 | 70.00 | 00004431048405 | MARIA JOSE BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/02/2019 | 70.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/02/2019 | 70.00 | 00005231311430 | MARIA IZOLDA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/02/2019 | 70.00 | 00002254380460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/02/2019 | 70.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/02/2019 | 70.00 | 00005874431462 | IRANI MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/02/2019 | 70.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/02/2019 | 70.00 | 00007365301422 | MARIA DE FATIMA DO NORTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/02/2019 | 6569.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1572 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/02/2019 | 70.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1571 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/02/2019 | 4006.39 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/02/2019 | 618.41 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/02/2019 | 6.30 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/02/2019 | 1997.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1577 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 21/02/2019 | 3.78 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 21/02/2019 | 3.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/02/2019 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 21/02/2019 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/02/2019 | 2498.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1578 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/02/2019 | 883.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO AO GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1576 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/02/2019 | 650.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GAS GLP 13KG,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4263 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/02/2019 | 28509.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1573 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/02/2019 | 1497.08 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1574 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/02/2019 | 498.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETRIA DE TURISMO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1575 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 21/02/2019 | 5391.69 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ENXOVAIS QUE SERAM DOADAS PARA AS GRAVIDAS DO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5.385 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/02/2019 | 70.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 21/02/2019 | 70.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/02/2019 | 70.00 | 00008285568490 | GABRIELE PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/02/2019 | 70.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/02/2019 | 70.00 | 00007650209474 | MARIA SANTANA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/02/2019 | 70.00 | 00004440354432 | MARINALVA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/02/2019 | 70.00 | 00000736361502 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/02/2019 | 70.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/02/2019 | 70.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/02/2019 | 70.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/02/2019 | 70.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/02/2019 | 70.00 | 00004408830402 | SALETE BENEDITO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/02/2019 | 70.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 21/02/2019 | 70.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/02/2019 | 70.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/02/2019 | 70.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/02/2019 | 70.00 | 00035004758840 | MONICS FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/02/2019 | 70.00 | 00009562408442 | MARLUCI CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/02/2019 | 70.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/02/2019 | 70.00 | 00008878216429 | SEVERINA GABRIEL FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/02/2019 | 70.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/02/2019 | 70.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/02/2019 | 70.00 | 00007509147778 | ROSILENE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/02/2019 | 70.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 21/02/2019 | 70.00 | 00005200817498 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/02/2019 | 70.00 | 00001155909437 | SANDRA BARBOSA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/02/2019 | 70.00 | 00003119660477 | RAIMUNDA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/02/2019 | 70.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/02/2019 | 70.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/02/2019 | 70.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/02/2019 | 70.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/02/2019 | 70.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 21/02/2019 | 70.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/02/2019 | 70.00 | 00009849213469 | RIVANGELA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/02/2019 | 70.00 | 00010760596433 | RUBIANA FERREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/02/2019 | 70.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/02/2019 | 70.00 | 00009558558451 | RAYLLA JOANA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/02/2019 | 70.00 | 00001489709401 | KATIA FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/02/2019 | 70.00 | 00008102057424 | JOELMA DUTRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 21/02/2019 | 70.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 21/02/2019 | 70.00 | 00012276953497 | MARIA ELISANDREZ CORREIA ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 21/02/2019 | 70.00 | 00012276953497 | MARIA ELISANDREZ CORREIA ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/02/2019 | 70.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/02/2019 | 70.00 | 00006638743430 | JUCILENE MARIA CASSIMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/02/2019 | 70.00 | 00011455113417 | MARIA DE FATIMA BRAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/02/2019 | 70.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/02/2019 | 70.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/02/2019 | 70.00 | 00004489614403 | ROSICLEIDE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/02/2019 | 70.00 | 00009193384459 | MARIA SANTANA AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/02/2019 | 346.42 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FILTRO DE OLEO,FILTRO ANTI POL,ELEMENTO FILTRA E VELA IGNICAO PARA O VEICULO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº190896 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/02/2019 | 933.43 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA PARA O VEICULO DE PLACA QSE-1077 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1065961 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 21/02/2019 | 415.51 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CORREIA MOTOR,FILTRO COMBUSTIVEL,FILTRO OLEO E MOTOCRAFT PARA O VEICULO DE PLACA OGA-8592,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº118688 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 21/02/2019 | 584.49 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA PARA O VEICULO DE PLACA OGA-8592 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1043842 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/02/2019 | 560.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS IND.E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS,COLETA,TRATAMENTO,DEST FINAL,RESIDUOS SOLIDOS SAUDE-CLASSE I-INFECTANTE-BR 200LTS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 21/02/2019 | 560.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS IND.E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS,COLETA,TRATAMENTO,DEST FINAL,RESIDUOS SOLIDOS SAUDE-CLASSE I-INFECTANTE-BR 200LTS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/02/2019 | 540.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/02/2019 | 482.59 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA OGE-5422,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/02/2019 | 1500.00 | 00043635660434 | REGINALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA PARA SERVICO DE FIBRAGEM DA EMBARCACAO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/02/2019 | 100.00 | 00002410856403 | ADILSON ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCUCAO QUANDO DA OCASIAO DA REALIZACAO DA FINAL DO CAPEONATO AMADOR OCORRIDO NESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/02/2019 | 100.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,A ABRITAGEM NA REALIZACAO DA FINAL DO CAPEONATO BAIENCE REALIZADO NESTA CIDADE NO CAMPEONATO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/02/2019 | 100.00 | 00066857996415 | JOSIVAN GONCALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AJUDA NA ABRITAGEM DA FINAL DO CAPEONATO AMADOR REALIZADO NO CAMPO DO BAIA,NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/02/2019 | 100.00 | 00009117225485 | JOSE ANTONIO NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCUCAO QUANDO DA OCASIAO DA REALIZACAO DA FINAL DO CAPEONATO AMADOR OCORRIDO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/02/2019 | 100.00 | 00002441384430 | LENILTON ROBERTO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A ABRITRAGEM NA REALIZACAO DA FINAL DO CAPEONATO BAIENCE,REALIZADO NESTA CIDADE NO CAMPO DO BAIA,POR OCASIAO DAS DISPUTAS LOCAIS, NA FINAL DO MOTIVADO CAMPEONATO AMADOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/02/2019 | 1000.00 | 00004988835405 | ANTONIO GOMES LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR NA CATEGORIA PRELIMINAR NO CAPEONATO BAIENCE,REALIZADO NO CAMPO DO BAIA NESTA CIDADE,COM APOIO E PARCERIA DA PREFEIYURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/02/2019 | 70.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/02/2019 | 70.00 | 00009562759407 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/02/2019 | 70.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/02/2019 | 70.00 | 00007746174701 | MARIA LUCIA NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/02/2019 | 70.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/02/2019 | 70.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/02/2019 | 70.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/02/2019 | 70.00 | 00004760850473 | MARIA ELISIMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/02/2019 | 70.00 | 00004887914482 | MARIA APARECIDA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/02/2019 | 70.00 | 00007732699408 | TAIGUARA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/02/2019 | 70.00 | 00009117145457 | VANECIA VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/02/2019 | 70.00 | 00008645232464 | TALITA INGRID SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/02/2019 | 70.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/02/2019 | 70.00 | 00010833091450 | FRANCISCARLA IZAIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/02/2019 | 70.00 | 00008797875465 | RAFAELA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/02/2019 | 70.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/02/2019 | 70.00 | 00009835876479 | ZILMA LE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/02/2019 | 70.00 | 00009193384459 | MARIA SANTANA AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/02/2019 | 70.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/02/2019 | 70.00 | 00006585207416 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/02/2019 | 70.00 | 00004643817461 | JOSEANE BONIFACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/02/2019 | 70.00 | 00014196551408 | TAIS CONCEI?AO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/02/2019 | 70.00 | 00008988769406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/02/2019 | 70.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/02/2019 | 70.00 | 00009558408484 | MARIA DAS NEVES DA CONCEI??O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/02/2019 | 70.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/02/2019 | 70.00 | 00004794339410 | NAILZA GOMES CIRIACO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/02/2019 | 70.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/02/2019 | 70.00 | 00004411252473 | LINDACI MARIA DA CONCEI??O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/02/2019 | 70.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/02/2019 | 70.00 | 00009558573418 | ERIKA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/02/2019 | 70.00 | 00009321140409 | MONICA NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/02/2019 | 70.00 | 00070504464400 | MARIA DE NAZARE DOMINGOS FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/02/2019 | 70.00 | 00009286584490 | SIMONE GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/02/2019 | 70.00 | 00005913568486 | SONIA MARIA VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/02/2019 | 70.00 | 00004676264488 | NASILMA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/02/2019 | 70.00 | 00070500252408 | JAILMA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/02/2019 | 70.00 | 00007816449410 | VIVIANE VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/02/2019 | 70.00 | 00009116578430 | MARIA JANILENE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/02/2019 | 70.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/02/2019 | 70.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/02/2019 | 70.00 | 00010758354452 | LINDELMA FAUSTINO BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/02/2019 | 70.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/02/2019 | 70.00 | 00007260581492 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/02/2019 | 70.00 | 00009843696433 | GERLEI DOMINGOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/02/2019 | 70.00 | 00004502157414 | ROSIVANIA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/02/2019 | 70.00 | 00010087774470 | TUANE REGINA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/02/2019 | 70.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/02/2019 | 70.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/02/2019 | 70.00 | 00004440353460 | ROZA CARMONIZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/02/2019 | 70.00 | 00070272892459 | ROSINEIDE DA SILVA CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/02/2019 | 70.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/02/2019 | 70.00 | 00007003541408 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/02/2019 | 70.00 | 00005533013490 | AILTON SOARES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/02/2019 | 281.33 | 00083120076791 | MIRIAN BALBINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RELIGACAO DE CONTA DE ENERGIA QUE ENCONTRA-SE SUSPENSO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/02/2019 | 75.00 | 00003992359492 | FRANCISCO HERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DE CUNHO SOCIAL PARA PINTURA DE REVITALIZACAO DE SUA BARRACA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/02/2019 | 102.44 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/02/2019 | 102.44 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/02/2019 | 1638.56 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/02/2019 | 670.89 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA-BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/02/2019 | 567.21 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/02/2019 | 1200.49 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/02/2019 | 3400.00 | 00007489526400 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000987 | 22/02/2019 | 39274.35 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES-ALDEIA GALEGO-ZONA RURAL-BAIA DA TRAICAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº764 | 00022015 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/02/2019 | 400.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO TRANPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NOS DIAS 18,19,20 E 21 DO CORRENTE MES,DA ALDEIA SILVA A EMEF SAGRADO CORACAO DE JESUS E RETORNO PARA ALDEIA SILVA,COM DESTINO A JORNADA PEDAGOGICA 20 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/02/2019 | 140.30 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA PREFEITURA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/02/2019 | 540.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/02/2019 | 140.30 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/02/2019 | 75.50 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA PREFEITURA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/02/2019 | 5.40 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/02/2019 | 1.28 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/02/2019 | 5.40 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/02/2019 | 42.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/02/2019 | 81.44 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/02/2019 | 250.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A SERVICO A 02 (DUAS) DIARIAS,REFERENTE A IDAS A SUDEMA DIA 31/01/2019 EM JOAO PESSOA E REPRESENTAR O PREFEITO NO EVENTO DO GOVERNO DO ESTADO O EMPREENDER A AS CIDADES NO DIA 19/02/2019 EM JOAO PES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/02/2019 | 70.00 | 00015398639480 | MAYARA GOMES DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/02/2019 | 70.00 | 00006676061490 | MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/02/2019 | 70.00 | 00004880844403 | MONICA DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/02/2019 | 70.00 | 00010548113424 | IDAIANE FREIRE DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/02/2019 | 1000.00 | 00006060328431 | ENIVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PREMIACAO PELO SEGUNDO LUGAR NA CATEGORIA TITULAR NO CAMPEONATO BAIENCE,REALIZADO NO CAMPO DO BAIA,NESTA CIDADE,COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO,COM INCENTIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/02/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/02/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/02/2019 | 3496.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/02/2019 | 998.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-AGENTE EPIDEMIOLOGICO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/02/2019 | 3992.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-AGENTE EM EDEMIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/02/2019 | 1996.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-VIGILANCIA AMBIENTAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/02/2019 | 9780.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-NASF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/02/2019 | 32227.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/02/2019 | 13992.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-SAUDE BUCAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/02/2019 | 40244.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/02/2019 | 1996.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/02/2019 | 7098.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/02/2019 | 16966.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO ( AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,MOTORISTA,RECEPCIONISTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/02/2019 | 13182.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/02/2019 | 23038.14 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (MOTORISTA,AGENTE ADMINISTRATIVO,AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,TECNICO DE LABORATORIO,AGENTE ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/02/2019 | 26194.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (CHEFE DE DEPARTAMENTO,DIRETOR DE UNIDADE,ASSESSOR ADIMINISTRATIVO,COORDENADOR,SECRETARIO E VICE DIRETOR) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/02/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/02/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/02/2019 | 6494.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS (ASESSOR ADMINISTRATIVO,SECRETARIO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/02/2019 | 7788.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFEREENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SECRETARIO,SECRETARIO ADJUNTO E ASSESSOR ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/02/2019 | 7298.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA (ASSESSOR,SECRETARIO E COORDENADOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/02/2019 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS (SECRETARIO E SECRETARIO ADJUNTO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/02/2019 | 7831.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (SECRETARIO,ASSESSOR ADMINISTRATIVO E SECRETARIO ADJUNTO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/02/2019 | 4856.92 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONCELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/02/2019 | 5600.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/02/2019 | 1800.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/02/2019 | 2200.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFEREENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/02/2019 | 3958.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/02/2019 | 200.00 | 00010114352410 | NILMA BATISTA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO,TENDO EM VISTA AS DIFICULDADES FINANCEIRAS ENCONTRADAS PARA AQUISICAO DO MATERIAL,DE ACORDO COM A LE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/02/2019 | 100.00 | 00085480827472 | ITAMAR VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/02/2019 | 7500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (COORDENADOR,SECRETARIO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/02/2019 | 10496.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO EVENTO (SECRETARIO,SECRETARIO ADJUNTO,ASSESSOR TECNICO E ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/02/2019 | 4324.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,MOTORISTA E MERENDEIRA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/02/2019 | 13017.93 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CHEFE DE DEPARTAMENTO,SECRETARIO,COORDENADOR,ASSESSOR ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/02/2019 | 1663.32 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/02/2019 | 10480.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,AUXILIAR DE ELETRICISTA,GARI E OPERADOR DE MAQUINAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/02/2019 | 22610.67 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (DIRETOR DE DIVISAO,ASSESSOR ADMINISTRATIVO,SECRETARIO,COORDENADOR,SECRETARIO ADJUNTO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/02/2019 | 21692.89 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (GARI,VIGILANTE,MOTORISTA,GARI,OPERADOR DE MAQUINAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/02/2019 | 2296.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (AUXILIARA DE SERVICOS GERAIS E AGENTE ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/02/2019 | 13000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (CHEFE DE DEPARTAMENTO,SECRETARIO ADJUNTO,SECRETARIO DE FINANCAS E COODENADOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/02/2019 | 104.55 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/02/2019 | 62.95 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/02/2019 | 4.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/02/2019 | 163240.96 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (PROFESSORES) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/02/2019 | 41361.04 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,MERENDEIRA E MOTORISTA) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/02/2019 | 32983.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (DIRETOR ESCOLAR,VICE DIRETOR,DIRETOR PEDAGOGICO E COORDENADOR) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/02/2019 | 43720.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( CHEFE DE DEPARTAMENTO,COORDENADOR,ASSESSOR ADMINISTRATIVO,SECRETARIO) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/02/2019 | 10725.81 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% (PROFESSOR AUXILIAR,PROFESSOR CONTRATADO,PROFESSOR EJA) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/02/2019 | 22354.53 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,SECRETARIA,MOTORISTA,VIGILANTE,NUTRICIONISTA,VIGILANTE) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/02/2019 | 15968.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUC,JOVENS E ADULTOS-EJA | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/02/2019 | 22500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE (PREFEITO E VICE PREFEITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/02/2019 | 23170.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE (ASSESSOR GERAL,CHEFE DE SEGUARANCA,ASSESSOR DE GABINETE PROCURADORIA,PROCURADOR GERAL,CHEFE DE GABINETE E ASSESSOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/02/2019 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/02/2019 | 315.00 | 00075226529449 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFECCAO DE 1.880 SALGADOS PARA OS LANCHES DAS ATRACOES,EQUIPES DE APOIO,SEGURANCAS E POLICIAIS NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON E EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/02/2019 | 4326.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO (TELEFONISTA E AGENTE ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/02/2019 | 16948.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO (SECRETARIA ADJUNTA,CHEFE DE DEPARTAMENTO,SECRETARIA ADIMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,ASSESSOR TECNICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/02/2019 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITACAO, TOMADA DE PRECOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/02/2019 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITACAO, TOMADA DE PRECOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/02/2019 | 9618.40 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2.019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/02/2019 | 46298.76 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS PROFESSOR FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2.019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/02/2019 | 14429.25 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2.019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/02/2019 | 2634.72 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2.019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/02/2019 | 509.60 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/02/2019 | 509.60 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO SAGRADO CORACAO DE JESUS,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/02/2019 | 27900.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISICAO DE CADERNO ESPIRAL COM 150 FOLHAS COM CAPA PADRONIZADA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº19 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/02/2019 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/02/2019 | 5.40 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/02/2019 | 17064.79 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/02/2019 | 340.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE OLEO HIDAULICO ISO-VG68 20LT PARA RETROESCAVADEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº363 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/02/2019 | 540.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO ATF TIPO A,GRAXA LUBRIFICANTE 20KG A BASE DE CALCIO BALDE PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº366 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/02/2019 | 650.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA BOSCH S5X100E PARA RETROESCAVADEIRA DA INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº365 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/02/2019 | 340.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO ISO-VG68 20LT PARA MOTONIVELADORA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº364 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/02/2019 | 8159.38 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2.019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/02/2019 | 450.00 | 00008280119400 | ELBA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO,TENDO EM VISTA AS DIFICULDADES FINANCEIRAS ENCONTRADAS PARA AQUISICAO DO DEVIDO MATERIAL,DE ACORDO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/02/2019 | 700.00 | 00091675901449 | JOSE DENIS DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA AO PESCADOR CREDENCIADO NA COLONIA DE PESCADOR Z-1 PARA AQUISICAO DE COMPENSADOS NOVOS PARA EMBARCACAO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/02/2019 | 3000.00 | 00004943885446 | FRANCISCO DE MENDONÇA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA AO PESCADOR PARA AQUISICAO DE PECAS E MAOS DE OBRAS DE MINHA EMBARCACAO TUDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/02/2019 | 500.00 | 00009665796402 | CLEBSON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR E PRESTIGIAR O TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NA ALDEIA SILVA DA ESTRADA,NA PREMIACAO DAS EQUIPES CAMPEAS,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO,SOLICITADO PELO ORGANIZADOR, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/02/2019 | 22086.79 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/02/2019 | 21290.28 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC. SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2.019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/02/2019 | 90.00 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A SERVICO MEDICO PRESTADO (CONSULTA NEUROLOGIA) PARA LIVIA SOHIA NASCIMENTO DA COSTA NO DIA 06.02.2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/02/2019 | 9780.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-NASF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/02/2019 | 3496.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/02/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/02/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/02/2019 | 5014.00 | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº254 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/02/2019 | 891.81 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8482 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº350 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/02/2019 | 1115.15 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8592 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº351 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/02/2019 | 940.59 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-4542 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº352 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/02/2019 | 1364.82 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1077 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº353 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/02/2019 | 1289.81 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº354 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/02/2019 | 709.99 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFL-2963 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº355 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/02/2019 | 3006.36 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYE-0512 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº356 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/02/2019 | 910.00 | 18256627000173 | EEG-DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 13 LAUDOS DE ELETROENCEFALOGRAMA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000212 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/02/2019 | 4881.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº75.496 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/02/2019 | 1068.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº075.497 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/02/2019 | 70.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/02/2019 | 1100.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTO DO PORTAO DA SEDE DA PREFEITURA,E NO POSTO DE OBSERVACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/02/2019 | 4300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO MENSAL,REFERENTE AO PERIODO 24/01/2018 A 23/02/2019,DE CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,F4000,CONFORME O CONTRATO E O PREGAO DE NUMERO 001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/02/2019 | 2208.03 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/02/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE;SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANPARENCIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/02/2019 | 223.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/02/2019 | 223.96 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/02/2019 | 500.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/02/2019 | 61.08 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/02/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/02/2019 | 7.20 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/02/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE;SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANPARENCIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/02/2019 | 15968.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUC,JOVENS E ADULTOS-EJA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/02/2019 | 692.54 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SIENA DE PLACA QFQ-5925 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº346 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/02/2019 | 721.56 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA NQB-9652 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº347 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/02/2019 | 675.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA QFE-4926 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº348 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/02/2019 | 445.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA NQH-6066 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº349 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/03/2019 | 4912.36 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001148 | 01/03/2019 | 41954.67 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 7ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MARIA DAS DORES BORGES-ALDEIA GALEGO-ZONA RURAL-BAIA DA TRAICAO-PB. | 00022015 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/03/2019 | 50.00 | 00054938171449 | OILZON INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPACHANTE PARA ENPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OSE-2846 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/03/2019 | 100.00 | 00054938171449 | OILZON INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPACHANTE PARA ENPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OSE-5536 E OSE6649 DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/03/2019 | 12.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/03/2019 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/03/2019 | 2900.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO COM TUBO PRE MOLDADO EM CONCRETO SIMPLES COM JUNTA RIGIDA TIPO PONTA E BOLSA DN 400MM,TUBO PRE MOLDADO EM CONCRETO ARMADO COM JUNTA RIGIDA TIPO PONTA E BOLSA DN 60MM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/03/2019 | 100.00 | 00054938171449 | OILZON INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPACHANTE PARA ENPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA OSD-5385 E OSE- 6719 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/03/2019 | 17000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA CANTORA SAMYA MAIA,DURANTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2019 NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO-PB.CONTRATO NUMERO 00038/2019-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/03/2019 | 15000.00 | 29175186000100 | X4 MUSIC PROMOÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATACAO PARA APRESENTECAO ARTISTICA DA BANDA HENRY FREITAS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA QUE OCORRERAO EM LOCAL PUBLICO NO MUNICIPIO DA BAIA DA TRAICAO/PB REALIZADO NO DIA 04 DE MARCO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0001143 | 01/03/2019 | 15000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATACAO DE CHOW COM DURACAO DE 01 HORA DO ARTISTA DOGLAS PEGADOR NO DIA 03/03/2019 NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/03/2019 | 18000.00 | 32650601000136 | AUGUSTO M.A.SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO CHOW DA BANDA TONNY FARRA,NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO,EM VIRTUDES DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/03/2019 | 1013.07 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE HELANCA LIGHT (JERSEY) 100% POLIESTER CORES,DESTINADO A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE NOS DIAS DE CARNAVAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº16.984 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/03/2019 | 2500.00 | 17957909000135 | LUCIA DE FATIMA LINHARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COLCHOES COM A NOTA FISCAL DE Nº744 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/03/2019 | 66.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DPC/TED | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/03/2019 | 300.00 | 00054938171449 | OILZON INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPACHANTE PARA ENPLACAMENTO DOS VEICULOS A SEGUIR; 6 MOTOS DE PLACA OSE-6709,OSE-2856,OSE-6699,OSE-6659,OSE-6679 E OSE-6689 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/03/2019 | 450.00 | 00054938171449 | OILZON INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPACHANTE PARA ENPLACAMENTO DOS VEICULOS A SEGUIR;3 AMBULANCIA DE PLACA OSE-1067,OSE-1077 E OGE-5422 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/03/2019 | 200.00 | 00005001880416 | JOSIVAN COSNTANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA AO PESCADOR ABAIXO INDENTIFICADO PARA AQUISICAO DE OLEO PARA SUA EMBARCACAO TUDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0001162 | 07/03/2019 | 494.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1584 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0001167 | 07/03/2019 | 1798.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1585 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/03/2019 | 1512.64 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA HIZ-9990,DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº365 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/03/2019 | 1221.56 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-8890 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº364 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/03/2019 | 1549.35 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DISEL PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº363 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/03/2019 | 1631.99 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DISEL PARA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº362 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/03/2019 | 1839.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA OFE-2673 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCXAL DE Nº361 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/03/2019 | 1242.77 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO F4000 DE PLACA OFH-8099 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº360 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/03/2019 | 667.06 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGC-4237 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº359 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/03/2019 | 420.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO COM TUBO PRE MOLDADO EM CONCRETO SIMPLES COM JUNTA RIGIDA TIPO PONTA E BOLSA DN 400MM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/03/2019 | 9.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/03/2019 | 0.64 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0001165 | 07/03/2019 | 991.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1582 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/03/2019 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOC. S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/03/2019 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOC. S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2019,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº5668 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0001166 | 07/03/2019 | 1497.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1581 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 07/03/2019 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0001163 | 07/03/2019 | 897.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO AO GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1583 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/03/2019 | 1522.64 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMAROK DE PLACA QFS-9958 DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº357 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/03/2019 | 720.95 | 27782670000163 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE DA SILVA ME | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPO DESCARTAVEIS,GUARDANAPO,PAO DE HOT DOG,REFRIGERANTES E OUTROS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº064 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/03/2019 | 2500.00 | 17957909000135 | LUCIA DE FATIMA LINHARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COLCHOES COM A NOTA FISCAL DE Nº744,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/03/2019 | 189.03 | 27782670000163 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE DA SILVA ME | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPO DESCARTAVEIS,GUARDANAPO,PAO DE HOT DOG,REFRIGERANTES E OUTROS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº065 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0001183 | 07/03/2019 | 18396.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1580. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/03/2019 | 472.42 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQI-0746 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº358 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/03/2019 | 9065.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE/BENS DE CAPITAL,PARA MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVICOS ESTRUTURAIS OFERTADOS ATRAVES DA PROTECAO SOCIAL BASICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1586 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/03/2019 | 0.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/03/2019 | 94.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO BOLSA FAMILIA -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/03/2019 | 240.00 | 00005217862408 | AUALISON FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA OS USUARIOS PARTICIPANTES DO BLOCO SOCIAL ALEGRIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/03/2019 | 975.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GAS GLP 13KG,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4268 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/03/2019 | 119.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0001202 | 08/03/2019 | 5900.00 | 00075352915468 | RUBENS NOBREGA SOARES DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,VEICULO TIPO;CAMINHONETE/VW AMAROK CD 4X4 S-ANO/MODELO 2015/2015-PLACA QFS 9958-PB-COMBUSTIVEL;OLEO DISEL,NO PERIODO DE 02 DE FEVER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/03/2019 | 129.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/03/2019 | 129.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/03/2019 | 2.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/03/2019 | 305.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/03/2019 | 500.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/03/2019 | 12000.67 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/03/2019 | 1650.00 | 00009418502429 | JOSE JONAS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO NA LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL DA CIDADE,DOS DIAS 01 A 08 DE MARCO,INCLUINDO TRATOR,MAO DE OBRA E COMBUSTIVEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/03/2019 | 14572.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BOCAL , LUMINARIAS,POSTE PONTALETE,LAMPADAS E OUTROS)DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE Nº.1244 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/03/2019 | 1164.00 | 00002382899409 | GEANO TRIGUEIRO HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 BOLOS E 3.056 PAES,ALIMENTOS SERVIDOS AO PESSOAL DE APOIO E DEMAIS PRESTADORES ENVOLVIDOS NA ORGANIZACAO DO CARNAVAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/03/2019 | 2000.00 | 00007213497499 | ALVARO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE ALVINHO OLIVEIRA E BANDA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 02 DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/03/2019 | 2500.00 | 00000797016473 | RAPHAEL AUGUSTO PARENTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE RAPHA MELO E BANDA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 02 DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/03/2019 | 400.00 | 00003566223476 | NELSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVICOS DE SOM NOS EVENTOS I OPEN DE VOLEY E FUTVOLEY 17/02/2019 E EVENTO DA POLICIA MILITAR NA PRACA 28/02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/03/2019 | 2000.00 | 00010457371439 | BRUNO AUGUSTO PARENTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE BRUNO MELO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 05 DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/03/2019 | 3000.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS APRESENTACOES DA BANDA DE FREVO NO DOMINGO 03/03,SEGUNDA 04/03 E TERCA 05/03 DE CARNAVAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/03/2019 | 9940.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE APOIO DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2019, DURANTE OS DIAS 02 A 05 DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA DE Nº.008153 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/03/2019 | 300.00 | 31390301000100 | AILSON BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA A BANDA DE FREVO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/03/2019 | 515.00 | 00075226529449 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHES DAS ATRACOES, POLICIAIS E EQUIPES DE APOIO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/03/2019 | 750.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO DE IMAGENS E PRODUCAO DE VIDEO DE DIVULGACAO DO CARNAVAL DA BAIA DA TRAICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/03/2019 | 500.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/03/2019 | 10300.00 | 00007939147447 | JOSE CASSIO FALC?O DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO,DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL,EM SISTEMA DE PLANTAO DE 24 HORAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/03/2019 | 730.04 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QSE-1067 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1066307 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/03/2019 | 520.28 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FILTRO DE OLEO,ELEMENTO FILTRA,VELA IGNICAO,OLEO MOTOR HELIX PARA O VEICULO AMBULANCIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº191383 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/03/2019 | 47.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001238 | 11/03/2019 | 4800.00 | 00004210251402 | MAURILIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 40 CORTE DE TERRA NAS ALDEIAS SILVA DA ESTRADA E TRACOEIRA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/03/2019 | 11160.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DE 120 CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS PARA OS DIAS 02/03/04/05 DE MARCO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº68 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/03/2019 | 7992.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DE 02 GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA PARA USO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO NOS DIAS 02 A 05 DE MARCO DE 2019,CONFORME CONTRATO DE Nº00034/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/03/2019 | 7996.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DAS FESTAS CARAVALHESCA DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO 02 A 05 DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/03/2019 | 174.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CENTRO DE CONVIVENCIA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/03/2019 | 232.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CENTRO DE CONVIVENCIA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/03/2019 | 374.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CENTRO DE CONVIVENCIA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/03/2019 | 97.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CENTRO DE CONVIVENCIA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/03/2019 | 332.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CENTRO DE CONVIVENCIA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/03/2019 | 24900.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO MENSAL DO CAMINHAO COMPACTADOR HIDRAULICO,CAMINHAO BASCULANTE,CACAMBA,CAMINHAO CARROCERIA ABERTA E CAMINHONETE ABERTA,AO PERIODO DE 08/12/2018 A 07/01/2019,CONFORME O CONTRATATO 0047/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/03/2019 | 648.00 | 28590129000116 | JUNIOR FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONCERTO DE PNEUS E PROTETOR,SERVICOS DE SOLDA NO CARDAM PARA OS VEICULOS CAMINHAO DE PLACA MNF-8840,DO COLETOR,CAMINHAO DE LIXO,CACAMBA DE PLACA OFE-2673,CACAMBA HZI-9990 DA SECRETARIA DE INFRAE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/03/2019 | 3795.65 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/03/2019 | 17497.09 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/03/2019 | 1500.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DO CODIGO TRIBUTARIO E DE RENDAS DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/03/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/03/2019 | 3.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/03/2019 | 2.56 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/03/2019 | 10.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A COFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/03/2019 | 2950.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS , CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DEST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/03/2019 | 300.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE 50 UNIDADES DE AGUA MINERAL CLARA DA SERRA 20 LT,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4267 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/03/2019 | 250.00 | 28590129000116 | JUNIOR FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONCERTO DE SOLDA NO ESCAPE,SERVICO DE PNEU E PROTETOR NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MYE 0512 E QFG-0993,NO CELTA DE PLACA NQH 6068 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/03/2019 | 250.00 | 00005883765408 | IRACEMA AURELIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 125 (CENTO E VINTE CINCO COCOS),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº014277 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/03/2019 | 94.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO CRAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/03/2019 | 1200.00 | 00003148749847 | PEDRO TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL NA RUA MARIA ROSA PADILHA-147-CENTRO-BAIA DA TRAICAO-PB,OBJETIVANDO AS INTALACOES E FUCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/03/2019 | 501.60 | 27782670000163 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DIVERSAS BEBIDAS NAO ACOLICAS FORNECIDAS AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PARTICIPANTES DO EVENTO SOCIAL ALEGRIA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0001247 | 13/03/2019 | 3998.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1571 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/03/2019 | 202.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/03/2019 | 185.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/03/2019 | 4140.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE 2 VEICULOS,05 (CINCO) PASSAGEIROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO 10/02/2019 A 09/03/2019,CONFORME CONTRATO 063//2017 E O PREGAO PRESENCIAL 013/20 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/03/2019 | 500.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE NO TRANSPORTE DO ONIBUS , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE Nº410 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/03/2019 | 500.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE NO TRANSPORTE DO MICRO-ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE Nº408 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/03/2019 | 500.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE NO TRANSPORTE DO MICRO-ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE Nº409 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001276 | 13/03/2019 | 1076.53 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SIENA DE PLACA QFQ-5925 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº366 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001277 | 13/03/2019 | 1102.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA NQB-9652 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº367 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001278 | 13/03/2019 | 1073.84 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA QFE-4926 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº368 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001279 | 13/03/2019 | 660.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQH-6566 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº369 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/03/2019 | 3.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/03/2019 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/03/2019 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/03/2019 | 3.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/03/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552018 | 0001261 | 13/03/2019 | 3000.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO 07/02/2019 A 06/03/2019,CONFORME CONTRATO 009/2019 E O PREGAO PRESENCI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001265 | 13/03/2019 | 1562.89 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8482 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº370 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001266 | 13/03/2019 | 1520.39 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8592 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº371 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001267 | 13/03/2019 | 1512.05 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DEPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8542 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº372 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/03/2019 | 300.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE NO TRANSPORTE DO VEICULO FORD K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA DE Nº407 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001269 | 13/03/2019 | 1670.34 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1077 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº373 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001271 | 13/03/2019 | 1755.54 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1067 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº374 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001274 | 13/03/2019 | 991.47 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFI 2963 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº375 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001275 | 13/03/2019 | 3058.15 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYE-0512 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº376 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001280 | 14/03/2019 | 4800.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE FORMULARIOS MEDICO E FORMULARIO DE REQUISICAO DE EXAMES DIVERSOS FORMATO A4 PAPEL,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1001277 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001283 | 14/03/2019 | 2763.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE FAIXAS COLORIDAS EM LONA,ADESIVOS,LONA EM IMPRESAO DIGITAL COM VERNIS COM ACABENTO MADEIRA E CORDA ENTREGUE NO LOCAL A PARTI DE 1 MT2,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001284 | 14/03/2019 | 5035.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE FORMULARIO FICHA SOLICITACAO CONSULTA,FICHA PARA MARCACAO DE CONSULTAS FMC,ENVELOPES PRONTUARIO FAMILIAR,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1001276 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001285 | 14/03/2019 | 4570.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE FICHA AMBULATORIAL,BLOCOS DE RECEITUARIOS CONTROLADO ESPECIAL EM PAPEL AUTOCOPIATIVO,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1001275 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001286 | 14/03/2019 | 4800.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE 30000 FLS DE FICHA DE ATENDIMENTO DIVERSAS PAPEL 75G,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1001274 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/03/2019 | 4360.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 14/03/2019 | 4854.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/03/2019 | 1200.00 | 00010153643498 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFECCAO DE UM EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº503 E COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/03/2019 | 66.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/03/2019 | 6.30 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001281 | 14/03/2019 | 6230.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE DIARIO ESCOLAR DIVERSOS TAM.OFICIO CO 72 PAG ENCADERNADOS PAPEL DE CAPA 180G,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1001280 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 14/03/2019 | 470.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/03/2019 | 113.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF ALDEIA SANTA RITA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/03/2019 | 149.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE ENSINO F PAULO E RODRIGUES,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 14/03/2019 | 193.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA CRECHE CURUMIN,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/03/2019 | 250.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF MARIA DAS DORES BORGES,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/03/2019 | 586.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE ENSINO F PAULO E RODRIGUES,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/03/2019 | 583.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA CRECHE CURUMIN,CONFORME CONPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/03/2019 | 220.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA CRECHE CURUMIN,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/03/2019 | 146.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMEF CELINA FREIRE RODRIGUES,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/03/2019 | 446.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF MARIA DAS DORES BORGES,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/03/2019 | 749.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/03/2019 | 226.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF FERREIRA PADILHA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/03/2019 | 162.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE ENSINO F PAULO E RODRIGUES,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/03/2019 | 121.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF FERREIRA PADILHA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/03/2019 | 246.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF DR.ANTONIO ESTIGARIBA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/03/2019 | 1447.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/03/2019 | 1453.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/03/2019 | 1469.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA EMEF ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/03/2019 | 776.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/03/2019 | 269.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF DR. ANTONIO ESTIGARIBA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/03/2019 | 36.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF JOAO BEZERRA FALCAO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/03/2019 | 20.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE ENSINO FUNDAMENTAL NAIDE SOARES SILVA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/03/2019 | 71.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF CELINA FREIRE RODRIGUES,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/03/2019 | 94.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF ALDEIA SANTA RITA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/03/2019 | 43.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF JOAO BEZERRA FALCAO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 14/03/2019 | 54.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE ENSINO FUNDAMENTAL NAIDE SOARES SILVA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 14/03/2019 | 333.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF DR. ANTONIO ESTIGARIBA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/03/2019 | 459.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0001320 | 14/03/2019 | 17622.05 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADOS AS 14 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA DE Nº.1594 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001282 | 14/03/2019 | 4086.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE FAIXAS COLORIDAS EM LONA,COPIAS DE MATERIAL DIVERSOS PARA CAPACITACAO E EVENTOS,LONA EM IMPRESAO DIGITAL COM VERNIS COM ACABENTO MADEIRA E CORDA ENTREGUE NO LOCAL A PARTI DE 1 MT2,DEST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001323 | 15/03/2019 | 4495.05 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DISEL PARA O GERADOR QUE FORNECEU ENERGIA ELETRICA PARA AS FESTIVIDADES CARANAVALESCAS,REALIZADAS DE 02 A 05/03/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº377 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001324 | 15/03/2019 | 1360.77 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-8890 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº385 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001325 | 15/03/2019 | 1483.66 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº384 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001326 | 15/03/2019 | 1526.69 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA HIZ-9990,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº386 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001327 | 15/03/2019 | 1466.77 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DISEL PARA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº383 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001328 | 15/03/2019 | 1803.61 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA OFE--2673,CONFORME NOTA FSCAL DE Nº382 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001329 | 15/03/2019 | 1069.61 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO F-4000 DE PLACA OFH-8099 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº381 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001330 | 15/03/2019 | 962.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGC-1237 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº379 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001331 | 15/03/2019 | 904.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFG-0293,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº395 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001332 | 15/03/2019 | 904.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº394 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001333 | 15/03/2019 | 2134.36 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KKF-0212 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº387 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001334 | 15/03/2019 | 708.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONBUS DE PLACA KUI-4671 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº388 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001335 | 15/03/2019 | 706.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI-2849 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCALDE Nº390 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001336 | 15/03/2019 | 704.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA LNX-1437 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº389 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/03/2019 | 520.98 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA ESCOLA SAGRADO CORACAO DE JESUS,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/03/2019 | 520.98 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNE DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001339 | 15/03/2019 | 706.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ONIBUS DE PLACA KXO-2182 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº397 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001340 | 15/03/2019 | 708.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF-4238 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº396 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001341 | 15/03/2019 | 2383.83 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ONIBUS DE PLACA QSE-4496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº392 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001342 | 15/03/2019 | 733.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-3053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº391 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001343 | 15/03/2019 | 750.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NFR-6453 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº393 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/03/2019 | 3719.30 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE TACHO FURADO C/PE,CACAROLA ,ORGANIZADOR MULTIUSO E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº.011.774 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001322 | 15/03/2019 | 1170.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMAROK DE PLACA QFS-9958 DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAC DE Nº380 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/03/2019 | 7.20 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/03/2019 | 1366.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/03/2019 | 1050.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/03/2019 | 1268.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/03/2019 | 5068.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/03/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/03/2019 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/03/2019 | 446.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF MARIA DAS DORES BORGES,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001350 | 18/03/2019 | 460.57 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQI-0746 DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº378 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/03/2019 | 600.00 | 19913940000108 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR E DEMAIS REPAROS ELETRICOS NO LOCAL ONDE FUCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/03/2019 | 579.00 | 00007594541405 | JANAINA MOREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO,TENDO EM VISTA AS DIFICULDADES FINANCEIRAS ENCONTRADAS PARA AQUISICAO DO MATERIAL,DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/03/2019 | 70.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/03/2019 | 70.00 | 00014196551408 | TAIS CONCEI?AO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/03/2019 | 70.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/03/2019 | 70.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/03/2019 | 70.00 | 00011413783457 | GILMARA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/03/2019 | 70.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/03/2019 | 70.00 | 00004486212401 | ANA CELIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/03/2019 | 70.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/03/2019 | 70.00 | 00006364223486 | CRISTIANE PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/03/2019 | 70.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/03/2019 | 70.00 | 00006613042480 | FRANCISCA JUSTINO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/03/2019 | 70.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/03/2019 | 70.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/03/2019 | 70.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/03/2019 | 70.00 | 00005477813423 | ANTONIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/03/2019 | 70.00 | 00003348634490 | ALENAIDE SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/03/2019 | 70.00 | 00009116593405 | ERIVANIA MARINHEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/03/2019 | 70.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/03/2019 | 70.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/03/2019 | 70.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/03/2019 | 70.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/03/2019 | 70.00 | 00007682986794 | DAMIANA JURACI ARAUJO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/03/2019 | 70.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/03/2019 | 70.00 | 00011941643400 | CLENILE VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/03/2019 | 70.00 | 00006093007413 | CRICILENE VIRGILIO DA COSTA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/03/2019 | 70.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/03/2019 | 70.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/03/2019 | 70.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/03/2019 | 70.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/03/2019 | 70.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/03/2019 | 70.00 | 00012613761458 | CARLA LIMA DE MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/03/2019 | 70.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 19/03/2019 | 70.00 | 00010764565451 | ANDREZA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/03/2019 | 70.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/03/2019 | 70.00 | 00008401459427 | CRISTILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/03/2019 | 70.00 | 00008285568490 | GABRIELE PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/03/2019 | 250.00 | 00001369783477 | VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAR O ALUGUEL DO PERIODO DE 03 DE FEVEREIRO A 03 DE MARCO,DA RESIDENCIA DA SRA..VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA LOCALIZADA NA ALDEIA SAO MIGUEL,POR SER PE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/03/2019 | 3342.00 | 00001192703405 | EDILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO,TENDO EM VISTA AS DIFICULDADES FINANCEIRAS ENCONTRADAS PARA AQUISICAO DO MATERIAL.DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/03/2019 | 250.00 | 00009047587456 | FERNANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAR O ALUGUEL DO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 27 DE MARCO,DA RESIDENCIA DA SRA.FERNANDA DA SILVA LOCALIZADA NA RUA OSVALDO TRIGUEIRO,Nº153,CENTRO-BAIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/03/2019 | 400.00 | 00070874024471 | KAROLINE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A INSTALACAO DE GESSO NO TETO DA SALA ONDE FUCIONAM AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,PARA MELHORIA DOS SERVICOS OFERTADOS AOS USUARIOS QUE FREQUENTAM ESTE LOCAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/03/2019 | 100.00 | 00085490296453 | SEVERINO CANDIDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/03/2019 | 100.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/03/2019 | 760.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO,TENDO EM VISTA AS DIFICULDADES FINANCEIRAS ENCONTRADAS PARA AQUISICAO DO MATERIAL.DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/03/2019 | 131.55 | 00004483411403 | JESI LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DA GUIA DE INSS DA COLONIA DOS PESCADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/03/2019 | 200.00 | 00005336283428 | IRACTAN CANDIDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REPARO NO MOTOR DA MOTO,POR SER SEU INSTRUMENTO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/03/2019 | 70.00 | 00003464213498 | DORALICE MARIA DA SILVA BECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 19/03/2019 | 70.00 | 00006964251499 | ABIAS FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 19/03/2019 | 70.00 | 00006994211444 | CRISTILA BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/03/2019 | 70.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/03/2019 | 3400.00 | 00007489526400 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/03/2019 | 750.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE ZINCO 80CM,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº907 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/03/2019 | 2263.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE ZINCO 80CM,PLAFON BRANCO,LAMPADA DE LED,FECHADURA SILVANA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº908 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 19/03/2019 | 250.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOAO PESSOA,PARA AUDIENCIA NA SEDE DA JUSTICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,REALIZADO EM 18 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/03/2019 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITACAO, TOMADA DE PRECOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 19/03/2019 | 1100.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A EXCUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,NA FICALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 19/03/2019 | 1750.00 | 00035389356888 | ANDERSON RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO VALOR PAGO AO TRANSPORTE DO LIXO NOS DIAS 01 A 08 DE MARCO DE 2019 (CARNAVAL) EM VIRTUDE DA NECESSIDADE EM FUNCAO DO AUMENTO DA POPULACAO NESTE PERIODO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/03/2019 | 1250.00 | 00006986097433 | GABRIELA FREITASA LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 05 MEIA DIARIA PARA BRASILIA DF,PARTICIPANDO DE ENCONTRO LIGADO A ASSISTENCIA SOCIAL,DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,REALIZADO NO PERIODO DE 18 A 22 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/03/2019 | 4609.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/03/2019 | 829.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/03/2019 | 4253.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/03/2019 | 836.76 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS (BABYMED,ALEGORMINE,VENLAFAXINA,NISTANTINA,RIVOTRIL E OUTROS) DESTINADOS AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2.494 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/03/2019 | 5350.00 | 00011050070496 | JOALISON SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE BAIA DA TRAICAO A JOAO PESSOA,NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/03/2019 | 3744.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/03/2019 | 1129.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 19/03/2019 | 1869.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/03/2019 | 1057.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/03/2019 | 2934.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 19/03/2019 | 533.20 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/03/2019 | 500.40 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/03/2019 | 519.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PSF IV,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/03/2019 | 871.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PSF IV,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/03/2019 | 835.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFEREENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PSF IV,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/03/2019 | 931.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PSF IV,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/03/2019 | 509.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PSF IV,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/03/2019 | 519.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PSF IV,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/03/2019 | 465.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE CACIQUE DANIEL SANTANA,CONFORME CONPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/03/2019 | 467.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE CACIQUE DANIEL SANTANA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/03/2019 | 559.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE CACIQUE DANIEL SANTANA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/03/2019 | 397.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE CACIQUE DANIEL SANTANA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/03/2019 | 1000.00 | 13923732000103 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO CONCERTO DE 03 SONAR,09 APARELHOS DE PRESSAO (ESFIGMOMANOMETRO) E 2 ESTETOSCOPIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/03/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001496 | 20/03/2019 | 29679.25 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 2ª MEDICAO DA CONTRUCAO DE PAVILHOES NA ALDEIA BEMFICA NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000025 | 01402018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/03/2019 | 503.31 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/03/2019 | 4006.39 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/03/2019 | 6500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOC. S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5787 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/03/2019 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/03/2019 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001431 | 20/03/2019 | 630.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA QFE-4926 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº400 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/03/2019 | 250.00 | 00045659184472 | MARIA DE FATIMA COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA PB,PARTICIPANDO DE ENCONTRO NA FOCO CONSULTORIA,DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,REALIZADO NO DIA 18 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/03/2019 | 310.00 | 28590129000116 | JUNIOR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CONCERTO DE SOLDA NO ESCAPE,SERVICO DE PNEU E PROTETOR,LAMPADA DO FAROL,CAMARA DE AR,REFIL DE FILTRO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGF 4230 E OGF-3053,NO CELTA DE PLACA NQH 6068 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/03/2019 | 70.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/03/2019 | 70.00 | 00005464112405 | CORITINA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/03/2019 | 70.00 | 00010758350465 | ANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/03/2019 | 70.00 | 00010879084421 | FERNANDA BRAZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/03/2019 | 70.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/03/2019 | 70.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/03/2019 | 70.00 | 00003441672755 | ANA LUZIA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/03/2019 | 70.00 | 00001463215452 | GEILZA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/03/2019 | 70.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/03/2019 | 70.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/03/2019 | 70.00 | 00010351210423 | ANA FLAVIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/03/2019 | 70.00 | 00010918879426 | GRICIANO FRAZAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/03/2019 | 70.00 | 00009148277401 | CRISTINA HILARIO MODESTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/03/2019 | 70.00 | 00000146742460 | ELZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/03/2019 | 70.00 | 00004425726464 | EDILZA MARIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/03/2019 | 70.00 | 00009116853407 | ANA CLAUDIA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/03/2019 | 70.00 | 00008022634450 | GRACIELE HILARIO JACINTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/03/2019 | 70.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/03/2019 | 70.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/03/2019 | 70.00 | 00005958456490 | ADRIANO BERNADINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/03/2019 | 70.00 | 00010017722454 | ANDREIA ARAGAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/03/2019 | 70.00 | 00003795599431 | ANGELA MARIA DA COSTA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/03/2019 | 70.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/03/2019 | 70.00 | 00010760516421 | CELIANA DUARTE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/03/2019 | 70.00 | 00006638743430 | JUCILENE MARIA CASSIMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/03/2019 | 70.00 | 00011850328439 | LILIANE BATISTA CIRIACO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/03/2019 | 70.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/03/2019 | 70.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/03/2019 | 70.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/03/2019 | 70.00 | 00008297186482 | LINDALVA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/03/2019 | 70.00 | 00005060202585 | JAQUELINE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/03/2019 | 70.00 | 00010058157476 | LUCIANA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/03/2019 | 70.00 | 00006948297498 | LUCILENE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/03/2019 | 70.00 | 00012112469495 | LUCILENE GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/03/2019 | 70.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/03/2019 | 70.00 | 00004676277466 | LILIANA FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/03/2019 | 70.00 | 00006284092490 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/03/2019 | 70.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/03/2019 | 70.00 | 00004431048405 | MARIA JOSE BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/03/2019 | 70.00 | 00005231311430 | MARIA IZOLDA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/03/2019 | 70.00 | 00004491810494 | IAPONIRA VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/03/2019 | 70.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/03/2019 | 70.00 | 00008123863454 | MARIA DAS GRAÇAS IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/03/2019 | 70.00 | 00004896486498 | ITAPUANA ALVES PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/03/2019 | 70.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/03/2019 | 70.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/03/2019 | 70.00 | 00070078501466 | ITAMARA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/03/2019 | 70.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/03/2019 | 70.00 | 00001463701470 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/03/2019 | 70.00 | 00007465942403 | JO0SEANE RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/03/2019 | 70.00 | 00000170705463 | LUZIMAR MARIA BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/03/2019 | 70.00 | 00002197300407 | ANTONIA DELFINO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/03/2019 | 70.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/03/2019 | 70.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/03/2019 | 70.00 | 00004760850473 | MARIA ELISIMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/03/2019 | 70.00 | 00006676061490 | MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/03/2019 | 70.00 | 00004986448471 | IRACI AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/03/2019 | 70.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/03/2019 | 70.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/03/2019 | 70.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/03/2019 | 70.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/03/2019 | 70.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEICAO TAVARES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/03/2019 | 70.00 | 00001489709401 | KATIA FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/03/2019 | 70.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/03/2019 | 70.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/03/2019 | 70.00 | 00007365301422 | MARIA DE FATIMA DO NORTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/03/2019 | 70.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/03/2019 | 70.00 | 00005895576451 | JOSEFA CILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/03/2019 | 70.00 | 00004289856454 | MARIA DA PENHA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/03/2019 | 70.00 | 00002254380460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/03/2019 | 70.00 | 00012276953497 | MARIA ELISANDREZ CORREIA ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/03/2019 | 70.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/03/2019 | 70.00 | 00004518554426 | ILMA MONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/03/2019 | 70.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/03/2019 | 70.00 | 00009846111428 | CRISTINA CONCEIÇÃO NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/03/2019 | 70.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/03/2019 | 70.00 | 00010760596433 | RUBIANA FERREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/03/2019 | 70.00 | 00009935046478 | ALINE CANDIDO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/03/2019 | 70.00 | 00070272892459 | ROSINEIDE DA SILVA CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/03/2019 | 70.00 | 00009562759407 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/03/2019 | 70.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEÓFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/03/2019 | 70.00 | 00004440353460 | ROZA CARMONIZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/03/2019 | 70.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/03/2019 | 70.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/03/2019 | 70.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/03/2019 | 70.00 | 00004489614403 | ROSICLEIDE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/03/2019 | 70.00 | 00005874431462 | IRANI MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/03/2019 | 70.00 | 00003119660477 | RAIMUNDA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/03/2019 | 70.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/03/2019 | 70.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/03/2019 | 70.00 | 00004408830402 | SALETE BENEDITO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/03/2019 | 70.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/03/2019 | 70.00 | 00001155909437 | SANDRA BARBOSA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/03/2019 | 70.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/03/2019 | 70.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/03/2019 | 70.00 | 00005200817498 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/03/2019 | 70.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/03/2019 | 70.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/03/2019 | 70.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/03/2019 | 70.00 | 00005036013492 | JOSICLEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/03/2019 | 70.00 | 00008878216429 | SEVERINA GABRIEL FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/03/2019 | 70.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/03/2019 | 70.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/03/2019 | 70.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/03/2019 | 70.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/03/2019 | 70.00 | 00009562654486 | JESSICA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/03/2019 | 70.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/03/2019 | 70.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/03/2019 | 70.00 | 00011455113417 | MARIA DE FATIMA BRAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/03/2019 | 70.00 | 00007746174701 | MARIA LUCIA NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/03/2019 | 70.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/03/2019 | 70.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/03/2019 | 70.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/03/2019 | 70.00 | 00004489613423 | JOSILENE BERNADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/03/2019 | 70.00 | 00000736361502 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/03/2019 | 70.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/03/2019 | 70.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/03/2019 | 70.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/03/2019 | 70.00 | 00004363347473 | JOSENILDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/03/2019 | 70.00 | 00004880844403 | MONICA DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/03/2019 | 70.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/03/2019 | 70.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/03/2019 | 70.00 | 00015398639480 | MAYARA GOMES DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/03/2019 | 70.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/03/2019 | 70.00 | 00035004758840 | MONICS FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/03/2019 | 70.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 21/03/2019 | 70.00 | 00007650209474 | MARIA SANTANA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/03/2019 | 70.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/03/2019 | 70.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/03/2019 | 70.00 | 00004440354432 | MARINALVA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/03/2019 | 70.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/03/2019 | 70.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/03/2019 | 70.00 | 00009562408442 | MARLUCI CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/03/2019 | 70.00 | 00007509147778 | ROSILENE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/03/2019 | 70.00 | 00009558558451 | RAYLLA JOANA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/03/2019 | 70.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/03/2019 | 70.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/03/2019 | 70.00 | 00009849213469 | RIVANGELA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/03/2019 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/03/2019 | 230.00 | 28590129000116 | JUNIOR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA,SERVICOS DE ESTICADOR E TROCAS DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA MNF-8840 E OGA-8592 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/03/2019 | 1103.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO PORTO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/03/2019 | 753.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO PORTO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/03/2019 | 1137.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO PORTO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/03/2019 | 992.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO PORTO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/03/2019 | 931.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO PORTO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/03/2019 | 787.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO PORTO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/03/2019 | 463.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE CACIQUE DANIEL SANTANA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/03/2019 | 455.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE CACIQUE DANIEL SANTANA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/03/2019 | 5357.15 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019,A PRECO DE TABELA SUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/03/2019 | 584.49 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA PARA O VEICULO DE PLACA OGA-8592 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1043842 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/03/2019 | 415.51 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CORREIA MOTOR,FILTRO COMBUSTIVEL,FILTRO OLEO E MOTOCRAFT PARA O VEICULO DE PLACA OGA-8592,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº118688 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/03/2019 | 300.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 50 UNIDADES DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LT,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4270 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/03/2019 | 300.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE AGUA MINERAL SUBLIME 20 LT DURANTE O MES DE FEVEREIRO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4262 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/03/2019 | 9.45 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/03/2019 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/03/2019 | 450.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA MEIA DIARIA PARA JOAO PESSOA PB,NO ESCRITORIO DA CONSULTORIA HUM PARA ELABORACAO,DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO A EDILIDADE.REALIZADO NO DIA 21 DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/03/2019 | 250.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA MEIA DIARIA PARA JOAO PESSOA PB,PARA LANCAMENTO DO EDITAL DO PAA,DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO CUJO MUNICIPIO FOI INCLUIDO PARA ORCAMENTO DE 2019 DE INTERESSE DESTE MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/03/2019 | 247.70 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DISPENCA DE LICENCA-EVENTO CULTURAL-DATA 20 DE ABRIL DE 2019=5 UFRPB=OF.032/19=L/ATV;BAIA DA TRAICAO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/03/2019 | 70.00 | 00008797875465 | RAFAELA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/03/2019 | 70.00 | 00009835876479 | ZILMA LE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/03/2019 | 70.00 | 00010087774470 | TUANE REGINA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/03/2019 | 70.00 | 00008988769406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/03/2019 | 70.00 | 00009193384459 | MARIA SANTANA AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/03/2019 | 70.00 | 00009116578430 | MARIA JANILENE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/03/2019 | 70.00 | 00009286584490 | SIMONE GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/03/2019 | 70.00 | 00004887914482 | MARIA APARECIDA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/03/2019 | 70.00 | 00007816449410 | VIVIANE VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/03/2019 | 70.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/03/2019 | 70.00 | 00070504464400 | MARIA DE NAZARE DOMINGOS FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/03/2019 | 70.00 | 00007732699408 | TAIGUARA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/03/2019 | 70.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/03/2019 | 70.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/03/2019 | 70.00 | 00006585207416 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/03/2019 | 70.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/03/2019 | 70.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/03/2019 | 70.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/03/2019 | 70.00 | 00009117145457 | VANECIA VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/03/2019 | 70.00 | 00004794339410 | NAILZA GOMES CIRIACO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/03/2019 | 70.00 | 00005913568486 | SONIA MARIA VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/03/2019 | 70.00 | 00004676264488 | NASILMA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/03/2019 | 70.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/03/2019 | 70.00 | 00070500252408 | JAILMA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/03/2019 | 70.00 | 00004643817461 | JOSEANE BONIFACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/03/2019 | 70.00 | 00004502157414 | ROSIVANIA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/03/2019 | 70.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/03/2019 | 70.00 | 00009454819429 | ROSENERE ANIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/03/2019 | 70.00 | 00009843696433 | GERLEI DOMINGOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/03/2019 | 70.00 | 00010548113424 | IDAIANE FREIRE DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/03/2019 | 70.00 | 00009321140409 | MONICA NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/03/2019 | 70.00 | 00010758354452 | LINDELMA FAUSTINO BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/03/2019 | 70.00 | 00007260581492 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/03/2019 | 70.00 | 00009558408484 | MARIA DAS NEVES DA CONCEI??O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/03/2019 | 70.00 | 00004411252473 | LINDACI MARIA DA CONCEI??O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/03/2019 | 70.00 | 00005200291437 | LEIDEJANE MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/03/2019 | 70.00 | 00010833091450 | FRANCISCARLA IZAIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/03/2019 | 70.00 | 00009148393495 | ALINE HILARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/03/2019 | 70.00 | 00009373682458 | JEANE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/03/2019 | 70.00 | 00009558573418 | ERIKA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/03/2019 | 70.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/03/2019 | 975.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) GAS GLP 13KG,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4271 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/03/2019 | 1050.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISCAO DE MUDA DE GRAMA ESMERALDA,MUDA DE IXORIA E MUDA DE PALMEIRA RABO DE RAPOSA,DESTINADO A ESCOLA MARIA DAS DORES BORGES NA ALDEIA GALEGO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.164 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/03/2019 | 850.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPTACAO DE IMAGENS E PRODUCAO DE VIDEO DE DIVULGACAO DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BEZERRA FALCAO,LOCALIZADA NA ALDEIA TRACOEIRA,CONFORME NOTA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/03/2019 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/03/2019 | 42.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/03/2019 | 1750.00 | 16371859000147 | WILLIAM ANDRADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECCAO E ADEZIVAGEM COM 25 PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA DA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº41 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/03/2019 | 300.00 | 00054938171449 | OILZON INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE REEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPACHANTE PARA ENPLACAMENTO DOS VEICULOS A SEGUIR; 06 MOTOS DE PLACA QSE-6709,QSE-2856,QSE-6699,QSE-6649,QSE-6679 E QSE-6689 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/03/2019 | 450.00 | 00054938171449 | OILZON INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DOS VEICULOS A SEGUIR; 03 AMBULANCIAS DE PLACAS QSE-1067,QSE-1077 E OGE-5422 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/03/2019 | 560.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA E RESIDUOS SOLIDOS SAUDE-CLASSE I-INFECTANTE-BB 200LTS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2097 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/03/2019 | 250.00 | 00068994915400 | SEBASTIÃO ANTONIO GABRIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/03/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/03/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/03/2019 | 1750.00 | 16371859000147 | WILLIAM ANDRADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECCAO E ADEZIVAGEM COM 25 PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA DA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº41 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/03/2019 | 1932.90 | 26989350000116 | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA 18/34 PARCELA DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/03/2019 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/03/2019 | 50.00 | 00054938171449 | OILZON INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE REEMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPACHANTE PARA ENPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-2846 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/03/2019 | 100.00 | 00054938171449 | OILZON INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPACHANTE PARA ENPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-5536 E QSE-6649 DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/03/2019 | 500.00 | 00090037146491 | JOSE ANDRE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL NA ALDEIA TRACOEIRA PROMOVIDA PELO CACIQUE LOCAL NO DIA 29/03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/03/2019 | 100.00 | 00054938171449 | OILZON INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPACHANTE PARA ENPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSD-5385 E QSE-6719 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/03/2019 | 7125.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3.000-UNIDADES DE INFORMATIVOS COM IMPRESSAO EM 4X4 CORES EM PAPEL COUCHE 90G,COM CAPA E MIOLO COM 8 PAG,ACABAMENTO COM DOBRA,CORTE/VINCO E GRAPO A CAVALO,MATERIAL DESTINADO A SEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/03/2019 | 104.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PRACA DE LAZER E ESPORTE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/03/2019 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PORTAL,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/03/2019 | 808.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PRACA JOSE BARBOSA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/03/2019 | 302.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PRACA PEDRO II,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/03/2019 | 104.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA CORTE E COSTURA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/03/2019 | 212.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA RUA MATIAS FREIRE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/03/2019 | 70.00 | 00004513943483 | CARMEM LUCIA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/03/2019 | 70.00 | 00008102057424 | JOELMA DUTRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/03/2019 | 70.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/03/2019 | 70.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/03/2019 | 70.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/03/2019 | 70.00 | 00008645232464 | TALITA INGRID SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/03/2019 | 2000.00 | 00004440355404 | ERIVAN DOS REIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SERVICO DE SUBSTITUICAO DE DIVERSAS TABUAS,CALAFETO E MAO DE OBRA EM EMBRCACAO,TENDO EM VISTA AS DIFICULDADES FINANCEIRAS ENCONTRADAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/03/2019 | 1000.00 | 00006764396400 | ANTONIO PEDRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SERVICO DE CALAFETAGEM EM TODA A EMBARCACAO,TENDO EM VISTA AS DIFICULDADES FINANCEIRAS ENCONTRADAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245//2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/03/2019 | 2000.00 | 00007547837409 | JOSE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SERVICO DE FIBRA EM TODA A EMBARCACAO,TENDO EM VISTA AS DIFICULDADES FINANCEIRAS ENCONTRADAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/03/2019 | 500.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEICAO TAVARES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO (MATERIAL ELETRICOS) TENDO EM VISTA AS DIFICULDADES FINANMCEIRAS ENCONTRADAS PARA AQUISICAO DO MATER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/03/2019 | 312.00 | 00005217862408 | AUALISON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O EVENTO DO DIA DA MULHER COM OS USUARIOS DO SCFV,REALIZADO NO DIA 27/03/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/03/2019 | 185.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/03/2019 | 2131.98 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE INTENS DE ENXOVAL PARA BEBES PARA DOACAO AS MAES INSCRITAS NO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5.653 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/03/2019 | 1389.76 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AAQUISICAO DE ADERECOS E INTENS DE CARNAVAL PARA QUE OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS USAREM DURANTE PARTICIPACAO NO BLOCO SOCIAL ALEGRIA,EM COMEMORACAO AO PERIODO DE CARNAVAL,NO DIA 06 DE MARCO DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/03/2019 | 175.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE INTENS QUE SERAO UTILIZADOS DURANTE EVENTO DE LAZER,REALIZADO NO DIA 27 DE MARCO,JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/03/2019 | 350.00 | 00092799647472 | MAGNALDO JOSE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO TRANSITO DURANTE O CARNAVAL 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/03/2019 | 1395.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MAO DE OBRA E SERVICOS NO VOLANTE DO MOTOR,NO CILINDRO DE EMBREAGEM E NO SATELITE CARDAM,NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQA-2053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº151 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/03/2019 | 2232.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS E MAO DE OBRA NO REPARO DO MOTOR E NA CAPA NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF-4230 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1509 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/03/2019 | 1674.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MAO DE OBRA E SERVICOS NA CAIXA DE SATELITE,TROCA DE CUICA,BOMBA DE DIRECAO,TROCA DE SAPATA DE FREIO,TROCA JG DE PASTILHA E COLETOR DE ESCAPE NO VEICULO ONIBUS OFG-3053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/03/2019 | 2820.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE BOMBA DE DIRECAO,CUICA COMPLETA,SAPATA DE FREIO DIANT.,LONA DE FREIO,LONA DE FREIO TRASEIRO E OLEO DE FREIO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-3053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/03/2019 | 2795.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE JOGO DE BRONZE BIELA,JOGO DE BRONZE FIXO,JOGO DE ANEIS SEGMENTO,HIT DO COMANDO E CORREIA DO MOTOR,PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS OGF-4230 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/03/2019 | 3042.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (TERMINAL DO CARDAN,FRANGE DO CARDAN DIANTEIRO E TRASEIRO E EIXO TALHADO DA CAIXA) DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQA-2053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/03/2019 | 4.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/03/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/03/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/03/2019 | 287.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FILTRO DE COMBUSTIVEL,FILTRO DE OLEO,MOTOCRAFT E FILTRO POLEN PARA O VEICULO DE PLACA OGA-8482,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº119304 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/03/2019 | 472.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA OGA-8482 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1044397 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/03/2019 | 22205.16 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/03/2019 | 13013.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/03/2019 | 27194.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/03/2019 | 17864.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/03/2019 | 7098.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PACS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/03/2019 | 1896.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/03/2019 | 40745.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/03/2019 | 13242.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-SAUDE BUCAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/03/2019 | 9780.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-NASF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/03/2019 | 36451.64 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/03/2019 | 1996.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-VIGILANCIA AMBIENTAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/03/2019 | 3992.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-AGENTE EM EDEMIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/03/2019 | 998.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-AGENTE EPIDEMIOLOGICO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/03/2019 | 2498.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/03/2019 | 22817.89 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/03/2019 | 20838.53 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC. SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2.019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/03/2019 | 7788.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/03/2019 | 6460.74 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/03/2019 | 7298.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/03/2019 | 7998.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/03/2019 | 50.99 | 05285282000487 | NOVO RUMO HONDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ARRUELA VEDACAO 12MM,SACHE GRAXA 80G,OTIMIZADOR HONDA 20ML,OLEO GENUINO HONDA CX M PARA O VEICULO DE PLACA QSE-6649 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº10476 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/03/2019 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/03/2019 | 2296.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/03/2019 | 16494.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/03/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/03/2019 | 3.87 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/03/2019 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/03/2019 | 160955.51 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (PROFESSORES) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/03/2019 | 41395.93 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,MERENDEIRA E MOTORISTA) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/03/2019 | 110951.45 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% (PROFESSOR AUXILIAR,PROFESSOR CONTRATADO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/03/2019 | 79116.15 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/03/2019 | 35766.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/03/2019 | 43830.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/03/2019 | 3810.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPARO DA PINCA FREIO,BRACO DE DIRECAO,BOMBA HIDRAULICA,BALDE DE OLEO HIDRAULICO E ROLAMENTO RODA DIANTEIRA,DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6453 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/03/2019 | 3417.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUTOMATICO DE PARTIDA,RETENTOR DO VOLANTE,FILTRO HIDRAULICO,LUZ DE RE,BROZINA MANCAL,TRAMBULADOS,COLETOR DE ESCAPE,MANGUEIRA DE AR/EMBREAGEM,VALVULA DE DESCARGA,CABO DE ACELERADOR,PARAFUSO FLUTUANTE,ROLA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/03/2019 | 4014.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE PNEU FAB.NAC.7.50/16,PNEU FAB NAC.215/75/17.5 PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2626 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/03/2019 | 9642.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO MDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2.019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/03/2019 | 66388.91 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS PROFESSOR FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2.019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/03/2019 | 26935.10 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2.019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/03/2019 | 3410.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BOMBA DE DIRECAO,CUICA COMPLETA,SAPATA DE FREIO,PASTILHA DE FREIO DIANT.LONA DE FREIO,LONA DE FREIO TRASEIRA,OLEO DE FREIO,BALDE DE OLEO DE MOTOR,FILTRO DE OLEO MOTOR E FILTRO DE OLEO SEPARADOR D AGUA,DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/03/2019 | 3423.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM JOGO DE BRONZE BIELA,JOGO DE BRONZE FIXO,JOGO DE ANEIS SEGMENTO,KIT DO COMANDO,CORREIA DO MOTOR,BALDE DE OLEO DO MOTOR,FILTRO COMBUSTIVEL,COXIM DO MOTOR,CORREIA DO MOTOR,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/03/2019 | 3122.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TERMINAL DO CARDAM,FRANGE DO CARDAM DIANTEIRO,FRANGE DO CARDAM TRASEIRO,EIXO TALHADO DA CAIXA,RETENTOR,DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS NQA-2053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/03/2019 | 3994.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/03/2019 | 13496.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/03/2019 | 400.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO DE COMEMORACAO DO DOA INTERNACIONAL DA MULHER EN 22/03/2019 NO UBS ANTONIO PALITOT E NA MISSA DE ENCERRAMENTO DA VISITA DO ARCEBISPO DA PARAIBA NA IGRAJA S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/03/2019 | 22500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE (PREFEITO E VICE PREFEITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/03/2019 | 22300.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/03/2019 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/03/2019 | 7500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/03/2019 | 10496.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO EVENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/03/2019 | 3992.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/03/2019 | 4990.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/03/2019 | 13650.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/03/2019 | 10812.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/03/2019 | 25019.56 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/03/2019 | 22377.34 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/03/2019 | 300.00 | 00002496623453 | PAULO ARISTEU SOUTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM CARROCAO PARA LIMPEZA PUBLICA DURANTE O CARNAVAL 2019 DE 01 A 06/03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/03/2019 | 400.00 | 00070500023484 | JOSENILDO BERNADO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE CARNAVAL DE 01 A 08 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/03/2019 | 500.00 | 00009562336433 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE CARNAVAL DE 01 A 10 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/03/2019 | 500.00 | 00003345079445 | MARCONES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE CARNAVAL DE 01 A 10 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/03/2019 | 500.00 | 00049961330404 | ANTONIO FEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE CARNAVAL DE 01 A 10 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/03/2019 | 500.00 | 00070528609459 | CLAILTON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE CARNAVAL DE 01 A 10 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/03/2019 | 500.00 | 00009074550428 | GILSON DE LIMA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE CARNAVAL DE 01 A 10 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/03/2019 | 500.00 | 00071120558492 | WALTER DO NASCIMENTO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE CARNAVAL DE 01 A 10 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/03/2019 | 500.00 | 00009211643430 | DENILSON CASSIMIRO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE CARNAVAL DE 01 A 10 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/03/2019 | 500.00 | 00009053335439 | GERALDO MARCULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE CARNAVAL DE 01 A 10 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/03/2019 | 500.00 | 00004373929459 | MANOEL MARCOLINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE CARNAVAL DE 01 A 10 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/03/2019 | 500.00 | 00077210549404 | ANTONIO MARCOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE CARNAVAL DE 01 A 10 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/03/2019 | 350.00 | 00070272538442 | CLAUDIO ANDRADE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO TRANSITO DURANTE O CARNAVAL 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/03/2019 | 4990.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/03/2019 | 6952.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/03/2019 | 1800.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/03/2019 | 2200.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFEREENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/03/2019 | 5600.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/03/2019 | 9718.28 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2.019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/03/2019 | 712.00 | 28590129000116 | JUNIOR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E CONCERTO DE PNEUS,CONCERTO NO TERMINAL DE DIRECAO,TROCA DE PNEUS,SOLDA NOA RADIADOR,NO VEICULO COLETOT DE PLACA NQF-4427,NO TRATOR,NQK-8427,NA CACAMBA DE PLACA OFE-2675 E NA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/03/2019 | 200.00 | 19913940000108 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE CARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO E REPARO DO COMPESSOR DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/03/2019 | 150.00 | 19913940000108 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE CARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/03/2019 | 200.00 | 19913940000108 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE CARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO E REPARO DO MOTOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/03/2019 | 368.00 | 28590129000116 | JUNIOR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS EM TROCA DE PNEUS NA CAMARA DE AR,1 LITRO DE OLEO DE FREIO,LITROS DE 4 LITROS DE OLEO HIDRAULICO,PARA O VEICULO INIBUS DE PALACA MOI-2889, ONIBUS DE PLACA KUI- 4671,ONIBUS QFG-0295,DOBL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001809 | 29/03/2019 | 659.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº422 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001810 | 29/03/2019 | 557.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6453 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº421 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001811 | 29/03/2019 | 2698.12 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-4496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº420 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001812 | 29/03/2019 | 956.08 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA-OFG-3053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº419 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001813 | 29/03/2019 | 659.41 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI-2849 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº418 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001814 | 29/03/2019 | 564.61 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KXO-2182 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº417 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001815 | 29/03/2019 | 673.40 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA LNX-1437 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº416 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001816 | 29/03/2019 | 671.40 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KUI-4671 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº415 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001817 | 29/03/2019 | 2829.62 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KKF-0212 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FIDCAL DE Nº414 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001818 | 29/03/2019 | 514.17 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQH-6066 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº413 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001819 | 29/03/2019 | 1111.23 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA QFE-4926 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº412 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001820 | 29/03/2019 | 886.40 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA NQB-9652 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº411 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001821 | 29/03/2019 | 888.91 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SIENA DE PLACA QFQ-5925 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº410 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/03/2019 | 285.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVICO DE SUSPENSAO E DE INJECAO ELETRONICA,NO VEICULO CELTA DE PLACA NQH-6066 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº269 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/03/2019 | 4052.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE PNEU FAB.NAC,PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6453 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2628 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562018 | 0001832 | 29/03/2019 | 8600.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE QUADRO BRANCO 2.50 X 1.20 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1598 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001842 | 29/03/2019 | 652.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFG-0293,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº423 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/03/2019 | 695.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM ENGRENAGEM DE VIRABREQUIM CORSA,CORREIA DENTADA,ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA,JUNTA HOMOCINETICA,OLEO DE CAIXA CAMBIO 90 E ROLAMENTO TENSOR CORREIA DENTADA PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQH-6066 DA SECRETAR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/03/2019 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/03/2019 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/03/2019 | 2611.35 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/03/2019 | 500.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/03/2019 | 223.96 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/03/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFWARE;SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA,REALATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/03/2019 | 10895.44 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/03/2019 | 101.72 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/03/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/03/2019 | 104.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001808 | 29/03/2019 | 1339.65 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA- 8592 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº404 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001822 | 29/03/2019 | 1351.10 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8482 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº403 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001823 | 29/03/2019 | 52.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL COM OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº402 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001824 | 29/03/2019 | 2913.75 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYE-0512 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº409 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001825 | 29/03/2019 | 981.20 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFL-2963 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº408 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001826 | 29/03/2019 | 1653.15 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1067 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº407 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001827 | 29/03/2019 | 1539.21 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1077 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº624068 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001828 | 29/03/2019 | 977.48 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8542 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº405 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/03/2019 | 2498.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/04/2019 | 4.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/04/2019 | 3.78 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/04/2019 | 0.64 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001855 | 01/04/2019 | 931.13 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMAROK DE PLACA QFS-9958 DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº425 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001847 | 01/04/2019 | 900.74 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGC-4237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº433 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001848 | 01/04/2019 | 1529.94 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA HZI-9990 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº432 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001850 | 01/04/2019 | 1324.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-8890 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº431 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001851 | 01/04/2019 | 962.20 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº430 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001852 | 01/04/2019 | 1621.86 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº429 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001853 | 01/04/2019 | 1561.07 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA OFE-2673 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº428 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001854 | 01/04/2019 | 1050.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO F-4000 DE PLACA OFH-8099 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº427 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/04/2019 | 349.00 | 27782670000163 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FRUTAS E REFRIGERANTES,PARA FESTA EM COMEMORACAO AO MES DA MULHER DO GRUPO DE IDOSOS VIVENDO A VIDA FELIZ DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/04/2019 | 200.00 | 00004849236413 | WILKISON TEXEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001858 | 01/04/2019 | 426.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQI-0746 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº426 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001867 | 02/04/2019 | 468.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQI-0746 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº426 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001866 | 02/04/2019 | 4300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO MENSAL REFERENTE AO PERIODO 24/02/2019 A 23/03/2019 DE CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,F4000,CONFORME O CONTRATO EO PREGAO DE NUMERO 001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/04/2019 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITACAO, TOMADA DE PRECOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001860 | 02/04/2019 | 3672.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULIANO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MES DE MARCO CONFORME PP-006/2019, VEICULO DE PLACA MOI-2849. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001861 | 02/04/2019 | 4224.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FAC A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MES DE MARCO CONFORME PP-006/2019,VEICULO DE PLACA KUI-4671 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001862 | 02/04/2019 | 3672.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULIANO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MES DE MARCO CONFORME PP-006/2019,VEICULO DE PLACA LNX-1437 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/04/2019 | 3285.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MES DE MARCO CONFORME PP-006/2019,VEICULO DE PLACA KXO-2182 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001864 | 02/04/2019 | 1302.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MES DE MARCO CONFORME PP-006/2019,VEICULO DE PLACA MOT-2483 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/04/2019 | 850.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPTACAO DE IMAGENS E PRODUCAO DE VIDEO DE DIVULGACAO DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BEZERRA FALCAO,LOCALIZADA NA ALDEIA TRACOEIRA,CONFORME NO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/04/2019 | 240.00 | 15606747000165 | ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE BOLSA COM TARJA E TIOSSUFATO DE SODIO 100ML C/100-NASCO,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº727 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/04/2019 | 250.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 50 UNIDADES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE , CONFORME NOTA DE Nº.4277 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/04/2019 | 2800.00 | 13426195000188 | ECS - SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE (01) FREEZER HORIZONTAL 439 L ESMALTEC DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE Nº.641 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/04/2019 | 4151.93 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, POLPA DE ACEROLA, POUPA DE GOIABA,COENTRO,BATATA DOCE IN NATURA,ABACAXI IN NATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DEST | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001872 | 03/04/2019 | 15179.06 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 8ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MARIA DAS DORES BORGES-ALDEIA GALEGO-ZONA RURAL-BAIA DA TRAICAO-PB. | 00022015 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/04/2019 | 250.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 50 UNIDADES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME NOTA DE Nº.4276 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/04/2019 | 100.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 20 UNIDADES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME NOTA DE Nº.4274 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/04/2019 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/04/2019 | 8.10 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/04/2019 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/04/2019 | 430.00 | 13060699000127 | PADILHA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU MAGGION, CAMARA AR 18,FITA DE FREIO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE Nº.309. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/04/2019 | 150.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 30 UNIDADES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONFORME NOTA DE Nº.4275 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/04/2019 | 3550.00 | 00010248484427 | AMANDA RAQUEL DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO ATRAVES DE REGISTROS FOTOGRAFICOS (EM ESTUDIO-INCLUINDO CENARIO,FIGURINO E REVELACAO DAS FOTOS) DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS/PAIF,VISANDO A MELHORIA DA AUTO ESTMA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/04/2019 | 2000.00 | 19694997000155 | G3 PROMOÇÕES E EVENTOS - JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PAINEL DE LED 4X2 M COM DUAS TRAVES DE GRID EM ALUMINIO Q30,6 MOVING BEAM 200 5R E 10 PAR LEDS 3W RGBWA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DIA 03 DE MARCO DO COR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/04/2019 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/04/2019 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/04/2019 | 5.40 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/04/2019 | 3.78 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/04/2019 | 4.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/04/2019 | 2950.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS,CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/04/2019 | 500.00 | 00005883765408 | IRACEMA AURELIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) COCO SECO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº020024 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001888 | 08/04/2019 | 557.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF-4230 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº424 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/04/2019 | 4682.70 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE ( DESCARGA COMPLETA,PORTA SEMIOCA,FORRA P/PORTA,FEICHADURA EXTERNA,TINTA EXTERNA E OUTROS), MATERIAL DESTINADO A ESCOLA JOAO EUGENIO BARBOSA NA ALDEIA SANTA RITA,CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/04/2019 | 6095.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE (CIMENTO ELIZABETH,FERRO 3/8 10MM C/12MT,FERRO 5/16 8MM C/12MT,FERRO 1/4 C/12MT,CASCALINHO E OUTROS),MATERIAL DESTINADO A ESCOLA SAO FRANCISCO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº735 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0001904 | 08/04/2019 | 17808.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1610 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/04/2019 | 12631.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE (CIMENTO ELIZABETH,FERRO 3/8 10MM C/12MT,FERRO 5/16 8MM C/12MT,FERRO 1/4 C/12MT,TIJOLO E OUTROS),MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DO NOME # BT,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº734 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/04/2019 | 480.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE TUBO PRE MOLDADO EM CONCRETO SIMPLES COM JUNTA RIGIDA TIPO PONTA E BOLSA DN 400MM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº837 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/04/2019 | 7497.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFECCOES DE PROTESES DENTARIAS CONFORME RELATORIO DO BPA INDIVIDUALILIZADO EMITIDO EM 19/10/2018 E 25/10/2019,CONFORME DISCRIMINACAO; 36 UNID.PROTESE PARCIAL MAXILAR,35 UNID.PROTESE PARCIAL MAND | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0001893 | 08/04/2019 | 14877.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1605,CONFORME PREGAO 00057/2018 CONTRATO DE Nº00012/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0001894 | 08/04/2019 | 8942.79 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1606 E PREGAO 00056/2018,CONTRATO DE Nº112019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001897 | 08/04/2019 | 30569.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, (ACIDO GEL,ADESIVO BOND,AGULHA GENGIVAL,ALCOOL ETILICO,ANESTESICO ARTICAINA E OUTROS),PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS,VISANDO ATENDER D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/04/2019 | 2160.00 | 17557614000171 | KIKACARD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE PORTA CHACHA VERTICAL,CRACHA PVC RIGIDO 30MM,CORDAO 15MM ACETINADO PERSONALIZADO,CAMISA BASICA PP DE COR E CAMISA POLO,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001908 | 09/04/2019 | 6024.75 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE (CIMENTO,RALO SIFONADO GRANDE,RALO QUADRADO,TRINCHA 1/2,TINTA PVA EXTERNA 18 LT,MASSA CORRIDA,MASSA ACRILICA E OUTROS),DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº740 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/04/2019 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/04/2019 | 18722.01 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/04/2019 | 25.97 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/04/2019 | 122.16 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A COFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/04/2019 | 71.26 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/04/2019 | 5.40 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/04/2019 | 1932.90 | 26989350000116 | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PARCELA 19/34 DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/04/2019 | 9865.61 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE MARCO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/04/2019 | 4500.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACEA DESPESA,REFERENTE A 4,5 DIARIA PARA BRASILIA-DF,PARA PARTICIPAR XXII,MARCHA DOS PREFEITOS,NO PERIODO DE 08 A 12 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/04/2019 | 250.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA MEIA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO;ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA CNM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/04/2019 | 5900.00 | 00075352915468 | RUBENS NOBREGA SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,VEICULO TIPO;CAMINHONETE/VW AMAROK CD 4X4 S-ANO/MODELO 2015/2015-PLACA QFS 9958-PB-COMBUSTIVEL;OLEO DISEL,NO PERIODO DE 02 DE MARCO A 02 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/04/2019 | 125.00 | 00006986097433 | GABRIELA FREITASA LEITE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA MEIA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO;ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA CNM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/04/2019 | 113.00 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS E LANCHE EM OFICINA DE ENXOVAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/04/2019 | 372.00 | 00005217862408 | AUALISON FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O ENCONTRO REUNIAO COM AS MAES E USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001927 | 10/04/2019 | 1044.70 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS ( RELVAR,DUOFLAM,MIOSAN,PREGABALINA,VENALOT,DONILA,FITOSCAR E OUTROS) DESTINADO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2.529 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/04/2019 | 815.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS EM RADIODIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAFIA DAS CORONARIAS REALIZADO NO PACIENETE INACIO PEREIRA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1029669 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/04/2019 | 2910.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA ADULTA SIMPLES NO DE 500,00,UMA URNA ADULTA ESPECIAL COMPRIDA NO VALOR DE 1.300,00,DUAS MORTALIAS NO VALOR DE 80,00 CADA,UMA HIGIENIZACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0001931 | 11/04/2019 | 8000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS,LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADO SETOR ARTISTICO,PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS,QUE OCORRERAO EM LOCAL PUBLICO,COM A SEGUINTE ATRACAO,FILIPE SANTOS-DIA 05/03/2019-CONFORME INEXIBILIDADE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/04/2019 | 2600.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVICO DE DEDETIZACAO DE 13 ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL (ALDEIA) DO MUNICIPIO DA BAIA DA TRAICAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº94 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/04/2019 | 3.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/04/2019 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/04/2019 | 1800.00 | 00070206944462 | FELIPE RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CADASTRAR AS FAMILIAS NO CADASTRO uNICO DOS BENEFICIARIOS DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA (BCP) AS QUAIS SAO ACOMPANHADAS PELO PAIF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/04/2019 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCAIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001939 | 15/04/2019 | 1337.66 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA QFE-4926 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº458 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001940 | 15/04/2019 | 864.06 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA NQB-9652 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº457 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001941 | 15/04/2019 | 810.05 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SIENA DE PLACA QFQ-5925 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº456 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001942 | 15/04/2019 | 550.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF-4230 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº455 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001943 | 15/04/2019 | 959.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFG-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº454 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001945 | 15/04/2019 | 1057.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-5250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº453 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001946 | 15/04/2019 | 370.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6453 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº452 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001948 | 15/04/2019 | 3521.22 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-4496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº451 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001949 | 15/04/2019 | 1166.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-3053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº450 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001950 | 15/04/2019 | 1223.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI-2849 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº449 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001951 | 15/04/2019 | 1075.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KXO-2182 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº448 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542018 | 0001952 | 15/04/2019 | 1225.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA LNX-1437 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº447 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001953 | 15/04/2019 | 3627.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KKF-0212 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº445 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001954 | 15/04/2019 | 1286.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KUI-4671 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº446 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001962 | 15/04/2019 | 358.50 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQH-6066 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº459 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0001964 | 15/04/2019 | 4746.75 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1612 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001965 | 15/04/2019 | 4939.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1611 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001955 | 15/04/2019 | 1464.54 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8482 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº438 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001956 | 15/04/2019 | 1769.59 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8592 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº439 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001957 | 15/04/2019 | 955.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8542 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº440 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001958 | 15/04/2019 | 2166.85 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SEE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLAA QSE-1077 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº441 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001959 | 15/04/2019 | 1719.56 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1067 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº442 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001960 | 15/04/2019 | 3470.04 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYE-0512 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº443 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001961 | 15/04/2019 | 1327.21 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFL-2963 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº444 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552018 | 0001963 | 15/04/2019 | 3000.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO 07/03/2019 A 06/04/2019,CONFORME CONTRATO 009/2019 E O PREGAO PRESENCI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/04/2019 | 5350.00 | 00011050070496 | JOALISON SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE BAIA DA TRAICAO A JOAO PESSOA,NO PERIODO DE 14 DE MARCO A 14 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001967 | 16/04/2019 | 6200.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.004 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/04/2019 | 500.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.003 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/04/2019 | 5034.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.002 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/04/2019 | 8048.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.005 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 16/04/2019 | 845.00 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DESLOCAMENTO JOAO PESSOA A BAIA DA TRAICAO,2ª VIA SOFTWARE IPONTO,TROCA DE TECLADO TOUCH SCREEN DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1001367 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001972 | 16/04/2019 | 781.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGC-4237 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº466 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001973 | 16/04/2019 | 1273.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA HZI-9990 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº465 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001974 | 16/04/2019 | 758.99 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-8890 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº464 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001975 | 16/04/2019 | 1034.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº463 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001976 | 16/04/2019 | 1534.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº462 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001977 | 16/04/2019 | 1785.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA OFE-2673 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001978 | 16/04/2019 | 1150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO F4000 DE PLACA OFH-8099 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº460 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001971 | 16/04/2019 | 4140.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE 2 VEICULOS,05 (CINCO) PASSAGEIROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO 10/03/2019 A 09/04/2019,CONFORME CONTRATO 063//2017 E O PREGAO PRESENCIAL 013/20 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 16/04/2019 | 44.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESACOM LIMPEZA DO SISTEMA DE INJECAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-4496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1008661 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 16/04/2019 | 200.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COLETOR PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-4496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº41883 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 16/04/2019 | 900.34 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FILTRO DISEL,FILTRO DE AR PRIMARIO,FILTRO RACOR-MODELO,OLEO MOTOR,BASE SINTETICA,TRAPO DE LIMPEZA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº41882 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 16/04/2019 | 6750.00 | 00070868966401 | KAIRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO;ONIBUS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS;CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS,177 CAVALOS DE POTENCIA COMBUSTIVEL; DIESEL,COM AR CONDICIONADO,DESTINADO AO TRANSPO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001979 | 16/04/2019 | 822.03 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMAROK DE PLACA QFS-9958 DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº467 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001980 | 16/04/2019 | 250.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQI-0746 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº468 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001989 | 17/04/2019 | 6500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOC. S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5937 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001990 | 17/04/2019 | 735.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO COM TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-1,DESTINADO A ALDEIA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº754 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001991 | 17/04/2019 | 6615.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO COM TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-1,DESTINADO A ALDEIA LARANJEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº753 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/04/2019 | 7000.00 | 29049815000147 | LEONARDO NOBREGA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FORRO DAS AMIGAS,NAS FESTIVIDADES DO SABADO DE SANTANA NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO COM DURACAO DE 2 HORAS DE CHOW 20/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/04/2019 | 950.00 | 19694997000155 | G3 PROMOÇÕES E EVENTOS - JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DE GERADOR MOVEL COM CAPACIDADE DE 180 KVA,DISJUNTOR DE PROTECAO;CILENCIADOR EM NIVEL DE RUIDO SONORO DE 32 DP PARA FESTIVIDADE DA SEMANA SANTA IN BT ANO III NO DIA 20 DE ABRIL DE 2019 NA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/04/2019 | 8000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA DO PEDRO CHEFE,PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA,NO DIA 20 DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/04/2019 | 114.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/04/2019 | 19.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/04/2019 | 910.00 | 18256627000173 | EEG-DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) LAUDOS DE ELETROENCEFALOGRAMA,CONFORME NOTA FOSCAL DE Nº1000233 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/04/2019 | 4310.96 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/04/2019 | 729.01 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/04/2019 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/04/2019 | 9.45 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/04/2019 | 3.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/04/2019 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/04/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/04/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/04/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/04/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/04/2019 | 250.00 | 00001369783477 | VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAR O ALUGUEL DO PERIODO DE 03 DE MARCO A 03 DE ABRIL,DA RESIDENCIA DA SRA..VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA LOCALIZADA NA ALDEIA SAO MIGUEL,POR SER PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 22/04/2019 | 2530.00 | 00014382219833 | EDINILSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 115 METROS DE GESSO X 22,00 =2.530,00,DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002012 | 22/04/2019 | 672.00 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE LARANJA PERA E TOMATE,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº24602 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002013 | 22/04/2019 | 1780.83 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MAMAO HAVAI E MELANCIA,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº24560 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002014 | 22/04/2019 | 1475.66 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MAGABA,CEBOLA,PIMENTAO E CENOURA,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº24596 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 22/04/2019 | 320.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO DAS MATRICULAS PARA O EJA DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO,SENDO 5 HORAS DE DIVULGACAO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO,TOTALIZANDO 08 (OITO) HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 22/04/2019 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 22/04/2019 | 0.64 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 22/04/2019 | 560.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRATAMENTO E DEST.FINAL DOS RESIDUOS SOLIDO SAUDE-CLASSE I-INFECTANTE-BB 200 LTS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2160 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 23/04/2019 | 1000.00 | 13923732000103 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO CONCERTO DE 03 SONAR,09 APARELHOS DE PRESSAO (ESFIGMOMANOMETRO) E 2 ESTETOSCOPIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 23/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 23/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 23/04/2019 | 116.00 | 28590129000116 | JUNIOR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS,TROCA DE OLEO NOS VEICULOS DE PLACA QSE-1077-OGA-8882-QSE-6694-OGE-5250 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002073 | 23/04/2019 | 5280.00 | 00004210251402 | MAURILIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS DE CORTES DE TERRA NAS ALDEIAS SANTA RITA E BENTO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 23/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/04/2019 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/04/2019 | 81.44 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/04/2019 | 1030.00 | 28590129000116 | JUNIOR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS,CAMARAS DE AR,PROTETOR,MAO DE OBRA,TROCA DE PNEUS,PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KLK-8960,KUI-4671,OFG-3053,OGE-5250,VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 23/04/2019 | 3400.00 | 00007489526400 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20 DE MARCO A 20 DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/04/2019 | 63.00 | 00075226529449 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 350 SALGADOS X 18.00 R$ =63,00,PARA FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA BT ANO III. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0002086 | 23/04/2019 | 6000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A SCOW ARTISTICO COM A BANDA FORRO DA SSACANAGEM PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE REVEILLON E EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE NO DIA 30.12.2018 CONFORME CONTRATO Nº00172/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/04/2019 | 6000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A SCOW ARTISTICO COM A BANDA FORRO DA SACANAGEM PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DESTA CIDADE NO DIA 04.03.2019,CONFORME CONTRATO Nº00039/2019-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/04/2019 | 1100.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A EXCUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,NA FICALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/04/2019 | 70.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/04/2019 | 70.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/04/2019 | 70.00 | 00012613761458 | CARLA LIMA DE MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/04/2019 | 70.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/04/2019 | 70.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/04/2019 | 70.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/04/2019 | 70.00 | 00008401459427 | CRISTILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/04/2019 | 70.00 | 00010918879426 | GRICIANO FRAZAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 23/04/2019 | 70.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/04/2019 | 70.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 23/04/2019 | 70.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/04/2019 | 70.00 | 00006964251499 | ABIAS FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/04/2019 | 70.00 | 00010879084421 | FERNANDA BRAZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/04/2019 | 70.00 | 00010351210423 | ANA FLAVIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/04/2019 | 70.00 | 00003441672755 | ANA LUZIA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/04/2019 | 70.00 | 00009116593405 | ERIVANIA MARINHEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 23/04/2019 | 70.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 23/04/2019 | 70.00 | 00003464213498 | DORALICE MARIA DA SILVA BECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/04/2019 | 70.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/04/2019 | 70.00 | 00010764565451 | ANDREZA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/04/2019 | 70.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/04/2019 | 70.00 | 00004425726464 | EDILZA MARIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/04/2019 | 70.00 | 00005958456490 | ADRIANO BERNADINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/04/2019 | 70.00 | 00000146742460 | ELZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/04/2019 | 70.00 | 00010758350465 | ANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/04/2019 | 70.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 23/04/2019 | 70.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 23/04/2019 | 70.00 | 00006364223486 | CRISTIANE PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/04/2019 | 70.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/04/2019 | 70.00 | 00005464112405 | CORITINA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 23/04/2019 | 70.00 | 00011941643400 | CLENILE VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 23/04/2019 | 70.00 | 00010760516421 | CELIANA DUARTE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 23/04/2019 | 70.00 | 00006093007413 | CRICILENE VIRGILIO DA COSTA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 23/04/2019 | 70.00 | 00009148277401 | CRISTINA HILARIO MODESTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/04/2019 | 70.00 | 00007682986794 | DAMIANA JURACI ARAUJO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 23/04/2019 | 70.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 23/04/2019 | 70.00 | 00003795599431 | ANGELA MARIA DA COSTA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 23/04/2019 | 70.00 | 00002197300407 | ANTONIA DELFINO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 23/04/2019 | 70.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 23/04/2019 | 70.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 23/04/2019 | 70.00 | 00008022634450 | GRACIELE HILARIO JACINTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 23/04/2019 | 70.00 | 00005477813423 | ANTONIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/04/2019 | 70.00 | 00003348634490 | ALENAIDE SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 23/04/2019 | 70.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 23/04/2019 | 70.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/04/2019 | 70.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 23/04/2019 | 70.00 | 00004486212401 | ANA CELIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 23/04/2019 | 70.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/04/2019 | 70.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/04/2019 | 250.00 | 00009047587456 | FERNANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAR O ALUGUEL DO PERIODO DE 27 DE MARCO A 27 DE ABRIL,DA RESIDENCIA DA SRA.FERNANDA DA SILVA LOCALIZADA NA RUA OSVALDO TRIGUEIRO,Nº153,CENTRO-BAIA DA T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 23/04/2019 | 338.00 | 00064091309453 | JOSE CASSIMIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESSPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PARCELAMENTO E RELIGACAO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL QUE SE ENCONTRA SUSPENSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/04/2019 | 920.00 | 00001787137406 | PABULA CAROLINE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A CONFECCAO DE OVOS DE CHOCOLATE,PARA SEREM ENTREGUES AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAIANCA FELIZ,DURANTE A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO A PASCOA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 23/04/2019 | 920.00 | 00001787137406 | PABULA CAROLINE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA DE CHOCOLATE,PARA SEREM ENTREGUES AOS USUARIOS DO CRAS/SCFV,DURANTE A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO A PASCOA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/04/2019 | 1700.00 | 00006811475471 | MARCOS ADRIANO SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SERVICO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS DE FIBRA PARA EMBARCACAO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO,TENDO EM VISTA AS DIFICULDADES FINANCEIRAS ENCONTRADAS DE ACORDO COM A LEI MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 23/04/2019 | 350.00 | 17633698000185 | GLAUCIO JOSE GOMES DE MORAIS | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao servico e concerto no computador do concelho tutelar,conforme nota fiscal de nº013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/04/2019 | 70.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 24/04/2019 | 70.00 | 00007365301422 | MARIA DE FATIMA DO NORTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 24/04/2019 | 70.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 24/04/2019 | 70.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEICAO TAVARES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/04/2019 | 70.00 | 00007465942403 | JO0SEANE RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/04/2019 | 70.00 | 00011455113417 | MARIA DE FATIMA BRAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/04/2019 | 70.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/04/2019 | 70.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/04/2019 | 70.00 | 00008285568490 | GABRIELE PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/04/2019 | 70.00 | 00009935046478 | ALINE CANDIDO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/04/2019 | 70.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/04/2019 | 70.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/04/2019 | 70.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/04/2019 | 70.00 | 00006613042480 | FRANCISCA JUSTINO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/04/2019 | 70.00 | 00006994211444 | CRISTILA BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/04/2019 | 70.00 | 00011413783457 | GILMARA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/04/2019 | 70.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/04/2019 | 70.00 | 00001463701470 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/04/2019 | 70.00 | 00011850328439 | LILIANE BATISTA CIRIACO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/04/2019 | 70.00 | 00006948297498 | LUCILENE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/04/2019 | 70.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/04/2019 | 70.00 | 00001489709401 | KATIA FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/04/2019 | 70.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 24/04/2019 | 70.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 24/04/2019 | 70.00 | 00005231311430 | MARIA IZOLDA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 24/04/2019 | 70.00 | 00005895576451 | JOSEFA CILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 24/04/2019 | 70.00 | 00070078501466 | ITAMARA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 24/04/2019 | 70.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 24/04/2019 | 70.00 | 00005036013492 | JOSICLEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 24/04/2019 | 70.00 | 00002254380460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 24/04/2019 | 70.00 | 00004760850473 | MARIA ELISIMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 24/04/2019 | 70.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 24/04/2019 | 70.00 | 00004431048405 | MARIA JOSE BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 24/04/2019 | 70.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 24/04/2019 | 70.00 | 00005060202585 | JAQUELINE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/04/2019 | 70.00 | 00008102057424 | JOELMA DUTRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 24/04/2019 | 70.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/04/2019 | 70.00 | 00006676061490 | MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/04/2019 | 70.00 | 00004289856454 | MARIA DA PENHA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 24/04/2019 | 70.00 | 00004491810494 | IAPONIRA VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 24/04/2019 | 70.00 | 00008297186482 | LINDALVA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 24/04/2019 | 70.00 | 00001463215452 | GEILZA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 24/04/2019 | 70.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/04/2019 | 70.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/04/2019 | 70.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/04/2019 | 70.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEÓFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 24/04/2019 | 70.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/04/2019 | 70.00 | 00004489613423 | JOSILENE BERNADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/04/2019 | 70.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/04/2019 | 70.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/04/2019 | 70.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 24/04/2019 | 70.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/04/2019 | 70.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 24/04/2019 | 70.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 24/04/2019 | 70.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/04/2019 | 70.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 24/04/2019 | 70.00 | 00008123863454 | MARIA DAS GRAÇAS IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 24/04/2019 | 70.00 | 00006638743430 | JUCILENE MARIA CASSIMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 24/04/2019 | 70.00 | 00005874431462 | IRANI MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/04/2019 | 70.00 | 00009562654486 | JESSICA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 24/04/2019 | 70.00 | 00004363347473 | JOSENILDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/04/2019 | 70.00 | 00004896486498 | ITAPUANA ALVES PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/04/2019 | 70.00 | 00004518554426 | ILMA MONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/04/2019 | 70.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/04/2019 | 70.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 24/04/2019 | 70.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 24/04/2019 | 70.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 24/04/2019 | 70.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 24/04/2019 | 70.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 24/04/2019 | 70.00 | 00006284092490 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 24/04/2019 | 70.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 24/04/2019 | 30.54 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 24/04/2019 | 40.72 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 24/04/2019 | 1400.00 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA RUA SAO MIGUEL DOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2019,OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 24/04/2019 | 280.87 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO,FILTRO DE COMBUSTIVEL,ELEMENTO FILTRA E OLEO MOTOR HELIX PARA AMBULANCIA DE PLACA QSE-1077 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº192677 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 24/04/2019 | 477.97 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1077 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1067449 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/04/2019 | 0.64 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/04/2019 | 5.40 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/04/2019 | 42.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/04/2019 | 70.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/04/2019 | 70.00 | 00008878216429 | SEVERINA GABRIEL FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/04/2019 | 70.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/04/2019 | 70.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/04/2019 | 70.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/04/2019 | 70.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/04/2019 | 70.00 | 00004408830402 | SALETE BENEDITO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/04/2019 | 70.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/04/2019 | 70.00 | 00010760596433 | RUBIANA FERREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/04/2019 | 70.00 | 00070272892459 | ROSINEIDE DA SILVA CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/04/2019 | 70.00 | 00007509147778 | ROSILENE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/04/2019 | 70.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/04/2019 | 70.00 | 00004489614403 | ROSICLEIDE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/04/2019 | 70.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/04/2019 | 70.00 | 00009562759407 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/04/2019 | 70.00 | 00004440353460 | ROZA CARMONIZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/04/2019 | 70.00 | 00009849213469 | RIVANGELA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/04/2019 | 70.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/04/2019 | 70.00 | 00009558558451 | RAYLLA JOANA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/04/2019 | 70.00 | 00003119660477 | RAIMUNDA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/04/2019 | 70.00 | 00008797875465 | RAFAELA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/04/2019 | 70.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/04/2019 | 70.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/04/2019 | 70.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/04/2019 | 70.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/04/2019 | 70.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/04/2019 | 70.00 | 00004880844403 | MONICA DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/04/2019 | 70.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/04/2019 | 70.00 | 00015398639480 | MAYARA GOMES DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/04/2019 | 70.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/04/2019 | 70.00 | 00009562408442 | MARLUCI CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/04/2019 | 70.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/04/2019 | 70.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/04/2019 | 70.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/04/2019 | 70.00 | 00004440354432 | MARINALVA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/04/2019 | 70.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/04/2019 | 70.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/04/2019 | 70.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/04/2019 | 70.00 | 00007650209474 | MARIA SANTANA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/04/2019 | 70.00 | 00000736361502 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/04/2019 | 70.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/04/2019 | 70.00 | 00007746174701 | MARIA LUCIA NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/04/2019 | 70.00 | 00035004758840 | MONICS FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/04/2019 | 70.00 | 00010058157476 | LUCIANA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/04/2019 | 70.00 | 00004676277466 | LILIANA FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/04/2019 | 70.00 | 00012112469495 | LUCILENE GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/04/2019 | 70.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/04/2019 | 70.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/04/2019 | 70.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/04/2019 | 70.00 | 00004986448471 | IRACI AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/04/2019 | 70.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/04/2019 | 70.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/04/2019 | 70.00 | 00001155909437 | SANDRA BARBOSA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/04/2019 | 70.00 | 00005200817498 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/04/2019 | 70.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/04/2019 | 70.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/04/2019 | 70.00 | 00009454819429 | ROSENERE ANIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/04/2019 | 70.00 | 00007732699408 | TAIGUARA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/04/2019 | 70.00 | 00005913568486 | SONIA MARIA VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/04/2019 | 70.00 | 00010833091450 | FRANCISCARLA IZAIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/04/2019 | 70.00 | 00004887914482 | MARIA APARECIDA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/04/2019 | 70.00 | 00009373682458 | JEANE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/04/2019 | 70.00 | 00010764484451 | ALDELINE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/04/2019 | 70.00 | 00010548113424 | IDAIANE FREIRE DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/04/2019 | 70.00 | 00009286584490 | SIMONE GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/04/2019 | 70.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/04/2019 | 70.00 | 00011714334414 | ROSENILDA BARBOSA PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/04/2019 | 70.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/04/2019 | 70.00 | 00007816449410 | VIVIANE VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/04/2019 | 70.00 | 00009846111428 | CRISTINA CONCEIÇÃO NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/04/2019 | 70.00 | 00070500252408 | JAILMA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/04/2019 | 70.00 | 00009193384459 | MARIA SANTANA AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/04/2019 | 70.00 | 00010758354452 | LINDELMA FAUSTINO BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/04/2019 | 70.00 | 00009116578430 | MARIA JANILENE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/04/2019 | 70.00 | 00009843696433 | GERLEI DOMINGOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/04/2019 | 70.00 | 00005200291437 | LEIDEJANE MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/04/2019 | 70.00 | 00004502157414 | ROSIVANIA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/04/2019 | 70.00 | 00009117145457 | VANECIA VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/04/2019 | 70.00 | 00007260581492 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/04/2019 | 70.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/04/2019 | 70.00 | 00010087774470 | TUANE REGINA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/04/2019 | 70.00 | 00006585207416 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/04/2019 | 70.00 | 00009558573418 | ERIKA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/04/2019 | 70.00 | 00004411252473 | LINDACI MARIA DA CONCEI??O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/04/2019 | 70.00 | 00004676264488 | NASILMA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/04/2019 | 70.00 | 00009551380436 | ROSANGELA NICRACIO TERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/04/2019 | 70.00 | 00009148393495 | ALINE HILARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/04/2019 | 70.00 | 00004513943483 | CARMEM LUCIA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/04/2019 | 70.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/04/2019 | 70.00 | 00070504464400 | MARIA DE NAZARE DOMINGOS FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/04/2019 | 70.00 | 00014196551408 | TAIS CONCEI?AO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/04/2019 | 70.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/04/2019 | 70.00 | 00000170064492 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/04/2019 | 70.00 | 00009321140409 | MONICA NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/04/2019 | 70.00 | 00004643817461 | JOSEANE BONIFACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/04/2019 | 70.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 26/04/2019 | 70.00 | 00008988769406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/04/2019 | 70.00 | 00004450553403 | NILZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/04/2019 | 70.00 | 00009558408484 | MARIA DAS NEVES DA CONCEI??O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/04/2019 | 70.00 | 00009835876479 | ZILMA LE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/04/2019 | 70.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/04/2019 | 70.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/04/2019 | 70.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/04/2019 | 70.00 | 00008084722409 | ANA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 26/04/2019 | 70.00 | 00007114643403 | ANA PAULA TORRES TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/04/2019 | 70.00 | 00011800558457 | ADELINE CIRILO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/04/2019 | 70.00 | 00005440992499 | RITA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/04/2019 | 70.00 | 00007704227483 | MARIA DE LOURDES DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/04/2019 | 70.00 | 00008182871441 | MARIA DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/04/2019 | 70.00 | 00013436849430 | EDUARDA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/04/2019 | 70.00 | 00071325767476 | RAINARA GOMES BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/04/2019 | 70.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/04/2019 | 70.00 | 00011345678479 | MARIA LUCIA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/04/2019 | 70.00 | 00012371464457 | LUZIA BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/04/2019 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/04/2019 | 250.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOAO PESSOA,PARTICIPAR DE REUNIAO NA PROCURADORIA DA REPUBLICA NA PB,DIA 24.04.2019,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/04/2019 | 142.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFEREENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA PREFEITURA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/04/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 5280774 ENVIADO EM 26/04/2019,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/04/2019 | 3000.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR A ALIMENTACAO E PREMIACAO DOS ATLETAS E SUAS MODALIDADE ESPORTIVAS PRATICADAS NA COMPETICAO.E ESSE VALOR SERA TRANSFERIDO PARA CONTA DO CACIQUE ELIAS GERONIMO DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/04/2019 | 2100.00 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA RUA SAO MIGUEL DOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2019,OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/04/2019 | 390.00 | 28590129000116 | JUNIOR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCAS DE PNEUS, CONCERTO E PROTETOR PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI 2849 E ONIBUS DE PLACA-0245,DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0002299 | 29/04/2019 | 500.00 | 00005883765408 | IRACEMA AURELIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) COCOS SECO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº25238 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/04/2019 | 1.28 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/04/2019 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/04/2019 | 850.00 | 00036810975420 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SEVICOS DE TROCA DE PECAS DA TRACAO DA RETROESCAVADEIRA DOS TAMPAS DE JUNTAS DO MOTOR E AS TROCAS DAS ESPOLETAS DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/04/2019 | 880.00 | 28590129000116 | JUNIOR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E TROCA DE PNEUS,CAMARA DE AR,SERVICO DE SOLDA NO ESCAPAMENTO,PROTETOR E SERVICO DE SOLDA PARA OS VEICULO RET,F4000,MOTO,CACAMBA DE PLACA OFE-2675,OFE-2673,MOTO QSE-5536 DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002304 | 29/04/2019 | 11135.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE 11.725 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO E 139 METROS DE MEIO FIO, TOTALIZANDO UMA AREA DE 335 M2 DE PAVIMENTACAO DA RUA ESCRITORA MARIA DAS NEVES (TRECHO 2),BAIRRO JARDIM PRAINHA,CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/04/2019 | 70.00 | 28590129000116 | JUNIOR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS COM CAMARAS DE AR E CONCERTO DE PNEU NO VEICULO MOTO DE PLACA QST-5385 E NQI-0786 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COLEGIADO DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL,OBJETIVANDO FORTALECIMENTO DA GESTAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/04/2019 | 70.00 | 00012276953497 | MARIA ELISANDREZ CORREIA ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/04/2019 | 70.00 | 00008645232464 | TALITA INGRID SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/04/2019 | 1800.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/04/2019 | 2200.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/04/2019 | 6100.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/04/2019 | 9186.01 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2.019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DERSPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MINICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/04/2019 | 4923.46 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONCELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/04/2019 | 7052.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/04/2019 | 100.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/04/2019 | 112.00 | 00036547646491 | CICERO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,TENDO EM VISTA AS DIFICULDADES FINANCEIRAS ENCONTRADAS PARA AQUISICAO DO MATERIAL DE ACORDO COM A LE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/04/2019 | 300.00 | 00001075891418 | ROBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,TENDO EM VISTA A S DIFICULDADES FINANCEIRAS ENCONTRADAS PARA AQUISICAO DO MATERIAL DE ACORDO COM A L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/04/2019 | 332.35 | 00092798187400 | MANOEL LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA RELIGACAO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ENCONTRA-SE SUSPENSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/04/2019 | 50.00 | 00011827617470 | ROBERIO DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/04/2019 | 2400.00 | 00003148749847 | PEDRO TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL NA RUA MARIA ROSA PADILHA-497-CENTRO- BAIA DA TRAICAO-PB,OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUCIONAMENTO DA SEDE PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,F | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/04/2019 | 2850.00 | 00048643408468 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SERVICO DE REPARO DO MOTOR E SUBSTITUICAO DE TABUAS DANIFICADAS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO,TENDO EM VISTA AS DIFICULDADES FINANCEIRAS ENCONTRADAS DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/04/2019 | 50.00 | 00001686350465 | JOSIVALDO FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/04/2019 | 4191.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (AUXELIAR DE SERVICOS GERAIS,MOTORISTA E MERENDEIRA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/04/2019 | 5921.47 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,MERENDEIRA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/04/2019 | 10564.67 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CHEFE DE DEPARTAMENTO,SECRETARIO,ASSESSOR E COORDENADOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/04/2019 | 7500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (COORDENADOR,SECRETARIO E COORDENADOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/04/2019 | 10496.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO EVENTO ( SECRETARIO,SECRETARIO ADJUNTO E ASSESSOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/04/2019 | 825.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 47 REFEICOES A 15,00 R$ CADA,TOTAL =705,00 R$ 12 REFRIGERANTES DE 2 LT A 10,00 R$ CADA, TOTAL=120,00,DESTINADO AO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO,NO PERIODO DE A 13 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/04/2019 | 2000.00 | 00006223868405 | WILKER GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE LUCCA E WILKER NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DIA 03 DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/04/2019 | 10812.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,GARI E OPERADOR DE MAQUINAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/04/2019 | 29909.75 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (GARI,MOTORISTA,VIGILANTE,OPERADOR DE MAQUINAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/04/2019 | 22677.34 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (DIRETOR DE DIVISAO,ASSESSOR,SECRETARIO,COORDENADOR,SECRETARIO ADJUNTO E CHEFE DE DEPARTAMENTO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002371 | 30/04/2019 | 24900.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO MENSAL DO CAMINHAO COMPACTADOR HIDRAULICO,CAMINHAO BASCULANTE,CACAMBA,CAMINHAO CARROCERIA ABERTA E CAMINHONETE ABERTA,AO PERIODO DE 08/01/2019 A 07/02/2019,CONFORME O CONTRATATO 0047/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002372 | 30/04/2019 | 4300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO MENSAL REFERENTE AO PERIODO 24/03/2019 A 23/04/2019 DE CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,F4000,CONFORME O CONTRATO EO PREGAO DE NUMERO 001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/04/2019 | 174.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/04/2019 | 3000.00 | 00013710230420 | STELA MONTEIRO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MATIAS FREIRE,S/N-CENTRO-BAIA DA TRAICAO-PB,DESTINADO AO FUCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/04/2019 | 4.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/04/2019 | 2296.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E AGENTE ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/04/2019 | 16494.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (ASSESSOR ADMINISTRATIVO,TESOUREIRO,CHEFE DE DEPARTAMENTO,SECRETARIO ADJUNTO,SECRETARIO E COORDENADOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/04/2019 | 274.86 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/04/2019 | 500.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/04/2019 | 500.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/04/2019 | 92.37 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/04/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFWARE;SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA,REALATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/04/2019 | 38033.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (DIRETOR,VICE DIRETOR,COORDENADOR). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/04/2019 | 9664.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2.019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/04/2019 | 43930.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CHEFE DE DEPARTAMENTO,COORDENADOR,ASSESSOR E SECRETARIO). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/04/2019 | 89250.05 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS PROFESSOR FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2.019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/04/2019 | 34685.15 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2.019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/04/2019 | 115424.83 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (MERENDEIRA,AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,MOTORISTA,CUIDADORA,MOTORISTA,VIGILANTE,SECRETARIA,AUXILIAR DE BIBLIOTE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/04/2019 | 194911.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GFAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (PROFESSORES) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/04/2019 | 167653.83 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (PROFESSORES) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/04/2019 | 39864.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (AUXILIAR DE SERVICOS,AGENTE ADMINISTRATIVO,MERENDEIRA,VIGILANTE,TELEFONISTA) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/04/2019 | 4599.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO DIA 01 A 30 DE ABRIL DE 2019, CONFORME PP-006/2019,VEICULO DE PLACA KXO-2182 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002374 | 30/04/2019 | 1822.80 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO DIA 01 A 30 DE ABRIL DE 2019, CONFORME PP-006/2019,VEICULO DE PLACA MOT-2483 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002375 | 30/04/2019 | 5140.80 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULIANO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE 01 A 30 DE ABRIL, CONFORME PP-006/2019, VEICULO DE PLACA MOI-2849. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002376 | 30/04/2019 | 5140.80 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULIANO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MES DE 01 A 30 DE ABRIL, CONFORME PP-006/2019,VEICULO DE PLACA LNX-1437 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002377 | 30/04/2019 | 5913.60 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MES 01 A 30 DE ABRIL, CONFORME PP-006/2019,VEICULO DE PLACA KUI-4671 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00003635726435 | EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA OGE-5250,NPR-6453 E OGF-4230. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/04/2019 | 13496.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONADOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO (COORDENADOR,CHEFE DE DEPARTAMENTO,,SECRETARIO,ASSESSOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/04/2019 | 4493.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO (TELEFONISTA E AGENTE ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/04/2019 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITACAO, TOMADA DE PRECOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/04/2019 | 1520.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80 REFEICOES A 15,00 R$ CADA,TOTAL =1200,00 R$ 32 REFRIGERANTES DE 2 LT A 10,00 R$ CADA, TOTAL=320,00,00,DESTINADO AOS BOMBEIROS QUE PRESTAM SERVICOS DE APOIO AO MUNICIPIO,NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/04/2019 | 440.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA A DESPESA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24 REFEICOES A 15,00 R$ CADA,TOTAL =360,00 R$ 8 REFRIGERANTES DE 2 LT A 10,00 R$ CADA, TOTAL=80,00,DESTINADO AO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO,NO PERIODO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/04/2019 | 22500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE (PREFEITO E VICE PREFEITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/04/2019 | 21550.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE (ASSESSOR GERAL,CHEFE DE SEGURANCA,ASSESSOR DE GABINETE,PROCURADOR GERAL,CHEFE DE GABINETE) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/04/2019 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL (CONTROLADOR E CONTROLADOR ADJUNTO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/04/2019 | 490.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 26 REFEICOES A 15,00 R$ CADA,TOTAL =390,00 R$ 10 REFRIGERANTES DE 2 LT A 10,00 R$ CADA, TOTAL=100,00,DESTINADO AO PESSOAL VINCULADO AO GABINETE,NO PERIODO DE A 13/02/2019 A 3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/04/2019 | 250.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA PROCURADORIA DA REPUBLICA,SITUADA NA EPITACIO PESSOA,PARA ORIENTACOES QUANTO AO PRENCHIMENTO DO BANCO DE PRECOS EM SAUDE,O MI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/04/2019 | 13706.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/04/2019 | 998.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE EPIDEMIOLOGICO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/04/2019 | 9780.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-NASF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/04/2019 | 24931.88 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/04/2019 | 22716.11 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/04/2019 | 23725.27 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC. SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2.019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/04/2019 | 22998.01 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (CHEFE DE DEPARTAMENTO,DIRETOR,SECRETARIO COORDENADOR,ASSESSOR ADMINISTRATIVO,SECRETARIO E DIRETOR) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/04/2019 | 34576.06 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/04/2019 | 23852.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,ATENCAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES,MOTORISTA,VIGILANTE,,RECEPCIONISTA,DIGITADOR) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/04/2019 | 22273.13 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO ( MOTORISTA,AGENTE ADMINISTRATIVO,AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,TECNICO DE LABORATORIO,VIGILANTE E TELEFONISTA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/04/2019 | 2498.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-FARMACIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/04/2019 | 1996.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-VIGILANCIA AMBIENTAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/04/2019 | 3992.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-AGENTE EM EDEMIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/04/2019 | 11508.81 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-SAUDE BUCAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/04/2019 | 39179.34 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/04/2019 | 1962.74 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/04/2019 | 1015.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 55 REFEICOES A 15,00 R$ CADA,TOTAL =825,00 R$ 19 REFRIGERANTES DE 2 LT A 10,00 R$ CADA, TOTAL=190,00,DESTINADO AO PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NO PERIODO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/04/2019 | 2000.00 | 00065765214215 | VIVALDO JESUS SENA FARIAS | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO VIVALDO JESUS SENA FARIAS,PORTADOR DO REGISTRO UNICO SOB O Nº2500367,NO AMBITO DO MINISTERIO DA SAUDE,NA CONDICAO DE MEDICO INTERCAMBISTA,PARA EXERCER A MEDICINA EXCLUSIVAMENTE NO PROJETO MAIS MEDICO PARA PARA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/04/2019 | 2000.00 | 00065765214215 | VIVALDO JESUS SENA FARIAS | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO VIVALDO JESUS SENA FARIAS,PORTADOR DO REGISTRO UNICO SOB O Nº2500367,NO AMBITO DO MINISTERIO DA SAUDE,NA CONDICAO DE MEDICO INTERCAMBISTA,PARA EXERCER A MEDICINA EXCLUSIVAMENTE NO PROJETO MAIS MEDICO PARA PARA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/04/2019 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS (SECRETARIO ADJUNTO E SECRETARIO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/04/2019 | 7998.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (SECRETARIO,ASSESSOR,SECRETARIO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/04/2019 | 8088.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SECRETARIO,SECRETARIO ADJUNTO E ASSESSOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/04/2019 | 6494.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC.MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS (ASSESSOR ADMINISTRATIVO E SECRETARIO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/04/2019 | 5500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA ( SECRETARIO E COORDENADOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002419 | 02/05/2019 | 250.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8542,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº485 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002420 | 02/05/2019 | 1746.72 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8592 ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº486 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002421 | 02/05/2019 | 2074.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8542,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº487 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002422 | 02/05/2019 | 2310.47 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1077,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº488 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002423 | 02/05/2019 | 520.64 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1067,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº489 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002424 | 02/05/2019 | 4445.06 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYE-0512 ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº490 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002425 | 02/05/2019 | 1467.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ROBUST DE PLACA QFL-2963,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº491 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002426 | 02/05/2019 | 60.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA QSE-2856 ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº492 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002427 | 02/05/2019 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTO DE PLACA QSE-6699,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº493 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002428 | 02/05/2019 | 36.99 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTO DE PLACA QSE-6679,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº494 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002429 | 02/05/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTO DE PLACA QSE-6709,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº495 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002430 | 02/05/2019 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-6659,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº496 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002431 | 02/05/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTO DE PLACA QSE-6689,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº497 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/05/2019 | 1300.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GAS GLP 13KG,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4282 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002403 | 02/05/2019 | 3967.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KKF-0212 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº469 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002404 | 02/05/2019 | 1725.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KUI-4671 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº470 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002405 | 02/05/2019 | 1213.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA LNX-1437 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº471 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002406 | 02/05/2019 | 38.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LUMBRIFICANTE PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KXO-2182 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº472 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002407 | 02/05/2019 | 1662.20 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KXO-2182 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº473 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002408 | 02/05/2019 | 1436.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI-2849 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº474 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002409 | 02/05/2019 | 1261.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-3053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº475 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002410 | 02/05/2019 | 4284.99 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-4496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº476 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002411 | 02/05/2019 | 730.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA 6453DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº477 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002412 | 02/05/2019 | 800.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº478 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002413 | 02/05/2019 | 1250.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFG-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº479 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002414 | 02/05/2019 | 944.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SIENA DE PLACA QFQ-5925 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº480 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002415 | 02/05/2019 | 857.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA NQB-9652 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº481 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002416 | 02/05/2019 | 1000.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA QFE-4926 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº482 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002417 | 02/05/2019 | 100.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO DE PLACA OGA-6647 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº483 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002418 | 02/05/2019 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTO DE PLACA-QSE-2846 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº484 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/05/2019 | 5.40 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/05/2019 | 260.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEDAS REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº4281 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 06/05/2019 | 150.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 30 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 20LT DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4285 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002463 | 06/05/2019 | 310.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA-NQI-0746 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº509 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542018 | 0002464 | 06/05/2019 | 66.37 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA QSE-5385,DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº510 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 06/05/2019 | 18.02 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO POP DE PLACA QSO-5385 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº511 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002466 | 06/05/2019 | 31.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTO POP DE PLACA QSE-6719 DO FUNDO MUNICIPAL DE DEASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº512 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 06/05/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 06/05/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 06/05/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 06/05/2019 | 0.64 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 06/05/2019 | 3.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 06/05/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENAHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 06/05/2019 | 1500.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª E ULTIMA PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DO CODIGO TRIBUTARIO E DE RENDAS DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/05/2019 | 2.53 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 06/05/2019 | 330.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OLEO P/MOTOR 15W40 20L LUBRAX TURBO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-3053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº411 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 06/05/2019 | 330.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OLEO MOTOR 15W40 TEXACO SUPER 20LT PARA O VEICULO ONIBUS NPR-6453 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº412 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 06/05/2019 | 210.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TENSOR DA CORREIA DENTADA UNO/PALIO FIRE 1.0 E CORREIA DENTADA PALIO/SIENA/WEEKEND 1.0 16V FIRE PARA O VEICULO SIENA QFQ-5925 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº410 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 06/05/2019 | 250.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 50 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 20LT DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4283 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002432 | 06/05/2019 | 490.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VINCULADO AO GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº508 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 06/05/2019 | 100.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 20 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 20LT DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4286 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 06/05/2019 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 06/05/2019 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002433 | 06/05/2019 | 1420.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SSE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO F4000 DE PLACA OFH-8099 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº498 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002434 | 06/05/2019 | 1077.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA OFE-2673 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº499 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002435 | 06/05/2019 | 716.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIESEL COMUM E DISEL S10 PARA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº500 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002436 | 06/05/2019 | 14.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GT OIL MAX TURBO API CH-4 SAE 15W40,DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº501 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002437 | 06/05/2019 | 1232.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº502 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002438 | 06/05/2019 | 1075.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-8890 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº503 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002439 | 06/05/2019 | 702.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGC-4237 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº504 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002440 | 06/05/2019 | 1283.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA HZI-9990 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº505 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002441 | 06/05/2019 | 357.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIESEL COMUM PARA O GERADOR DE ENERGIA ELETRICA PARA FESTA DE SABADO DE ALELUIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº506 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002442 | 06/05/2019 | 180.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA QSE-5536 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº507 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 06/05/2019 | 220.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA PARA O VEICULO DE PLACA OGA-8542,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 06/05/2019 | 150.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CORREIA MOTOR PARA O VEICULO DE PLACA OGA-8542 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL119957 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 06/05/2019 | 104.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 06/05/2019 | 250.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 50 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 2LT DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4284 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 06/05/2019 | 1500.00 | 11804748000163 | IRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECCAO DE ARMARIOS EM MDF PARA AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA OGE-5477 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº90102008 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 06/05/2019 | 230.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OLEO 5W30,FILTRO OLEO E FILTRO COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OGA-8542,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº119958 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 06/05/2019 | 352.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENCAO E REPARO MECANICA PARA O VEICULO DE PLACA OGA-8542 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1045113 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 06/05/2019 | 500.00 | 00009037486495 | NATANAEL BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA DE NATAM E SOM DO GORDINHO,NA FESTIVIDADES SEMANA SANTA IN BT ANO III,NO DIA 20 DE ABRIL DE 2019 NA PRACA CENTRAL JOSE BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 07/05/2019 | 420.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA PARA O VEICULO DE PLACA QSE-1077 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1067765 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 07/05/2019 | 780.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DISCO DE FREIO ROD,JG PASTILHA FRE,PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1077 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº193063 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0002490 | 07/05/2019 | 4973.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1651 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0002491 | 07/05/2019 | 4957.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1643 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0002493 | 07/05/2019 | 4923.92 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1644 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0002481 | 07/05/2019 | 463.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA NE HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1652 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0002482 | 07/05/2019 | 540.65 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1650 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0002483 | 07/05/2019 | 944.85 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1647 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0002484 | 07/05/2019 | 1951.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1655 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 07/05/2019 | 380.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO ISO-VG68 20LT PARA RETROESCAVADEIRA DA INFRA ESTRUTURA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº408 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 07/05/2019 | 710.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO P/MOTOR 15W40 TEXACO URSA 20LT PARA PATROL MOTI NIVELADO DA INFRA ESTRUTURA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº409 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 07/05/2019 | 175.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDR.PRENSAVEL-RTB-5/8X4R,CAPA 2 TRAMAS-10 5/8PCAPAT,S.O.S 3/8 4 TRAMAS,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº195 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0002479 | 07/05/2019 | 485.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1653 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0002480 | 07/05/2019 | 483.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1649 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 07/05/2019 | 5596.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | importancia empenhada para pagamento referente a locacao psrs estrutura de eventos conforme registro de preco 000019/2018, no evento de carnaval | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0002487 | 07/05/2019 | 1985.85 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1645 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0002477 | 07/05/2019 | 873.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1648 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0002478 | 07/05/2019 | 867.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAL DE LINPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1654 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 07/05/2019 | 730.00 | 31723879000123 | FRANK CILANGELO PEREIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TROCA DA FONTE PRIMARIA E SECUNDARIA,TROCA DE FONTE PRIMARIA E O SENSOR DE TEMPERATURA, SERVICOS DESTINADO AO DATA CHOW DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000024 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0002495 | 07/05/2019 | 15988.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.1642 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 07/05/2019 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 07/05/2019 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 07/05/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0002485 | 07/05/2019 | 1884.88 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1646 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0002486 | 07/05/2019 | 983.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1656 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0002488 | 07/05/2019 | 969.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1657 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0002498 | 08/05/2019 | 15737.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1658 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/05/2019 | 1200.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFECCAO DE UM PORTAO PRINCIPAL MEDINDO 2 X 2.10 MT,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES BORGES NA ALDEIA ALTO DO TAMBA S/N-BAIA DA TRAICAO-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0002502 | 08/05/2019 | 2254.58 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACACHEIRA,BATATA DOCE IN NATURA E ABACAXI IN NATURA,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3.649 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/05/2019 | 1190.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MUDA DE GRAMA ESMERALDA E MUDA DE IXORIA,DESTINADO A CRECHE CURUMIM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.174 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/05/2019 | 5900.00 | 00075352915468 | RUBENS NOBREGA SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO LOCACAO DE UM VEICULO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,VEICULO TIPO;CAMINHONETE/VW AMAROK CD 4X4 S-ANO/MODELO 2015/2015-PLACA QFS 9958-PB-COMBUSTIVEL;OLEO DISEL,NO PERIODO DE 02 DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/05/2019 | 2950.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS,CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002501 | 08/05/2019 | 1584.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE 60 UNIDADES DE CIMENTO ELIZABETH,DESTINADO A PAVIMENTACAO DO 2º TRECHO DA RUA ESCRITORA MARIA DAS NEVES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº768 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/05/2019 | 57.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/05/2019 | 605.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FILTRO DE AR MBB,FILTRO DE COMBUSTIVEL SEDIMENTADOR RACOR MBB MOTOR,FILTRO DE OLEO E OLEO P/MOTOR 15W40 TEXACO URSA SUPER,DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MYE-0512 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO A 3º IDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO A 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/05/2019 | 664.89 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA APRESENTACAO DE QUADRILHA DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV ACOMPANHADOS PELO PAIF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5.438 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/05/2019 | 15.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/05/2019 | 222.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA,CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/05/2019 | 1767.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/05/2019 | 91.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/05/2019 | 156.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/05/2019 | 750.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00013710230420 | STELA MONTEIRO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MATIAS FREIRE,S/N-CENTRO-BAIA DA TRAICAO-PB,DESTINADO AO FUCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/05/2019 | 1100.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A EXCUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,NA FICALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/05/2019 | 278.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/05/2019 | 164.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/05/2019 | 196.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/05/2019 | 205.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/05/2019 | 223.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/05/2019 | 239.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/05/2019 | 18729.37 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/05/2019 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/05/2019 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/05/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATADOS C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/05/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATADOS C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/05/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/05/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/05/2019 | 38.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002535 | 13/05/2019 | 1472.45 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AMOXI-CLAV,AMOXILINA,NEBACTRINA,PRELONE,BUSCOFEM E OUTROS) DESTINADO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2578 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/05/2019 | 4098.76 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2019,A PRECO DE TABELA SUS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº353 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/05/2019 | 19541.02 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/05/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATADOS C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/05/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATADOS C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/05/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATADOS C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/05/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATADOS C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/05/2019 | 2.58 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/05/2019 | 4.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/05/2019 | 193.42 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A COFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/05/2019 | 81.44 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE ART DO PROJETO BASICO DO MERCADO PUBLICO COBERTO COM 2 PAVIMENTOS,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/05/2019 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/05/2019 | 13333.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DO MDE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/05/2019 | 640.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SEGURANCA EM PRACA PUBLICA NO DIA 20/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/05/2019 | 312.00 | 00005217862408 | AUALISON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS,DESTINADOS AO PESSOAL VINCULADOS AO SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/05/2019 | 70.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 14/05/2019 | 651.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DOS BANHEIROS QUIMICOS PARA A SEMANA SANTA ANO 03 NO DIA 20 DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA DE Nº.74 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0002551 | 14/05/2019 | 5495.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº.865 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/05/2019 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 14/05/2019 | 10144.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (GOLDEN LAMPADA ULTRA LED,NITROLUX /GOLDEN E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº.1306 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 14/05/2019 | 4957.30 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SIL CABO FLEX, CORRUGADO THOR,NITROLUX LAMP BULBO E OUTROS) DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº.1307 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/05/2019 | 3726.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE 2 VEICULOS,05 (CINCO) PASSAGEIROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO 10/04/2019 A 07/05/2019,CONFORME CONTRATO 063//2017 E O PREGAO PRESENCIAL 013/20 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/05/2019 | 480.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO NO ONIBUS DE PLACA QSE-4496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME NOTA DE Nº.1004536 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0002568 | 14/05/2019 | 33961.50 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº.866 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/05/2019 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITACAO, TOMADA DE PRECOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/05/2019 | 30.54 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/05/2019 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 14/05/2019 | 1900.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SIL CABO FLEX,FLC/GOLDEN LAMPADA E OUTROS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº.1308 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 14/05/2019 | 1920.89 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2019,A PRECO DE TABELA SUS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº354 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552018 | 0002559 | 14/05/2019 | 3000.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO 07/03/2019 A 07/04/2019,CONFORME CONTRATO 009/2019 E O PREGAO PRESENCI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/05/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/05/2019 | 884.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO PORTO ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/05/2019 | 463.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PSF IV DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/05/2019 | 4456.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/05/2019 | 425.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE CACIQUE DANIEL SANTANA ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 15/05/2019 | 1042.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PSF IV DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACA EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 15/05/2019 | 1014.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 15/05/2019 | 622.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE CACIQUE DANIEL SANTANA ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 15/05/2019 | 6302.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0002598 | 15/05/2019 | 5350.00 | 00011050070496 | JOALISON SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE BAIA DA TRAICAO A JOAO PESSOA,NO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 14 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/05/2019 | 700.00 | 00028838645434 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAOS DE OBRA E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO SUPORTE ( CARROCAO DE PESCA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002599 | 15/05/2019 | 5400.00 | 00004210251402 | MAURILIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 45 (QUARENTA E CINCO) HORAS DE CORTES DE TERRA NAS ALDEIAS LAGOA DO MATO E LARANJEIRA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/05/2019 | 250.00 | 00070494127406 | RONALDO BENTO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TITULO DE CAMPEAO, A EQUIPE DO SAO PAULO DO SILVA, NO TORNEIO OS REIS DA PRAIA REALIZADO NO DIA 04/05/2019 FUTEBOL DE PRAIA REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 15/05/2019 | 150.00 | 00070494048450 | ALEX PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TITULO DE VICE CAMPEAO, A EQUIPE DO BOTAFOGO, NO TORNEIO OS REIS DA PRAIA REALIZADO NO DIA 04/05/2019 FUTEBOL DE PRAIA REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 15/05/2019 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0002584 | 15/05/2019 | 16308.32 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº.1310 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/05/2019 | 730.00 | 21045269000164 | ADELSON DE PONTES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº.1000032 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 15/05/2019 | 1045.00 | 07870804000190 | RECICLAR CARTUCHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A RECICLAGEM DE TONER E TINTAS DE CARTUCHO , DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1002245 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 15/05/2019 | 6750.00 | 00070868966401 | KAIRO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO;ONIBUS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS;CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS,177 CAVALOS DE POTENCIA COMBUSTIVEL; DIESEL,COM AR CONDICIONADO,DESTINADO AO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0002582 | 15/05/2019 | 3105.00 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº.1311 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/05/2019 | 150.00 | 00085480827472 | ITAMAR VITAL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 15/05/2019 | 1500.00 | 00006951378401 | DJAIR PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SERVICO DO MOTOR E CAIXA DE MARCHA E SERVICO DE MAO DE OBRA DA EMBARCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, TENDO EM VISTA AS DIFICULDADES FINANCEIRAS ENCONTRADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 15/05/2019 | 1500.00 | 00091712971468 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SERVICO DE REFORMA DO CONVES, BORDA E MAO DE OBRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, TENDO EM VISTA AS DIFICULDADES FINANCEIRAS ENCONTRADAS NESTE PERIODO DE PESCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/05/2019 | 1500.00 | 00002366964404 | NAEDSON SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE HELICE E SERVICO DE MAO DE OBRA DA EMBARCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, TENDO EM VISTA AS DIFICULDADES FINANCEIRAS ENCONTRADAS NESTE PERIODO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 15/05/2019 | 1500.00 | 00001961298422 | JO?O MARIA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SERVICO DE FIBRAGEM E SERVICO DE MAO DE OBRA DA EMBARCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, TENDO EM VISTA AS DIFICULDADES FINANCEIRAS ENCONTRADAS NESTE PERIODO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/05/2019 | 1500.00 | 00095209727491 | LUIZ SOARES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SERVICO DO MOTOR E CAIXA DE MARCHA E SERVICO DE MAO DE OBRA DA EMBARCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, TENDO EM VISTA AS DIFICULDADES FINANCEIRAS ENCONTRADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/05/2019 | 1500.00 | 00002065238402 | HILDEBRANDO SILVA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SERVICO DE CALAFETO E SUBSTITUICAO DE UMA BATERIA DANIFICADAS DA EMBARCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, TENDO EM VISTA AS DIFICULDADES FINANCEIRAS ENCONTRAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/05/2019 | 380.00 | 00029959365468 | MARIA DO SOCORROBEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUSICAO DE UM POSTE DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/05/2019 | 1000.00 | 00008910752408 | RICARDO AURELIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SERVICO DE REFORMA DA EMBARCACAO E MAOS DE OBRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, TENDO EM VISTA AS DIFICULDADES FINANCEIRAS ENCONTRADAS NESTE PERIODO DE PESCA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 15/05/2019 | 230.00 | 00009750807413 | JOSE NILTON DE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 10 SACOS DE CIMENTOS , TENDO EM VISTA AS DIFICULDADES FINANCEIRAS ENCONTRADAS PARA AQUISICAO DO MATERIAL DE ACORDO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 15/05/2019 | 332.50 | 00092798187400 | MANOEL LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA RELIGACAO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ENCONTRA-SE SUSPENSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 16/05/2019 | 50.00 | 00011459566459 | ANDREZA VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 16/05/2019 | 50.00 | 00011810558492 | DALUANA VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/05/2019 | 200.00 | 00031616089415 | ZENAIDE MARIA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE UM BOLO DESTINADO A FESTA DAS MAES DO GRUPO VIVENDO A VIDA FELIZ DO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/05/2019 | 90.00 | 00075226529449 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADO A FESTA DAS MAES DO GRUPO VIVENDO A VIDA FELIZ DO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 16/05/2019 | 1709.00 | 00008443792477 | EDSON JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO , INSTALACAO E CONSERTOS DE PLACAS DE AR-CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002608 | 16/05/2019 | 4284.99 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-4496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº517 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002609 | 16/05/2019 | 1250.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFG-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº516 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002610 | 16/05/2019 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-2846 ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº515 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002611 | 16/05/2019 | 730.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6453 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº517 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002612 | 16/05/2019 | 944.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SIENA DE PLACA QFQ-5925 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº513 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002629 | 16/05/2019 | 3309.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KKF-0212 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº534 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 16/05/2019 | 1200.00 | 00008443792477 | EDSON JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TROCA DE TURBINA DE AR-CONDICIONADO, TROCAR DE MOTOR DE GELADEIRA, TROCA DE GAS E LIMPEZA DE SISTEMA DE UMA GELADEIRA, SERVICO DE REPARO DO BEBEDOURO INDUSTRIAL DAS ESCOLAS DA REDE DE ENS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/05/2019 | 4.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 16/05/2019 | 390.00 | 00010698673492 | ELIVELTON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERA PARA ATLETA DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO NO CIRCUITO BRASILEIRO DE SURF PROFISSIONAL NOS DIAS 23 A 26 DE MAIO DE 2019 REPRESENTANDO O MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 16/05/2019 | 90.00 | 00007365301422 | MARIA DE FATIMA DO NORTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERA PARA O CUSTEIO DA INCRICAO DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF 2019 ,1ª ETAPA PARA ATLETA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 16/05/2019 | 90.00 | 00001521717117 | VIVIAN DAIANE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERA PARA O CUSTEIO DA INCRICAO DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF 2019 ,1ª ETAPA PARA ATLETA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 16/05/2019 | 90.00 | 00003238955497 | MARCOS ANTONIO BARROS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERA PARA O CUSTEIO DA INCRICAO DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF 2019 ,1ª ETAPA PARA ATLETA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/05/2019 | 100.00 | 00011614172498 | ALAN TIAGO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TITULO DE TERCEIRO LUGAR DA EQUIPE FRAUDINHAS NO TORNEIO OS REIS DA PRAIA, REALIZADO NO DIA 04/05/2019 FUTEBOL DE PRA REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 16/05/2019 | 90.00 | 00007987054429 | AHIANE SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERA PARA O CUSTEIO DA INCRICAO DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF 2019 ,1ª ETAPA PARA ATLETA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/05/2019 | 90.00 | 00007987054429 | AHIANE SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERA PARA O CUSTEIO DA INCRICAO DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF 2019 ,1ª ETAPA PARA ATLETA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002613 | 16/05/2019 | 100.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFD-6613 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº518 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002614 | 16/05/2019 | 380.06 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº519 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002615 | 16/05/2019 | 1967.69 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1077 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº520 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Presencial | 000542018 | 0002616 | 16/05/2019 | 1400.15 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8482 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº521 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002617 | 16/05/2019 | 120.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORK KA DE PLACA OGA-8592 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº522 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002618 | 16/05/2019 | 1796.76 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8542 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº523 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002619 | 16/05/2019 | 3255.04 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYE-0512 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº524 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002620 | 16/05/2019 | 991.03 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ROBUST DE PLACA QFL-2963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº525 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 16/05/2019 | 50.00 | 24557801000110 | FRANCISCO PAULO COSENTINO SORRENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA QSE-6689 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº526 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002622 | 16/05/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA QSE-6659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº527 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002623 | 16/05/2019 | 24.81 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA:QSE-2846 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº528 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002624 | 16/05/2019 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA QSE-2856 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº529 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002625 | 16/05/2019 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA QSE-6699DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº530 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002626 | 16/05/2019 | 37.05 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA QSE-6679 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº531 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002627 | 16/05/2019 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA QSE-5536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº532 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002628 | 16/05/2019 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA QSE-6709 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº533 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002655 | 17/05/2019 | 1530.96 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE-5422 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº547 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 17/05/2019 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aos servicos prestados em radiognosticos tomografia da coluna cervical,realizado pac maria guia alfredo barbosa,conforme nota fiscal de nº1030249 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/05/2019 | 123.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002659 | 17/05/2019 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA QSE-6689 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº526 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002660 | 17/05/2019 | 20000.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE (ANESTESICO ARTICAINA,ARNESTESICO NOVOCAL,ANESTESICO CITOCAINA,ANESTESICO MEPIVALEM E OUTROS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2641 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/05/2019 | 4000.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MES DE ABRIL/2019,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002643 | 17/05/2019 | 1656.61 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KXO-2182 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº538 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002644 | 17/05/2019 | 14.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KXO-2182 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº537 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002645 | 17/05/2019 | 369.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KUI-4671 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº535 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002646 | 17/05/2019 | 1083.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-3053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº540 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002647 | 17/05/2019 | 750.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-5250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº541 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002648 | 17/05/2019 | 1105.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA LNX-1437 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº536 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002649 | 17/05/2019 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-4230 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº542 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002650 | 17/05/2019 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQH-6066 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº545 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002651 | 17/05/2019 | 1072.55 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA QFE-4926 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº544 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002652 | 17/05/2019 | 795.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA NQB-9652 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº543 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002653 | 17/05/2019 | 762.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO DE PLACA OGA-6647 DA SECRETARIA UNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº546 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002654 | 17/05/2019 | 936.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI-2849 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº539 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/05/2019 | 27.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL NAIDE SOARES SILVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/05/2019 | 150.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF CELINA FREIRE RODRIGUES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/05/2019 | 3472.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/05/2019 | 3127.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/05/2019 | 61.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE ENSINO FUNDAMENTAL NAIDE SOARES SILVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF FERREIRA PADILHA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/05/2019 | 103.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/05/2019 | 631.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/05/2019 | 6676.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF M ANTONIO AZEVEDO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/05/2019 | 75.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF JOAO BEZERRA FALCAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/05/2019 | 476.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/05/2019 | 93.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA EMEF FERREIRA PADILHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/05/2019 | 630.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA CRECHE CURUMIM. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/05/2019 | 5459.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF M ANTONIO AZEVEDO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/05/2019 | 100.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/05/2019 | 522.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF DR ANTONIO ESTIGARIBA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/05/2019 | 595.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE DE ENSINO F PAULO RODRIGUES | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/05/2019 | 94.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA QUADRA DO ANTONIO AZEVEDO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/05/2019 | 124.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF CELINA FREIRE RODRIGUES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/05/2019 | 141.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF ALDEIA SANTA RITA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/05/2019 | 427.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF DR ANTONIO ESTIGARIBA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/05/2019 | 276.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF SANTA RITA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/05/2019 | 112.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF JOAO BEZERRA FALCAO DESTE MUNICPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/05/2019 | 258.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/05/2019 | 80.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/05/2019 | 934.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF PAULO E RODRIGUES DESTR MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/05/2019 | 213.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF MARIA DAS DORES BORGES | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/05/2019 | 934.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF MARIA DAS DORES BORGES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/05/2019 | 77.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/05/2019 | 190.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/05/2019 | 7.20 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/05/2019 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/05/2019 | 664.40 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/05/2019 | 4310.96 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/05/2019 | 197.37 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (DEFLETOR,ANEL ORING ORI,POLIMAX,RASPADOR CAPA ACO,RASPADOR CARACACA ACO),DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº42904 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/05/2019 | 80.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ENERGISA DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/05/2019 | 260.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE 4 GAS GLP 13KG DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4288 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/05/2019 | 90.00 | 00006509930471 | ELIDA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DA INSCRICAO DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF 2019 1ª ETAPA PARA ATLETA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/05/2019 | 90.00 | 00002301884430 | ANTONIO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DA INSCRICAO DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF 2019 1ª ETAPA PARA ATLETA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/05/2019 | 90.00 | 00005462896492 | MANOEL MESSIAS FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DA INSCRICAO DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF 2019 1ª ETAPA PARA ATLETA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/05/2019 | 90.00 | 00002301884430 | ANTONIO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DA INSCRICAO DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF 2019 1ª ETAPA PARA ATLETA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 21/05/2019 | 700.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFECCAO DE 02 (DUAS) TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADAS A ALDEIA SANTA RITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/05/2019 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA MARIA DA GUIA ALFREDO BARBOSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1001141 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/05/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/05/2019 | 50.00 | 00070202774465 | GENILDA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/05/2019 | 85.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/05/2019 | 85.00 | 00009116853407 | ANA CLAUDIA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/05/2019 | 85.00 | 00006994211444 | CRISTILA BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/05/2019 | 85.00 | 00009935046478 | ALINE CANDIDO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/05/2019 | 85.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/05/2019 | 85.00 | 00006964251499 | ABIAS FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/05/2019 | 85.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/05/2019 | 85.00 | 00005958456490 | ADRIANO BERNADINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/05/2019 | 85.00 | 00003348634490 | ALENAIDE SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/05/2019 | 85.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/05/2019 | 85.00 | 00010758350465 | ANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/05/2019 | 85.00 | 00010351210423 | ANA FLAVIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/05/2019 | 85.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/05/2019 | 85.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/05/2019 | 85.00 | 00003441672755 | ANA LUZIA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/05/2019 | 85.00 | 00004486212401 | ANA CELIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/05/2019 | 85.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/05/2019 | 85.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/05/2019 | 85.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/05/2019 | 85.00 | 00010017722454 | ANDREIA ARAGAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/05/2019 | 85.00 | 00010764565451 | ANDREZA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/05/2019 | 85.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/05/2019 | 85.00 | 00012613761458 | CARLA LIMA DE MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 21/05/2019 | 85.00 | 00006093007413 | CRICILENE VIRGILIO DA COSTA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/05/2019 | 85.00 | 00006364223486 | CRISTIANE PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/05/2019 | 85.00 | 00009148277401 | CRISTINA HILARIO MODESTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/05/2019 | 85.00 | 00007682986794 | DAMIANA JURACI ARAUJO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/05/2019 | 85.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/05/2019 | 85.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/05/2019 | 85.00 | 00003464213498 | DORALICE MARIA DA SILVA BECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/05/2019 | 85.00 | 00009116593405 | ERIVANIA MARINHEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/05/2019 | 85.00 | 00000146742460 | ELZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/05/2019 | 85.00 | 00011413783457 | GILMARA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/05/2019 | 85.00 | 00006613042480 | FRANCISCA JUSTINO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/05/2019 | 85.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/05/2019 | 85.00 | 00008022634450 | GRACIELE HILARIO JACINTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/05/2019 | 85.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/05/2019 | 85.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/05/2019 | 85.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/05/2019 | 85.00 | 00002197300407 | ANTONIA DELFINO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/05/2019 | 85.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/05/2019 | 85.00 | 00005477813423 | ANTONIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 21/05/2019 | 85.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/05/2019 | 85.00 | 00003795599431 | ANGELA MARIA DA COSTA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/05/2019 | 85.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/05/2019 | 85.00 | 00010760516421 | CELIANA DUARTE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/05/2019 | 85.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/05/2019 | 85.00 | 00011941643400 | CLENILE VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 21/05/2019 | 85.00 | 00005464112405 | CORITINA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 21/05/2019 | 85.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 21/05/2019 | 85.00 | 00008401459427 | CRISTILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 21/05/2019 | 85.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 21/05/2019 | 85.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/05/2019 | 85.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/05/2019 | 85.00 | 00010879084421 | FERNANDA BRAZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 21/05/2019 | 85.00 | 00010918879426 | GRICIANO FRAZAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/05/2019 | 85.00 | 00001463215452 | GEILZA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 21/05/2019 | 85.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/05/2019 | 85.00 | 00008285568490 | GABRIELE PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/05/2019 | 150.00 | 00006926706700 | MARIA DORISVANDA SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,DE CUNHO SOCIAL PARA MELHORIA RESIDENCIAL,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/05/2019 | 250.00 | 00001369783477 | VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAR O ALUGUEL DO PERIODO DE 03 DE ABRIL A 03 DE MAIO,DA RESIDENCIA DA SRA..VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA LOCALIZADA NA ALDEIA SAO MIGUEL,POR SER PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/05/2019 | 500.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA IMPLANTACAO DA INTERNET PREFEITURA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/05/2019 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO SERVICO DE CONVIVENCIA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/05/2019 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO BOLSA FAMILIA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/05/2019 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL,COMFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/05/2019 | 70.00 | 00011827617470 | ROBERIO DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 21/05/2019 | 1200.00 | 00070206944462 | FELIPE RODRIGUES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCRICAO PARA O SERVICO CONTRATADO PARA O CRIANCA FELIZ,APOIAR O PLANEJAMENTO E COODENACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,COMO TAMBEM,REAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/05/2019 | 250.00 | 00009047587456 | FERNANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAR O ALUGUEL DO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 27 DE MAIO,DA RESIDENCIA DA SRA.FERNANDA DA SILVA LOCALIZADA NA RUA OSVALDO TRIGUEIRO,Nº153,CENTRO-BAIA DA TR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 21/05/2019 | 85.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0002704 | 21/05/2019 | 500.00 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANGABA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3254 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0002705 | 21/05/2019 | 1351.77 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MELANCIA,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº322448 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0002706 | 21/05/2019 | 1462.50 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MAMAO HAVAI,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº32441 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 21/05/2019 | 3400.00 | 00007489526400 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 21/05/2019 | 16400.00 | 00009119545460 | RICARDO WESLEY SALVIANO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FABRICACAO E MONTAGEM DE MOVEIS EM MDF 15 MM NA COR BRANCO COM PERFIL EM ALUMINIO. QTD. 20 PRECO UNITARIO 820,00. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/05/2019 | 700.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/05/2019 | 25225.75 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS PROFESSORES FUNDEB 60% . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/05/2019 | 4066.66 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 40% | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 21/05/2019 | 500.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/05/2019 | 101.83 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS QUE VAO COMPOR OS FIGORINOS JUNINOS DOS GRUPOS DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5.447 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002707 | 21/05/2019 | 6500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOC. S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/05/2019 | 500.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA PREFEITURA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/05/2019 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/05/2019 | 1932.90 | 26989350000116 | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PARCELA 20/34 DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/05/2019 | 79.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da energisa da secretaria municipal de educacao,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 21/05/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITACAO, TOMADA DE PRECOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/05/2019 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITACAO, TOMADA DE PRECOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 21/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002860 | 22/05/2019 | 935.54 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMAROK DE PLACA QFS-9958 DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº562 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/05/2019 | 4.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/05/2019 | 112.27 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002864 | 22/05/2019 | 106.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LUBRIFICANTE PARA A CACAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº561 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002865 | 22/05/2019 | 53.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LUBRIFICANTE PARA O CAMINHAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº560 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002866 | 22/05/2019 | 53.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LUBRIFICANTE PARA O VEICULO F400 DE PLACA OFH-8099 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº559 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002867 | 22/05/2019 | 125.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LUBRIFICANTES PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº558 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002868 | 22/05/2019 | 10.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LUBRIFICANTE PARA DA ROCADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº557 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002869 | 22/05/2019 | 37.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA QSE-6649 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº556 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002870 | 22/05/2019 | 65.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA QSE-5336 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº555 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002871 | 22/05/2019 | 1107.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A CACAMBA PLACA HZI:9990 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº554 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002872 | 22/05/2019 | 640.04 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA SAVEIRO DE PLACA OGC-4237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº553 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002873 | 22/05/2019 | 855.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO DE PLACA Nº.8890 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº552 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002874 | 22/05/2019 | 1293.07 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DISEL PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº551 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002875 | 22/05/2019 | 1305.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DISEL PARA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº550 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002876 | 22/05/2019 | 1946.50 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DISEL PARA O VEICULO CACAMABA DE PLACA-OFE-2673 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº549 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002877 | 22/05/2019 | 1110.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO F4000 DE PLACA-OFH-8999,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº548 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/05/2019 | 85.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/05/2019 | 85.00 | 00000170705463 | LUZIMAR MARIA BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/05/2019 | 85.00 | 00010058157476 | LUCIANA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/05/2019 | 85.00 | 00012112469495 | LUCILENE GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/05/2019 | 85.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/05/2019 | 85.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/05/2019 | 85.00 | 00008297186482 | LINDALVA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/05/2019 | 85.00 | 00011455113417 | MARIA DE FATIMA BRAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/05/2019 | 85.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 22/05/2019 | 85.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/05/2019 | 85.00 | 00012276953497 | MARIA ELISANDREZ CORREIA ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/05/2019 | 85.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/05/2019 | 85.00 | 00004676277466 | LILIANA FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/05/2019 | 85.00 | 00002254380460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/05/2019 | 85.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/05/2019 | 85.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/05/2019 | 85.00 | 00005895576451 | JOSEFA CILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/05/2019 | 85.00 | 00006638743430 | JUCILENE MARIA CASSIMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/05/2019 | 85.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/05/2019 | 85.00 | 00004425726464 | EDILZA MARIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/05/2019 | 85.00 | 00001463701470 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/05/2019 | 85.00 | 00004489613423 | JOSILENE BERNADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/05/2019 | 85.00 | 00007465942403 | JO0SEANE RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/05/2019 | 85.00 | 00001489709401 | KATIA FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/05/2019 | 85.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/05/2019 | 85.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/05/2019 | 85.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/05/2019 | 85.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/05/2019 | 85.00 | 00005036013492 | JOSICLEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 22/05/2019 | 85.00 | 00006948297498 | LUCILENE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/05/2019 | 85.00 | 00011850328439 | LILIANE BATISTA CIRIACO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 22/05/2019 | 85.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 22/05/2019 | 85.00 | 00004363347473 | JOSENILDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/05/2019 | 85.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 22/05/2019 | 85.00 | 00007365301422 | MARIA DE FATIMA DO NORTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/05/2019 | 85.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEÓFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 22/05/2019 | 85.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 22/05/2019 | 85.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 22/05/2019 | 85.00 | 00009562654486 | JESSICA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 22/05/2019 | 85.00 | 00004760850473 | MARIA ELISIMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 22/05/2019 | 85.00 | 00005060202585 | JAQUELINE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 22/05/2019 | 85.00 | 00004431048405 | MARIA JOSE BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 22/05/2019 | 85.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/05/2019 | 85.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 22/05/2019 | 85.00 | 00006676061490 | MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 22/05/2019 | 85.00 | 00004896486498 | ITAPUANA ALVES PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/05/2019 | 85.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 22/05/2019 | 85.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/05/2019 | 85.00 | 00008123863454 | MARIA DAS GRAÇAS IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 22/05/2019 | 85.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 22/05/2019 | 85.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/05/2019 | 85.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 22/05/2019 | 85.00 | 00070078501466 | ITAMARA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 22/05/2019 | 85.00 | 00006284092490 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 22/05/2019 | 85.00 | 00005874431462 | IRANI MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/05/2019 | 85.00 | 00004289856454 | MARIA DA PENHA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/05/2019 | 85.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/05/2019 | 85.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/05/2019 | 85.00 | 00004518554426 | ILMA MONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/05/2019 | 85.00 | 00004986448471 | IRACI AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/05/2019 | 85.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/05/2019 | 85.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/05/2019 | 85.00 | 00004491810494 | IAPONIRA VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/05/2019 | 85.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002861 | 22/05/2019 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA QSD: 6719 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº565 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002862 | 22/05/2019 | 33.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA QSD-5385 DO FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº564 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002863 | 22/05/2019 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQI-0746 DO FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº563 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 23/05/2019 | 85.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 23/05/2019 | 85.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEICAO TAVARES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 23/05/2019 | 85.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 23/05/2019 | 85.00 | 00004408830402 | SALETE BENEDITO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 23/05/2019 | 85.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 23/05/2019 | 85.00 | 00004440354432 | MARINALVA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 23/05/2019 | 85.00 | 00004880844403 | MONICA DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 23/05/2019 | 85.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 23/05/2019 | 85.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 23/05/2019 | 85.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 23/05/2019 | 85.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 23/05/2019 | 85.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 23/05/2019 | 85.00 | 00005200817498 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 23/05/2019 | 85.00 | 00009558558451 | RAYLLA JOANA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 23/05/2019 | 85.00 | 00003119660477 | RAIMUNDA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 23/05/2019 | 85.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 23/05/2019 | 85.00 | 00010760596433 | RUBIANA FERREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 23/05/2019 | 85.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 23/05/2019 | 85.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 23/05/2019 | 85.00 | 00007746174701 | MARIA LUCIA NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 23/05/2019 | 85.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 23/05/2019 | 85.00 | 00000736361502 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 23/05/2019 | 85.00 | 00007650209474 | MARIA SANTANA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 23/05/2019 | 85.00 | 00009193384459 | MARIA SANTANA AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 23/05/2019 | 85.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 23/05/2019 | 85.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 23/05/2019 | 85.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 23/05/2019 | 85.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 23/05/2019 | 85.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/05/2019 | 85.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 23/05/2019 | 85.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/05/2019 | 85.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 23/05/2019 | 100.00 | 00007158763412 | REJANE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 23/05/2019 | 85.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 23/05/2019 | 50.00 | 00010022825436 | GILIANE DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 23/05/2019 | 85.00 | 00005231311430 | MARIA IZOLDA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 23/05/2019 | 85.00 | 00009562408442 | MARLUCI CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 23/05/2019 | 85.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/05/2019 | 85.00 | 00015398639480 | MAYARA GOMES DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/05/2019 | 85.00 | 00004440353460 | ROZA CARMONIZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/05/2019 | 85.00 | 00035004758840 | MONICS FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/05/2019 | 85.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 23/05/2019 | 85.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/05/2019 | 85.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 23/05/2019 | 85.00 | 00008797875465 | RAFAELA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 23/05/2019 | 85.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 23/05/2019 | 85.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/05/2019 | 85.00 | 00009562759407 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 23/05/2019 | 85.00 | 00004489614403 | ROSICLEIDE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 24/05/2019 | 85.00 | 00009849213469 | RIVANGELA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 24/05/2019 | 85.00 | 00007509147778 | ROSILENE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 24/05/2019 | 85.00 | 00008878216429 | SEVERINA GABRIEL FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 24/05/2019 | 85.00 | 00070272892459 | ROSINEIDE DA SILVA CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 24/05/2019 | 85.00 | 00009846111428 | CRISTINA CONCEIÇÃO NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 24/05/2019 | 12282.87 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE ABRIL 2019,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 24/05/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 24/05/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 24/05/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 24/05/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 24/05/2019 | 150.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA PARA O VEICULO DE PLACA QSE-1077,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº113893 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 24/05/2019 | 414.72 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO NO VEICULO QSE -1077,CPONFORME NOTA FISCAL DE Nº113891 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 24/05/2019 | 185.28 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OLEO MOTOR,MOTOR HELIX,FILTRO DE OLEO E ELEMENTO FILTRA PARA O VEICULO AMBULANCIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº193560 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/05/2019 | 490.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA OGA-8592 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº104528 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/05/2019 | 4.37 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/05/2019 | 142.52 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/05/2019 | 42.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/05/2019 | 8341.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA 150AMP, CUICA COMPLETA,KIT EMBREAGEM E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA VW/26.280 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME NOTA DE Nº2664 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002963 | 27/05/2019 | 1786.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DO VEICULO CACAMBA VW/26.280 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE Nº.1533 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/05/2019 | 2264.16 | 27782670000163 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE ( MUSSARELA,PRESUNTO,BANDEJA LAMINADA,REFRIGERANTES E OUTROS),DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº143 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/05/2019 | 9000.00 | 14152652000156 | BJ DA SILVA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE 1000 JOGOS DE COPOS PARA DISTRIBUICAO DE BRINDES,DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS MAES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº069 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/05/2019 | 2624.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERADOR E FOGAO,DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS MAES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº19056 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/05/2019 | 440.00 | 14982663000163 | SILVIO SANTOS NUNES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFECCAO DE PULSERAS TYVEK PERSONALIZADA-NUMERADA-1.100 UNIDADES,INTENS DESTINADO A FESTA DO DIA DAS MAES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000584 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/05/2019 | 814.26 | 27782670000163 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE (CARNE DE CHARQUE,PRESUNTO,MUSSARELA,CEBOLA,OLEO DE SOJA,CAFE SAO BRAZ E OUTROS),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº145 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/05/2019 | 1420.00 | 11093828000158 | RODRIGO ALVES DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE CORTADOR DE GRAMA A GAS. 5HP TLM51,DESTINADO A CORTE DE GRAMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.330 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/05/2019 | 20.36 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/05/2019 | 543.29 | 27782670000163 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE (CENOURA,EXTRATO DE TOMATE,ACUCAR,ISOPOR E OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº144 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/05/2019 | 85.00 | 00005913568486 | SONIA MARIA VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/05/2019 | 85.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/05/2019 | 85.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/05/2019 | 85.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/05/2019 | 85.00 | 00010087774470 | TUANE REGINA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/05/2019 | 85.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/05/2019 | 85.00 | 00009117145457 | VANECIA VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/05/2019 | 85.00 | 00006585207416 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/05/2019 | 85.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/05/2019 | 85.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/05/2019 | 85.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/05/2019 | 85.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/05/2019 | 85.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/05/2019 | 85.00 | 00007816449410 | VIVIANE VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/05/2019 | 85.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/05/2019 | 85.00 | 00009835876479 | ZILMA LE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/05/2019 | 85.00 | 00007014474430 | MONICA MARTINS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/05/2019 | 85.00 | 00008988769406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/05/2019 | 85.00 | 00004502157414 | ROSIVANIA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/05/2019 | 85.00 | 00007260581492 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/05/2019 | 85.00 | 00070500252408 | JAILMA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/05/2019 | 85.00 | 00010833091450 | FRANCISCARLA IZAIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/05/2019 | 85.00 | 00004676264488 | NASILMA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/05/2019 | 85.00 | 00004411252473 | LINDACI MARIA DA CONCEI??O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/05/2019 | 85.00 | 00010548113424 | IDAIANE FREIRE DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/05/2019 | 85.00 | 00010758354452 | LINDELMA FAUSTINO BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/05/2019 | 85.00 | 00009116578430 | MARIA JANILENE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/05/2019 | 85.00 | 00009843696433 | GERLEI DOMINGOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/05/2019 | 85.00 | 00004643817461 | JOSEANE BONIFACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/05/2019 | 85.00 | 00009558408484 | MARIA DAS NEVES DA CONCEI??O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/05/2019 | 85.00 | 00009321140409 | MONICA NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/05/2019 | 85.00 | 00009454819429 | ROSENERE ANIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/05/2019 | 85.00 | 00004887914482 | MARIA APARECIDA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/05/2019 | 85.00 | 00014196551408 | TAIS CONCEI?AO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/05/2019 | 85.00 | 00009558573418 | ERIKA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/05/2019 | 85.00 | 00005200291437 | LEIDEJANE MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/05/2019 | 85.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/05/2019 | 85.00 | 00007732699408 | TAIGUARA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/05/2019 | 85.00 | 00070504464400 | MARIA DE NAZARE DOMINGOS FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/05/2019 | 85.00 | 00008102057424 | JOELMA DUTRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/05/2019 | 85.00 | 00004794339410 | NAILZA GOMES CIRIACO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/05/2019 | 85.00 | 00009148393495 | ALINE HILARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/05/2019 | 85.00 | 00004513943483 | CARMEM LUCIA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/05/2019 | 85.00 | 00009373682458 | JEANE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/05/2019 | 85.00 | 00011800558457 | ADELINE CIRILO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/05/2019 | 85.00 | 00008084722409 | ANA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/05/2019 | 85.00 | 00012371464457 | LUZIA BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/05/2019 | 85.00 | 00007114643403 | ANA PAULA TORRES TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/05/2019 | 85.00 | 00013436849430 | EDUARDA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/05/2019 | 85.00 | 00007704227483 | MARIA DE LOURDES DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/05/2019 | 85.00 | 00011714334414 | ROSENILDA BARBOSA PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/05/2019 | 85.00 | 00071325767476 | RAINARA GOMES BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/05/2019 | 85.00 | 00002254380460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/05/2019 | 85.00 | 00011345678479 | MARIA LUCIA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/05/2019 | 85.00 | 00008182871441 | MARIA DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/05/2019 | 85.00 | 00005440992499 | RITA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/05/2019 | 85.00 | 00004495162454 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/05/2019 | 85.00 | 00009551380436 | ROSANGELA NICRACIO TERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/05/2019 | 85.00 | 00009395713402 | IRACEMA DA SILVA BERNADINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/05/2019 | 85.00 | 00010764484451 | ALDELINE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/05/2019 | 85.00 | 00070500059403 | NAIARA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/05/2019 | 85.00 | 00078181550315 | VALDECI MARQUES DE OLIVEIRAA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/05/2019 | 85.00 | 00009286584490 | SIMONE GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/05/2019 | 85.00 | 00008645232464 | TALITA INGRID SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/05/2019 | 85.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/05/2019 | 85.00 | 00001155909437 | SANDRA BARBOSA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/05/2019 | 85.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0002997 | 28/05/2019 | 1708.70 | 00002334102440 | FRANCISCO CARLOS DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISICAO DE (CENOURAS E NABOS,PIMENTAO,TOMATES,BATATAS DOCE E CEBOLA FRESCA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº900011152 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003039 | 28/05/2019 | 1880.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MAO DE OBRA E SERVICO NA TRASMISSAO,NO DIFERENCIAL,NA TROCA DO FAROL,TROCA DE ROLAMENTOS,TROCA DE MOLAS E NA SUSPENSAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA-QSE-4496,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1535 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003040 | 28/05/2019 | 1786.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MAO DE OBRA E TROCA DE MOLAS,TROCA DE ROLAMENTOS,MAO DE OBRA E SERVICO NO ALTERNADOR,TROCA DE DISCO DE EMBREAGEM E MAO DE OBRA E SERVICO NA EMBREAGEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1536 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/05/2019 | 4800.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (MOLA 2 TRASEIRA,ROTOR ALTERNADOR,MOLA 4 TRASEIRA,MOLA 4 VIRADA DIANT.,ROLAMENTO RODA TRASEIRA E DISCO DE EMBREAGEM),PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF-4230,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2668 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003042 | 28/05/2019 | 1974.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MAO DE OBRA E SERVICOS HIDAULICO,SISTEMA DE FREIOS,TROCA DE CILINDRO DE EMBREAGEM,CARCACA DE MOLAS E NA SUSPENSAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1538 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003043 | 28/05/2019 | 2350.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MAO DE OBRA E TROCA DE AMORTECEDOR,SERVICOS NO ALTERNADOR,NA CAIXA DE MARCHA,TROCA KIT DE EMBREGEM,TROCA DE FAROL,SERVICO NO RADIADOR E ELETRICO PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5250,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1537 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/05/2019 | 2713.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE (CORREIA HIDRAULICA,CUICA DE FREIO,CILINDRO DE EMBREAGEM,CARCACA DE EMBREAGEM,ROLAMENTO DE EMBREAGEM E OUTROS),DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6453,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2670 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/05/2019 | 5055.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE ( AMORTECEDOR DIANTEIRO,COXIM DA CAIXA DE MARCHA,BATERIA 150 AMP,CABO DO ACELERADOR KIT DE EMBREAGEM E OUTROS) DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5250,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2669 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/05/2019 | 4318.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (CRUZETA DO DIFERENCIAL,FRANGE DO CARDAM DIANTEIRO,LUVA DO DIFERENCIAL,CONJ COROA E PIAO E OUTROS),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-4496,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2667 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/05/2019 | 250.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO,AS VISITAS FORAM A CONSULTORIA UM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO E AUDIENCIA COM O SECRETARIO ESTADUAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552018 | 0002998 | 28/05/2019 | 24900.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO MENSAL DO CAMINHAO COMPACTADOR HIDRAULICO,CAMINHAO BASCULANTE,CACAMBA,CAMINHAO CARROCERIA ABERTA E CAMINHONETE ABERTA,AO PERIODO DE 08/02/2019 A 07/03/2019,CONFORME O CONTRATATO 0047/2017E O PREGAO 0011/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003001 | 28/05/2019 | 897.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE 34 CIMENTOS ELIZABET,DESTINADO A PAVIMENTACAO DO 1º TRECHO DA TRAVESSA DE ACESSO A POUSADA CAVALO MARINHO NO BAIRRO JARDIM PRAINHA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº788 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552018 | 0003006 | 28/05/2019 | 4300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO MENSAL REFERENTE AO PERIODO 24/04/2019 A 23/05/2019 DE CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,F4000,CONFORME O CONTRATO EO PREGAO DE NUMERO 001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/05/2019 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/05/2019 | 40.72 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/05/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATADOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA,E RECURSO ESTADUAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/05/2019 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITACAO, TOMADA DE PRECOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/05/2019 | 31.35 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (TAMPA RESERV) DESTINADO AO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº120413 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/05/2019 | 237.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DA CADEIRA DE ACO,ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.486 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/05/2019 | 150.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GFAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MAUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA QSE-1067 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/05/2019 | 600.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GFAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MAUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA QSE-1067 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/05/2019 | 400.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (FILTRO OLEO,FILTRO COMBUSTIVEL,ELEMENTO FILTRA E OLEO MOTOR),DESTINADO A AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº193682 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/05/2019 | 30.54 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/05/2019 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/05/2019 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/05/2019 | 618.00 | 02674088000233 | QUALITECH COM.E SERV. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE 2 HD EXTERNO,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS E SEC.INDUSTRIA E COMERCIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº60368 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/05/2019 | 70.00 | 00009638561467 | RAFAEL MENDES DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FRETE DE MAMANGUAPE A BAIA DA TRAICAO,CONDUZINDO 5 FOGOES E UMA GELADEIRA PARA DISTRIBUICAO DE BRINDES NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES,COMEMORANDO NESTA CIDADE NA DATA DE 29/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/05/2019 | 400.00 | 00001148942483 | CRISTIANO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FRETE NO PERCURSO DE GUARABIRA A BAIA DA TRAICAO,E TAMBEM DE MAMANGUAPE A BAIA DA TRAICAO,CONDUZINDO BRINDES PARA DISTRIBUICAO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS DIA DAS MAES,REALIZADO NESTA CIDADE,NO DIA 29/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/05/2019 | 85.00 | 00070856510408 | LUCIENE TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/05/2019 | 85.00 | 00010536050481 | SUELI DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/05/2019 | 85.00 | 00009226105413 | WELLITA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/05/2019 | 85.00 | 00007625763404 | LAYANA SAMARA COELHO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/05/2019 | 729.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE BOLSA TIPO CARTEIRO,CONFECCIONADA EM NULON 600 COM IMPRESSAO DO PROJETO CRIANCA FELIZ,BONE EM BRIM COM IMPRESSAO FRENTE E COSTA,GARRAFA DE ALUMINIO 500ML COM IMPRESSAO EM SUBLIMACAO COLORIDA,INTENS DESTINADO AO PESSOAL VINCULADO A CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/05/2019 | 85.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/05/2019 | 101.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da energisa do fundo municipal de assistencia social,conforme comprovacao em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/05/2019 | 279.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da energisa do fundo municipal de assistencia social,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/05/2019 | 9442.40 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2.019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/05/2019 | 1800.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/05/2019 | 2200.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/05/2019 | 6100.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/05/2019 | 7052.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/05/2019 | 1300.00 | 00035487062404 | SEVERINO IZAIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DE CUNHO SOCIAL PARA MELHORIA RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº251/2017 - PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/05/2019 | 4990.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONCELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/05/2019 | 20.36 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/05/2019 | 3992.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,MERENDEIRA E MOTORISTA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/05/2019 | 2000.00 | 00006489491419 | RODRIGO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL DAS ROUPAS/TRAJES PARA FORMACAO DA QUADRILHA JUNINA DO SCFV,NA QUAL PARTICIPAM OS JOVENS DO REFERIDO SERVICO,PELO PERIODO DE 25 DE MAIO A 25 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/05/2019 | 5988.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/05/2019 | 10798.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CHEFE DE DEPARTAMENTO,SECRETARIO,COORDENADOR,ASSESSOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/05/2019 | 1000.00 | 00002415317489 | GIOMAR BECK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS,DESTINADO A FESTA DAS MAES QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/05/2019,NA PRACA DA VARZEA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003187 | 30/05/2019 | 5207.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE (FERRO 3/8,ARAME 14,BASCULHANTE,BENGALA GALVANIZADA,AREIA MT,COMPENSADO 15CM E OUTROS),MATERIAIS DESTINADO AO SOCIAL, CRAS,E BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº801 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/05/2019 | 800.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPTACAO DE IMAGENS E PRODUCAO DE VIDEO DE DIVULGACAO DA FESTA DAS MAES 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/05/2019 | 558.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS BANHEIROS QUIMICOS PARA FESTA DAS MAES DIA 29/05/2019 NA PRACA DA VARZEA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/05/2019 | 10496.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO EVENTO (SECRETARIO,SECRETARIO ADJUNTO,ASSESSOR TECNICO E ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/05/2019 | 400.00 | 00076959074487 | LUIZ ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NA FESTA DO DIA DAS MAES REALIZADA DIA 29 DE MAIO DE 2019 NA PRACA DA VARZEA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/05/2019 | 7500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (SECRETARIO,COORDENADOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/05/2019 | 12176.73 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,GARI,OPERADOR DE MAQUINAS,GARI) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/05/2019 | 22610.67 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios comissionados da secretaria de infraestrutura (diretor de divisao,assessor administrativo,secretario,coordenador,chefe de departamento,assessor tecnico de projetos) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/05/2019 | 28446.03 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (GARI,MOTORISTA,VIGILANTE,OPERADOR DE MAQUINAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003189 | 30/05/2019 | 14231.30 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE (ARREIA GROSSA,CIMENTO,CASCALHINHO,TINTA EXTERNA 18LT,TIJOLO,TELHA BRASILIT E OUTROS)MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/05/2019 | 9722.90 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DO MDE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/05/2019 | 34360.38 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2.019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/05/2019 | 27.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF FERREIRA PADILHA ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/05/2019 | 107.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF JOAO BEZERRA FALCAO ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/05/2019 | 759.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE ENSINO F PAULO E RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/05/2019 | 1178.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA EMED MARIA DAS DORES BORGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/05/2019 | 164.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF CELINA FREIRE RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/05/2019 | 186.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF ALDEIA SANTA RITA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/05/2019 | 59.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF NAIDE SOARES SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/05/2019 | 44195.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios comissionados da secretaria de educacao (chefe de departamento,coordenador,secretario adjunto,assessor administrativo) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/05/2019 | 39100.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (DIRETOR,VICE DIRETOR,COORDENADOR). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/05/2019 | 184351.62 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/05/2019 | 113465.72 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/05/2019 | 94187.83 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS PROFESSORES FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2.019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/05/2019 | 200466.59 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (PROFESSORES) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/05/2019 | 40174.04 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,AGENTE ADMINISTRATIVO,MERENDEIRA,VIGILANTE,TELEFONISTA) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/05/2019 | 4818.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,REFERENTE A 22 DIARIAS DO MES DE MAIO, CONFORME PP-006/2019,VEICULO DE PLACA KXO-2182 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003161 | 30/05/2019 | 1909.60 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,REFERENTE A 22 DIARIAS DO MES DE MAIO, CONFORME PP-006/2019,VEICULO DE PLACA MOT-2483 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003162 | 30/05/2019 | 5385.60 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULIANO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,REFERENTE A 22 DIARIAS DO MES DE MAIO, CONFORME PP-006/2019,VEICULO DE PLACA MOI-2849 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003163 | 30/05/2019 | 5385.60 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULIANO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,REFERENTE A 22 DIARIAS DO MES DE MAIO, CONFORME PP-006/2019,VEICULO DE PLACA MOI-2849 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003164 | 30/05/2019 | 6195.60 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,REFERENTE A 22 DIARIAS DO MES MAIO, CONFORME PP-006/2019,VEICULO DE PLACA KUI-4671 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003165 | 30/05/2019 | 2013.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO ( ARREIA MEDIA,MASSA CORRIDA,NIVEL DE PREDEIRO,CAL 2KG,BROXA,TINTA ESMALTE E OUTROS),MATERIAL DESTINADO A ESCOLA CORACAO DE JESUS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº795 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003167 | 30/05/2019 | 8153.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO (CIMENTO,FERRO 1/4 6MM,CANO 40 ESGOTO,TORNEIRA PARA AVATORIO,PORTA MADEIRA,TINTA EXTERNA E OUTROS),MATERIAL DESTINADO AO CENTRO SOCIAL SAO MIGUEL E SAO FRANCISCO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº796 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/05/2019 | 197.90 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-4496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/05/2019 | 197.90 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG-3053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/05/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEG.OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OGE-5250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/05/2019 | 197.90 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-4230, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/05/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEG.OBRIGATORIO NO VEICULO DE PLACA NPR-6453 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/05/2019 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEMOB REVO766303 DO VEICULO DE PLACA QFG-0293, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003182 | 30/05/2019 | 2228.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE (FERRO 5/16 8MM,ARAME GALVANIZADO,ASSENTO,SOQUETE PARA TETO,ZARCAO3.6,CANO 20MM E OUTROS),MATERIAL DESTINADO A ESCOLA ANTONIO AZEVEDO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº794 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/05/2019 | 940.00 | 28590129000116 | JUNIOR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CAMARA DE AR,PROTETOR E MAO DE OBRA NO ONIBUS DE PLACA OGE-5250,PROTETORES,CAMARA DE AR,CONCERTO NO ONIBUS NO ONIBUS DE PLACA -KLH-8960,CONCERTO,PROTETOR E TIP TOP NO ONIBUS DE PLACA OGE-5250,TROCA E SERVICO NO VEICULO ONIBUS KKF-0212,CONCERTO DE PNEU NO ONIBUS DE PLACA KUI 7146,VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003190 | 30/05/2019 | 4080.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE (COMOGO 40X40,TINTA ESMALTE 900ML,ESPATULA 8CM,PORTA SEMIOCA,DESCARGA DE DESCARGA COMPLETA E OUTROS),MATERIAIS DESTINADO A ESCOLA JOAO EUGENIO BARBOSA DA ALDEIA SANTA RITA,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº792 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003191 | 30/05/2019 | 4124.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE (CADEADO,MASSA CORRIDA,PORTA PVC,TINTA EXTERNA,MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA,ROLO ESPUMA E OUTROS),MATERIAIS DESTINADO A ESCOLA MANOEL FERREIRA PADILHA NA ALDEIA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº793 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/05/2019 | 425.00 | 19752881000125 | MARCELO ALVES DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE AR,FILTRO COMBUSTIVEL E OLEO MOTOR,PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF 4230 DA SECCRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº166 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/05/2019 | 425.00 | 19752881000125 | MARCELO ALVES DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE AR,FILTRO DE COMBUSTIVEL,OLEO MOTOR,PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6453 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº165 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/05/2019 | 2391.64 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/05/2019 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/05/2019 | 500.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/05/2019 | 16494.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/05/2019 | 2296.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SEC.DE FINANCAS 9AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E AGENTE ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/05/2019 | 234.14 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/05/2019 | 40.72 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/05/2019 | 1156.45 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/05/2019 | 1156.45 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/05/2019 | 1156.45 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/05/2019 | 1156.44 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/05/2019 | 1156.45 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/05/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/05/2019 | 13496.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO ( COORDENADOR,CHEFE DE DEPARTAMENTO,SECRETARIO,ASSESSOR ADMINISTRATIVO,CHEFE DE DEPARTAMENTO,ASSESSOR TECNICO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/05/2019 | 3994.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO (TELEFONISTA,ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/05/2019 | 22500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE (PREFEITO E VICE PREFEITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/05/2019 | 21950.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE (ASSESSOR GERAL,CHEFE DE SEGURANCA,ASSESSOR,CHEFE DE GABINETE) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/05/2019 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ATENDIMENTO A SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003065 | 30/05/2019 | 170000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO AMBULANCIA-DUCATO GREM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº190775 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/05/2019 | 23990.89 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/05/2019 | 998.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-AGENTE EPIDEMIOLOGICO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/05/2019 | 19977.08 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC. SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2.019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/05/2019 | 7117.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-NASF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/05/2019 | 500.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/05/2019 | 1459.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/05/2019 | 962.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/05/2019 | 8750.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/05/2019 | 2498.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-FARMACIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/05/2019 | 21956.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/05/2019 | 3992.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contratados da secretaria de saude e saneamento-agente em edemias | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/05/2019 | 1996.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contratados da sec.de saude e saneamento-vigilancia ambiental | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/05/2019 | 11825.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-SAUDE BUCAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/05/2019 | 37880.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/05/2019 | 1996.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/05/2019 | 24996.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (ASSESSOR ADMINISTRATIVO,CHEFE DE DEPARTAMENTO,DIRETOR DE UNIDADE DE SAUDE,SECRETARIO,COORDENADOR) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/05/2019 | 21373.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (MOTORISTA,AGENTE ADMINISTRATIVO,AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,TECNICO DE LABORATORIO,TELEFONISTA,VIGILANTE) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/05/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/05/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/05/2019 | 16250.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/05/2019 | 134.00 | 28590129000116 | JUNIOR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTO DE PNEUS,TOCA DE OLEO,E CAMARA DE AR NOS VEICULO DE PLACA-OGA 8592,FORD KA-8542 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/05/2019 | 2000.00 | 00065765214215 | VIVALDO JESUS SENA FARIAS | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO VIVALDO JESUS SENA FARIAS,PORTADOR DO REGISTRO UNICO SOB O Nº2500367,NO AMBITO DO MINISTERIO DA SAUDE,NA CONDICAO DE MEDICO INTERCAMBISTA,PARA EXERCER A MEDICINA EXCLUSIVAMENTE NO PROJETO MAIS MEDICO PARA PARAO BRASIL NA BAIA DA TRAICAO DE ACORDO COM A PORTARIA DE Nº175/SGTES/MS DE 07 DE MAIO DE 2018,REFERENTE A 07/04/2018 A 07/05/ 2019,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/05/2019 | 2000.00 | 00065765214215 | VIVALDO JESUS SENA FARIAS | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO VIVALDO JESUS SENA FARIAS,PORTADOR DO REGISTRO UNICO SOB O Nº2500367,NO AMBITO DO MINISTERIO DA SAUDE,NA CONDICAO DE MEDICO INTERCAMBISTA,PARA EXERCER A MEDICINA EXCLUSIVAMENTE NO PROJETO MAIS MEDICO PARA PARAO BRASIL NA BAIA DA TRAICAO DE ACORDO COM A PORTARIA DE Nº175/SGTES/MS DE 07 DE MAIO DE 2018,REFERENTE A 07/05/2018 A 07/06/ 2019,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003188 | 30/05/2019 | 5957.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE (ALUMINIO,ARRAME DE SOLDA,BALCAO DE INOX,CAIXA DAGUA,VEDA CALHA,CIMENTO E OUTROS),MATERIAIS DESTINADO AOS PSFS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº802 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/05/2019 | 38392.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/05/2019 | 100.00 | 00010420839402 | ALEX DE OLIVEIRA CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA PARTICIPAR NO CAMPEONATO PARAIBANO SUB 21 DE VOLÊI DE PRAIA , NO DIA 02 DE JUNHO DE 2019 NO LOCAL CEGM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/05/2019 | 100.00 | 00070499459431 | JOANDERSON LOREN?O DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA PARTICIPAR NO CAMPEONATO PARAIBANO SUB 21 DE VOLÊI DE PRAIA , NO DIA 02 DE JUNHO DE 2019 NO LOCAL CEGM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/05/2019 | 8088.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SECRETARIO,SECRETARIO ADJUNTO,ASSESSOR ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/05/2019 | 6494.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios comissionados da sec.meio ambiente e recursos hidricos (assessor administrativo,secretario) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/05/2019 | 700.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS E MAO DE OBRA EM TROCA DE ROLAMENTO,REBAIXAMENTO DA FRENTE E DIANTEIRA DO REBOQUE DAS EMBARCACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/05/2019 | 800.00 | 00004760848495 | FABIO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BATERIA PARA O BARCO, DE ACORDO COM O PROJETO BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/05/2019 | 5500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA (SECRETARIO E COORDENADOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/05/2019 | 6248.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (SECRETARIO,ASSESSOR E SECRETARIO ADJUNTO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/05/2019 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSUNTOS INDIGENAS (SECRETARIO E SECRETARIO ADJUNTO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/05/2019 | 510.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE (RECONDICIONADO B. TROCA,TAMPA LACRE CONEXAO,LACRE REPARO,TOMADA SENSOR 4 PINOS REDONDO,CABO PP 4PINOS REDONDO E OUTROS), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR-6453,DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº890 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/05/2019 | 540.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFRENTE AQUISICAO DE (IMPRESSORA DT1050 E BOBINAS DE FITA DIAGRAMA VT140),PARA O VEICULO DE PLACA QFG-0283 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº891 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/05/2019 | 1800.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISICAO DE UM TACOGRAFO SVT3000A,PARA O VEICULO DE PLACA-4230,DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº892 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/05/2019 | 200.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE (MOLTURA FRONTAL 1D E TAMPA CONEXAO ELETRICA) PARA O VEICULO DE PLACA-OFG-3053,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº889 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/05/2019 | 520.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO,LIMPEZA,LUSTRACAO,REVISAO,CONCERTO RESTAURACAO,MANUTENCAO E CONCERVACAO DE MOTOR,PARA O VEICULO DE PLACA QFG-0293,DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/05/2019 | 290.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO,LIMPEZA,LUSTRACAO,REVISAO,CONCERTO RESTAURACAO,MANUTENCAO E CONCERVACAO DE MOTOR,PARA O VEICULO DE PLACA OFG-4230 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/05/2019 | 370.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO,LIMPEZA,LUSTRACAO,REVISAO,CONCERTO RESTAURACAO,MANUTENCAO E CONCERVACAO DE MOTOR,PARA O VEICULO DE PLACA-OFG-3053 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/05/2019 | 370.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO,LIMPEZA,LUSTRACAO,REVISAO,CONCERTO RESTAURACAO,MANUTENCAO E CONCERVACAO DE MOTOR,PARA O VEICULO DE PLACA-6453 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/05/2019 | 425.00 | 19752881000125 | MARCELO ALVES DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE AR,FILTRO COMBUSTIVEL E OLEO MOTOR,PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF 4230 DA SECCRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº166 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003211 | 03/06/2019 | 1222.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa com mao de obra e servicos,no sistema de freios,toca no jogo de lona dianteira/traseira,motor de partida,troca de pneus,alinhamento,suspensao e troca de molas para o veiculo micro- onibus de placa qfg-0293 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/06/2019 | 4160.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de pneu fab nac,destinado ao veiculo micro-onibus de placa qfg-0293 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº2680 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003209 | 03/06/2019 | 100.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para a moto de placa qse-5536 da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº597 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003210 | 03/06/2019 | 1520.05 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo saveiro de placa ogc-4237 da secretaria de infra estrutura,conforme nota fiscal de nº596 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003208 | 03/06/2019 | 300.52 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo amarok de placa qfs-9958 do gabinete,conforme nota fisacal de nº588 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/06/2019 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0003207 | 03/06/2019 | 1212.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO AO PROGRAMA SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1685 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003220 | 04/06/2019 | 64.99 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para moto de placa qse-6719 da secretaria municipal de acao social,conforme nota fiscal de nº568 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003221 | 04/06/2019 | 33.95 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para a moto de placa qsd-5385 do fundo municipal de assistencia social,conforme nota fiscal de nº567 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003222 | 04/06/2019 | 105.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo celta de placa nqi-0746 do fundo municipal de assistencia social,conforme nota fiscal de nº566 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0003223 | 04/06/2019 | 2704.97 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | valor que se empenha para fazer face aa despesa,referente aquisicao de material de expediente diversos,destinado ao concelho tutelar do fundo municipal de assistencia social,conforme nota fiscal de nº1690 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0003224 | 04/06/2019 | 1302.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de material de limpeza e higiene diversos,destinado ao concelho tutelar do fundo municipal de assistencia social,conforme nota fiscal de nº1689 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0003228 | 04/06/2019 | 4000.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE | valor que empenha para fazer face a despesa,referente aos servicos juridicos advocaticios no mes de maio/2019,junto ao tribunal de contas da paraiba,conforme nota fiscal de nº1001364 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 04/06/2019 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 04/06/2019 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 04/06/2019 | 180.00 | 26645219000131 | ASSISTEC ASSISTENCIA EM IMPRESSORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO CONCERTO DE IMPRESSORA DA JUNTA MILITAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003213 | 04/06/2019 | 1353.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo cacamba de placa hzi-9990 da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº595 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003214 | 04/06/2019 | 1320.65 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face face a despesa com combustivel para o veiculo caminhao de placa mnf-8890 da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº594 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003215 | 04/06/2019 | 1097.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para retroescavadeira da secreataria de infraestrutura,conforme not fiscal de nº593 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003216 | 04/06/2019 | 72.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com lubrax extra turbo para retroescavadeira da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº592 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003217 | 04/06/2019 | 1913.75 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com disel comum e disel s10 para motoniveladoura case da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº591 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003218 | 04/06/2019 | 1860.61 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo cacamba de placa ofe-2673 da secretaria municipal de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº590 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003219 | 04/06/2019 | 630.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para f400 de placa ofh-8099 da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº589 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 000022019 | 0003229 | 04/06/2019 | 3759.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA,POLPA DE ACEROLA,POLPA DE GOIABA,BATATA DOCE IN NATURA E ABACAXI IN NATURA,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3.807 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 04/06/2019 | 8927.28 | 05515224000311 | MEGANORDESTE-ALUMIFER ALUM. E FERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO PERFIL ALUM TR NAT 0.4X1.072,MATERIAL DESTINADO.OBRA DO GINASIO ANEXO,ESCOLA ANTONIO AZEVEDO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº75.087 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 04/06/2019 | 2993.83 | 05515224000311 | MEGANORDESTE-ALUMIFER ALUM. E FERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE BARRA RED MEC 1/2 12.OMM LAMINADO 6M,PERFIL U DO 6X2 CH3/16 4.25MM 6MT,PARAF AUTOBROCANTE 12X3/4,MATERIA DESTINADO DO GINASIO ANTONIO AZEVEDO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº202.299 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003247 | 04/06/2019 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA-QSE-2846 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº585 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003248 | 04/06/2019 | 969.32 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO DE PLACA OGA-6647 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº584 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003249 | 04/06/2019 | 320.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQH-6066 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº582 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003250 | 04/06/2019 | 792.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA NQB-9652 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº581 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003251 | 04/06/2019 | 1288.82 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SIENA DE PLACA QFQ-5925 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº580 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003252 | 04/06/2019 | 1053.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KXO-2182M DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº572 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003253 | 04/06/2019 | 1156.78 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGF-4230 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 579 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003254 | 04/06/2019 | 1329.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG-0293 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº578 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003255 | 04/06/2019 | 1159.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA LNX-1437 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº571 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003256 | 04/06/2019 | 1404.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº577 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003257 | 04/06/2019 | 1229.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR-6453 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº576 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003258 | 04/06/2019 | 4080.30 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-4496 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº575 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003259 | 04/06/2019 | 2129.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-3053 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº574 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003260 | 04/06/2019 | 1139.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI-2849 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº573 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003261 | 04/06/2019 | 1402.95 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KUI-4671 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº570 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003262 | 04/06/2019 | 3453.81 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KKF-0212 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº569 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003263 | 04/06/2019 | 1114.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA QFE-4926 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº582 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003232 | 04/06/2019 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA-OFD-6613 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº603 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003233 | 04/06/2019 | 724.04 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8592 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº599 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 04/06/2019 | 114.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003235 | 04/06/2019 | 940.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8542 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº600 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003237 | 04/06/2019 | 1177.77 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1077 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº602 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003239 | 04/06/2019 | 1494.08 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA DE PLACA-QSE-1067 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº604 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003240 | 04/06/2019 | 2412.28 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA-OGE-5422 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº605 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003241 | 04/06/2019 | 3459.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS DE PLACA-MYE-0512 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº606 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003242 | 04/06/2019 | 1472.37 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ROBUST DE PLACA QFL-2963 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº607 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003243 | 04/06/2019 | 1681.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA-8482 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº598 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003244 | 04/06/2019 | 37.99 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-6679 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº608 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003245 | 04/06/2019 | 40.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-6689 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº609 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003246 | 04/06/2019 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A MOTO DE PLACA-QSE-6699 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003274 | 05/06/2019 | 142.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE TRAMADOL 100 MG AMP DESTINADO AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202018 | 0003277 | 05/06/2019 | 7484.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (CATETER,LUVAS,SERINGAS E OUTROS) DESTINADO AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 05/06/2019 | 6333.97 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AMOXILINA, AZITROMICINA,COMPLEXO B,DIPIRONA SODICA E OUTROS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA ISCAL DE Nº77.86 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 05/06/2019 | 2941.55 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ALBENDAZOL,BUTILESCOPALAMIDA,METILDOPA,PARACETAMOL E OUTROS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.198 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 05/06/2019 | 2440.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE GAZE ROLO TIPO QUEIJO,EQUIPO MACRO FLEXIVEL C/INJ LATERAL,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.196 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202018 | 0003292 | 05/06/2019 | 2440.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE CATETER,EQUIPO MACRO,LENCOL HOSP E OUTROS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.197 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 05/06/2019 | 500.00 | 00045659184472 | MARIA DE FATIMA COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DIARIA PARA MARIA DE FATIMA PARA O FOCO CONSULTORIA APRENDIZAGEM NOS DIAS 07 E 08 DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0003266 | 05/06/2019 | 250.00 | 00005883765408 | IRACEMA AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COCO SECO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº37404 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 05/06/2019 | 435.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MACACO HIDRAULICO 12T,TRIANGULO DE SEGURANCA E CHAVE DE RODA,PARA O VEICULO DE PLACA OSE-4496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº446 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 05/06/2019 | 405.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MACACO HIDRAULICO 12T,TRIANGULO DE SEGURANCA,CHAVE DE RODA,PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6453 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº447 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 05/06/2019 | 405.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MACACO HIDRAULICO,TRIANGULO DE SEGURANCA,CHAVE DE RODA PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº488 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 05/06/2019 | 405.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MACACO HIDRAULICO 12T,TRIANGULO DE SEGURANCA E CHAVE DE RODA PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA OFG-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº449 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 05/06/2019 | 405.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MACACO HIDRAULICO 12T,TRIANGULO DE SEGURANCA E CHAVE DE RODA PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF-4230 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº450 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 05/06/2019 | 435.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MACACCO HIDRAULICO 12T,TRIANGULO DE SEGURANCA E CHAVE DE RODA PARA O ONIBUS DE PLACA OFG-3053,DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº445 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 05/06/2019 | 590.00 | 28799670000139 | MARIANA SOUSA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RECARGAS DE EXTINTORES DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003298 | 05/06/2019 | 3648.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE JOGO DE LONA DIANTEIRA,JOGO DE PASTILHA DE FREIO,MOLA 2 TRASEIRA,MOLA DUAS TRASEIRA,MOLA 4 VIRADA DIANT,INDUZIDO M/P,MOLA 4 TRASEIRA PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA QFS-0293 DEA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2679 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 05/06/2019 | 120.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE FG13/16 SEDE PLANA X 1/2 2 TRAMAS/C/D-CP2-8,MANGUEIRA HIDR PRESAVEL-RTB-1/2X2R,CAPA 2 TRAMAS-081/2PCAPAT,DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº211 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 05/06/2019 | 500.00 | 00005173927470 | CLEONILDO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA PARA REALIZACAO DA VAQUEJADA NA ALDEIA DO TAMBA,A SER REALIZADA EM 08 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 05/06/2019 | 250.60 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DISPENCA DE LICENCA-EVENTO CULTURAL SAO JOAO NO PERIODO DE 22 E 23 DE JUNHO DE 2019 NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 05/06/2019 | 120.00 | 00007788210480 | GESSE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA PARTICIPAR AS DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA 8ª FESTA ESTADUAL DAS SEMENTES DA PAIXAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 05/06/2019 | 1247.03 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS PARA DOACAO DE ENXOVAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 05/06/2019 | 1000.00 | 00032418280420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO ALUGUEL DE 6 PULA-PULA,2 PIPOUQUEIRA E 2 ALGUDAO DOCE PARA FESTA EM HOMENAGEM AS MAES,QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/05/2019 NA PRACA DA VARZEA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 05/06/2019 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIOL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 05/06/2019 | 2.58 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 05/06/2019 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 05/06/2019 | 50.00 | 00005533013490 | AILTON SOARES PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE (AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 05/06/2019 | 50.00 | 00001075891418 | ROBERTO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542018 | 0003309 | 06/06/2019 | 18.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO POP DE PLACA QSO-5385 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº511 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 06/06/2019 | 400.00 | 00089333322434 | SEBASTIAO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE,CUJO VEICULO E MEU UNICO MEIO DE SOBREVIVENCIA DO SUSTENTO DE MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 06/06/2019 | 71.26 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 06/06/2019 | 3779.00 | 02674088000233 | QUALITECH COM.E SERV. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE UM NOTBOOK DELL INSPIRON,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº60529 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0003300 | 06/06/2019 | 2950.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS,CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 06/06/2019 | 2131.98 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE INTENS DE ENXOVAL PARA BEBES PARA DOACAO AS MAES INSCRITAS NO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5.653 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 06/06/2019 | 800.00 | 00010241050405 | CARLOS EDUARDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FARRA 2 EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES ALUZIVAS AO SAO JOAO NO LITORAL ANO III NO DIA 23/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 06/06/2019 | 800.00 | 00007302115419 | NATANAEL GONSALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA DO QUARTETO NORDESTINO EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES ALUZIVAS AO SAO JOAO NO LITORAL ANO III,COMEMORADO NO DIA 22/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 06/06/2019 | 300.00 | 00003628451400 | WILLAME JOSE DA CON?EICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA ANNE SILVA EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES ALUZIVAS AO SAO JOAO NO LITORAL ANO III NO DIA 23/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 06/06/2019 | 1500.00 | 00004658045435 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DUAS APRESENTACOES ARTISTICAS DA BANDA SWING TROPICAL EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES ALUZIVAS AO SAO JOAO NO LITORAL ANO III NOS DIAS 22 E 23/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 06/06/2019 | 275.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CHITAO ESTAMPADOS DESTINADOS AO COCO DE RODA FLOR DE LARANJEIRA QUE IRA PARTICIPAR DO ARRAIA DO LITORAL NO DIA 22 DE JUNHO NA PRACA PUBLICA DA BAIA DA TRAICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 06/06/2019 | 375.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 03( TRÊS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A GUARABIRA E JOAO PESSOA M CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 06/06/2019 | 180.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE FG13/16 SEDE PLANA X 1/2 2 TRAMAS/C/D-CP2-8,MANGUEIRA HIDR PRESAVEL-RTB-1/2X2R,CAPA 2 TRAMAS-081/2PCAPAT,DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº211 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 06/06/2019 | 5940.00 | 27227118000103 | EUGENIO AZEVEDO DA COSTA MEDICINA DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A REALIZACAO DE NOVENTA E NOVE (99) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS,A UM CUSTO UNITARIO DE SESSENTA REAIS,CADE EXAME,PARA OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8 E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 06/06/2019 | 4138.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO PARA MONITORIZACAO DE GLICOSE CAPILAR,COLETOR DE MATERIA DE PERFURO CORTANTE,COLETOR DE URINA FECHADO E OUTROS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº21.900 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 06/06/2019 | 10042.99 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE ACIDO FOLICO,AGUA BIDESTILADA P/INJECAO,ABROXOL,AMOXILINA,CAPTOPRIL,COMPLEXO B E OUTROS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº21.899 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 06/06/2019 | 243.00 | 07248025000158 | INSTITUTO VENTURI PARA ESTUDOS ABIENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO 10º FORUM INTERNACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS,QUE VAI SER REALIZADO NO DIA 12 E 14 DE JUNHO DE 2019,EM JOAO PESSOA,NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO-SALA DE CONCERTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 06/06/2019 | 243.00 | 07248025000158 | INSTITUTO VENTURI PARA ESTUDOS ABIENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO 10º FORUM INTERNACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS,QUE VAI SER REALIZADO NO DIA 12 E 14 DE JUNHO DE 2019,EM JOAO PESSOA,NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO-SALA DE CONCERTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 07/06/2019 | 1575.72 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A SERVICO MEDICO PRESTADO (ANGIOPLASTIA CORONARIANA ) DO PACIENTE: MANOEL BERNARDO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 07/06/2019 | 290.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO,LIMPEZA,LUSTRACAO,REVISAO,CONSERTO RESTAURACAO,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MOTOR,PARA O VEICULO DE PLACA OGE-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 07/06/2019 | 300.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISICAO DE UM TACOGRAFO SVT3000A,PARA O VEICULO DE PLACA-OGE-5250,DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº913 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/06/2019 | 700.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/06/2019 | 1100.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A EXCUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,NA FICALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/06/2019 | 1105.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS PARA DOACAO DE ENXOVAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/06/2019 | 5900.00 | 00075352915468 | RUBENS NOBREGA SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO LOCACAO DE UM VEICULO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,VEICULO TIPO;CAMINHONETE/VW AMAROK CD 4X4 S-ANO/MODELO 2015/2015-PLACA QFS 9958-PB-COMBUSTIVEL;OLEO DISEL,NO PERIODO DE 02 DE MAIO A02 DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/06/2019 | 18737.01 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/06/2019 | 193.42 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/06/2019 | 3300.00 | 02674088000233 | QUALITECH COM.E SERV. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE UM NOTBOOK DELL INSPIRON,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº60529 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A COFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/06/2019 | 500.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA PREFEITURA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/06/2019 | 434.12 | 27782670000163 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE AGUA MINERAL,REFRIGERANTES,POLPA DE ACEROLA,CAJU E GOIABA,DESTINADO AO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº162 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/06/2019 | 3224.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE GAZE ROLO TIPO QUEIJO,EQUIPO MACRO FLEXIVEL C/INJ LATERAL,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.196 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/06/2019 | 3125.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE CATETER JELCO,GAZE ROLO,MASCARA DESCARTAVEL E OUTROS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.204 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/06/2019 | 38.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/06/2019 | 237.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DA CADEIRA DE ACO,ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.486 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003339 | 10/06/2019 | 1986.56 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CEFALEXINA,SORO FISIOLOGICO,SORO RINGER,AMOXILINA E OUTROS,DESTINADO AOS PACIENTES DAS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2.627 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/06/2019 | 10042.99 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE ACIDO FOLICO,AGUA BIDESTILADA P/INJECAO,ABROXOL,AMOXILINA,CAPTOPRIL,COMPLEXO B E OUTROS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº21.899 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/06/2019 | 600.00 | 00009524261456 | CLEITON DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFECCAO DE BANCADA DE MARMORE PARA O POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT, MEDINDO 2.000 POR 55,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº634 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/06/2019 | 4138.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO PARA MONITORIZACAO DE GLICOSE CAPILAR,COLETOR DE MATERIA DE PERFURO CORTANTE,COLETOR DE URINA FECHADO E OUTROS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº21.900 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/06/2019 | 3767.28 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2019,A PRECO DE TABELA SUS,CONFORME LALATORIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0003349 | 11/06/2019 | 3857.86 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1700 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0003350 | 11/06/2019 | 4932.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1701 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0003353 | 11/06/2019 | 3989.89 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1698 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0003354 | 11/06/2019 | 7922.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1699 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/06/2019 | 250.00 | 00009047587456 | FERNANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAR O ALUGUEL DO PERIODO DE 27 DE MAIO A 27 DE JUNHO,DA RESIDENCIA DA SRA.FERNANDA DA SILVA LOCALIZADA NA RUA OSVALDO TRIGUEIRO,Nº153,CENTRO-BAIA DA TRAICAO-PB,POR SER PESSOA CARENTE,E SUA CASA SE ENCONTRA EM ESTADO DE CALAMIDADE,DETERIORADA PELAS FORTES CHUVAS POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL,CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/06/2019 | 250.00 | 00001369783477 | VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAR O ALUGUEL DO PERIODO DE 03 DE MAIO A 03 DE JUNHO,DA RESIDENCIA DA SRA..VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA LOCALIZADA NA ALDEIA SAO MIGUEL,POR SER PESSOACARENTE,E SUA CASA SE ENCONTRAR EM ESTADO DE CALAMIDADE,DETERIORADA PELAS FORTES CHUVAS,POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL,CONFORME PARECER SOCIAL E POR SER RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/06/2019 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 11/06/2019 | 36.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM COLORIDA,PLANTA DE ENGENHARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1005543 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/06/2019 | 247.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/06/2019 | 1000.00 | 00013710230420 | STELA MONTEIRO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MATIAS FREIRE,S/N-CENTRO-BAIA DA TRAICAO-PB,DESTINADO AO FUCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0003346 | 11/06/2019 | 13735.35 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1697 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0003348 | 11/06/2019 | 15948.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1696 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0003360 | 12/06/2019 | 13646.50 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO COM CARNE BOVINO COM OSSO DIANTEIRO,,CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA,COXAO MOLE,CHARQUE PONTA DE AGULHA,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1346 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0003362 | 12/06/2019 | 955.00 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 382 (TREZENTO E OITENTA E DOIS) MAMAO HAVAI,DESTINADO A MERENDE ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº39631 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0003364 | 12/06/2019 | 2648.98 | 00002334102440 | FRANCISCO CARLOS DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MELANCIA,CENOURAS,CEBOLA,PIMENTAO,TOMATES,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº12785 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0003359 | 12/06/2019 | 2405.00 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO COM CARNE BOVINA MOIDA,COXAO MOLE,CARNE COM OSSO BOVINO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1347 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 12/06/2019 | 40.72 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 12/06/2019 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 12/06/2019 | 250.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SENHORA SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA, LOCALIZADA NA BEIRA RIO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 12/06/2019 | 300.00 | 00005217862408 | AUALISON FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022019 | 0003366 | 12/06/2019 | 300.00 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS FRUTAS PARA OS GRUPOS DO SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 12/06/2019 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 12/06/2019 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO CRIACA FELIZ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 12/06/2019 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 12/06/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 12/06/2019 | 5350.00 | 00011050070496 | JOALISON SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE BAIA DA TRAICAO A JOAO PESSOA,NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 12/06/2019 | 1400.00 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL DA RUA SAO MIGUEL DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019,OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003376 | 13/06/2019 | 3000.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO 07/05/2019 A 06/06/2019,CONFORME CONTRATO 009/2019 E O PREGAO PRESENCIAL 055/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 13/06/2019 | 1200.00 | 00070206944462 | FELIPE RODRIGUES DE QUEIROZ | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao servico contratado para o crianca feliz,para apoiar o planjamento crianca feliz na secretaria municipal de assistencia social,como tambem realizar a organizacao das planilhas de visitas e prontuarios dos usuarios do referido programa,de acordo com acompanhamento mensal das criancas e gestantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003377 | 13/06/2019 | 4140.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE 2 VEICULOS,05 (CINCO) PASSAGEIROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO 08/05/2019 A 09/06/2019,CONFORME CONTRATO 063//2017 E O PREGAO PRESENCIAL 013/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 14/06/2019 | 240.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de eletrodo gerdau,disco corte fino super premium,material destinado ao ginasio do antonio azevedo,conforme nota fiscal de nº945 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 14/06/2019 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 14/06/2019 | 30.54 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/06/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 14/06/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 14/06/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 14/06/2019 | 243.78 | 62173620000180 | SERASA S.A | valor que se empenha para fazer face a sespesa,referente ao pagamento do certificado digital do secretario de saude,conforme comprovacao em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003387 | 17/06/2019 | 4680.00 | 00004210251402 | MAURILIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO NO CONTROLE DE HORAS REALIZADAS COM O CORTE DE TERRAS,QUE NO TOTAL FORAM 39 HORAS NAS ALDEIAS LARANJEIRA E SAO MIGUEL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003389 | 17/06/2019 | 16830.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE 17.850,000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO E 204,000 METROS DE MEIO FIO, TOTALIZANDO UMA AREA DE 510 M2 DE PAVIMENTACAO DO TRECHO I NA RUA PEDRO POTI NO BAIRRO DA VARZEA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº057 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003390 | 17/06/2019 | 5945.40 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE 6.265,000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO E 74,000 METROS DE MEIO FIO, DE PAVIMENTACAO DO TRECHO I NA RUA PROJETADA (REFERENCIA ACESSO A POUSADA CAVALO MARINHO),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº056 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 17/06/2019 | 2050.00 | 00091670683400 | norma maria martins de lira | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da despesa referente a servico prestado atraves da costura das roupas utilizadas pelas mulheres e idosas do paif e scfv. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 18/06/2019 | 30.54 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003442 | 18/06/2019 | 280.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA-NQI-0746 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº645 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542018 | 0003443 | 18/06/2019 | 84.99 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA-QSD-5385 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº646 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542018 | 0003444 | 18/06/2019 | 34.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA-QSE-6719 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº647 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003426 | 18/06/2019 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-5536 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº657 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003427 | 18/06/2019 | 1070.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGC-4237 DA SECRETARIA MUNICIPA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº656 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003428 | 18/06/2019 | 966.85 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULOCACAMBA DE PLACA HIZ-9990 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº655 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003429 | 18/06/2019 | 966.85 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-8890 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº654 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003430 | 18/06/2019 | 873.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº653 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003431 | 18/06/2019 | 56.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº652 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003432 | 18/06/2019 | 1409.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DISEL COMUM E DISEL S10,PARA MOTONIVELADORADA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº651 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003433 | 18/06/2019 | 1139.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA OFE-2673 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº650 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003434 | 18/06/2019 | 860.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO F4000 DE PLACA-OFH-8099 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº649 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 18/06/2019 | 150.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE AGUA MINERAL CLARA DA SERRA 20LT,DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4296 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003391 | 18/06/2019 | 3339.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA-KKF-0212 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº313 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003392 | 18/06/2019 | 1339.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA-4671 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº614 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003393 | 18/06/2019 | 1059.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KXO-2182 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº616 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003394 | 18/06/2019 | 1109.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI-2849 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº617 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003395 | 18/06/2019 | 979.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE MPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-3053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº618 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003396 | 18/06/2019 | 3841.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA -QSE-4496 DA SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº619 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003397 | 18/06/2019 | 1000.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE MPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFG-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº622 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003398 | 18/06/2019 | 700.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6453 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº620 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003399 | 18/06/2019 | 840.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº621 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003400 | 18/06/2019 | 1000.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE MPENHA PAR FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-4230 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº623 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003401 | 18/06/2019 | 1149.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE E MPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA LNX-1437 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº615 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003402 | 18/06/2019 | 880.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA QFE-4926 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº627 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003403 | 18/06/2019 | 612.83 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PAIO DE PLACA OGA-6647 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº629 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003404 | 18/06/2019 | 18.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SIENA DE PLACA QFQ-5925 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº624 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003405 | 18/06/2019 | 1026.78 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SIENA DE PLACA QFQ-5925 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº625 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003406 | 18/06/2019 | 100.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-2846 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº630 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003408 | 18/06/2019 | 744.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VEICULO GOL DE PLACA NQB-9652 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº626 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003409 | 18/06/2019 | 210.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA-NQH-6066 DA SECRETARI MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº628 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 18/06/2019 | 1300.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4293 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 18/06/2019 | 250.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de 50 unidades de agua mineral clara da serra,destinado a secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº4294 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 18/06/2019 | 1192.02 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE PERFIL ENR 4 40MM 3.00MM LQ6000MM,CANTON 1.1/2X1/8A36 6MT,DISCO CORTE FINO (TIT24PROMO)7XA/6X7/8,BARCCHT 1/2,5MMGG S 6M FX1T,MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE ANEXO ANTONIO AZEVEDO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº949 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003446 | 18/06/2019 | 4618.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO,BARRA DE DIRECAO,CONJ COROA E PIAO E OUTROS,DESTINADO AO INIBUS DE PLACA-OFG-3053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2692 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003447 | 18/06/2019 | 3934.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO,BOJO TRASEIRO,ALGEMA FEIXE DE MOLA TRASEIRA E DIANTEIRA E MOLA DIANTEIRA 1,DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6453 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2694 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003448 | 18/06/2019 | 4160.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE PNEU FAB NAC.,DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA-OGF-4230 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2695 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003449 | 18/06/2019 | 1786.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MAO DE OBRA E SERVICO NA SUSPENSAO,TROCA DE AMORTECEDORES,SERVICO ELETRICO,NO DIFERENCIAL E NO MOTOR DE PARTIDA,PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF-4230 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1554 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003450 | 18/06/2019 | 1880.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MAO DE OBRA DE TROCA DE AMORTECEDORES,TROCA DE MOLAS,MAO DE OBRA E SERVICO DE SUSPENSAO,MAO DE OBRA E TROCA ESCAPAMENTO,PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA-NPR-6453 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1553 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003451 | 18/06/2019 | 2538.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFENETE A MAO DE OBRA E SERVICOS NA TRASMISSAO,TROCA DE AMORTECEDORES DIANT/TRASEIRA,NA SUSPENSAO,TROCA DE MOLAS E TROCA BARRA DE DIRECAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA-OFG-3053 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1551 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003425 | 18/06/2019 | 1058.51 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMAROK DE PLACA QFS-9958 DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº648 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542018 | 0003435 | 18/06/2019 | 100.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE 20 UNIDADES DE AGUA MINERAL CLARA DA SERRA DE 20LT,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4297 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003411 | 18/06/2019 | 1205.29 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8592 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº633 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003412 | 18/06/2019 | 1032.11 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPSA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8592 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº632 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003413 | 18/06/2019 | 2926.63 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE-5422 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº636 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003414 | 18/06/2019 | 827.61 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8482 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCL DE Nº631 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003415 | 18/06/2019 | 3239.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYE-0512 DO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº637 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003416 | 18/06/2019 | 1766.31 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1077 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº634 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003417 | 18/06/2019 | 718.05 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA-QSE-1067 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº635 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003418 | 18/06/2019 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-6699 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº643 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003419 | 18/06/2019 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-2856 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº641 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/06/2019 | 250.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 50 UNIDADES DE AGUA MINERAL CLARA DA SERRA 20 LT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4295 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003421 | 18/06/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE A DESPESA CO COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-6709 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº644 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003422 | 18/06/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-6689 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº642 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003423 | 18/06/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-6659 DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº640 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003424 | 18/06/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA-QSE-6679 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº639 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 18/06/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003440 | 18/06/2019 | 870.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo roubust de placa-qkl do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº638 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 19/06/2019 | 999.00 | 17557614000171 | KIKACARD | VALOR QUE SE EMPENHA PARAA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE CAMISA POLO EM MALHA PIQUET COM BORDADO,CRACHA PVC RIGIDO,PORTA CRACHA VERTICAL,CORDAO 15MM ACETINADO PERSONALIZADO,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.065 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 19/06/2019 | 4310.96 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 19/06/2019 | 1428.32 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003456 | 19/06/2019 | 6500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOC. S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 19/06/2019 | 390.00 | 00010953043487 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4298 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003458 | 19/06/2019 | 725.00 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 290 (DUZENTOS E NOVENTA),UNIDADES DE MAMAO HAVAI DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº041374 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 19/06/2019 | 380.00 | 00041911490400 | JOSINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO CONCERTO DA MAQUINA SINGER E ELGIN,SERVICO NA MOLA DO CONDUTOR,LAMPADA,CAIXA DE BOBINA E OUTROS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 21/06/2019 | 300.00 | 00010803198400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA A COMPRA DE UMA CAMA ORTOPEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 21/06/2019 | 700.00 | 00009574005437 | HELIO BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA MELHORIA HABITACIONAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº.251/2017 PROGRAMA MORAR MELHOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/06/2019 | 300.00 | 00090037146491 | JOSE ANDRE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DO TORNEIO DE SAO JOAO DA ALDEIA TRACOEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/06/2019 | 50.00 | 00036547646491 | CICERO AURELIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003464 | 21/06/2019 | 3400.00 | 00007489526400 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 21/06/2019 | 6750.00 | 00070868966401 | KAIRO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO;ONIBUS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS;CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS,177 CAVALOS DE POTENCIA COMBUSTIVEL; DIESEL,COM AR CONDICIONADO,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,REFERENTE A 07 DE MAIO A 07 DE JUNHO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/06/2019 | 1500.00 | 00071239588453 | jose roberto da silva | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a recuperacao e solda da estrutura metalica e coberta do ginasio de esporte a escola antonio azevedo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/06/2019 | 1243.00 | 28590129000116 | JUNIOR FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS,SERVICO DE SOLDA,CONCERTO EM CADEIRA,SERVICO DE PNEU E TROCA,CAMARA DE AR,PROTETOR,TEP TOP E SOLDA NO ESCAPE,NOS VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-5250,ONIBUS OFG-0243,ONIBUS2849,ONIBUS QUI-4671,ONIBUS KUI-8460,ONIBUS KUI-8671,ONIBUS OGE-5250,ONIBUS OGE-2550,ONIBUS LNX-1437, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/06/2019 | 1932.90 | 26989350000116 | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PARCELA 21/34 DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/06/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 21/06/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 25/06/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 25/06/2019 | 560.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS IND.E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS,COLETA,TRATAMENTO,DEST FINAL,RESIDUOS SOLIDOS SAUDE-CLASSE I-INFECTANTE-BR 200LTS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 25/06/2019 | 750.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 1 MEIA DIARIA PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 12 E 14 DE JUNHO DE 2019,PARA PARTICIPAR DO FORUM INTERNACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 25/06/2019 | 2500.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 2 MEIA DIARIA PARA BRASILIA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 25/06/2019 | 42.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 25/06/2019 | 3.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 25/06/2019 | 117.87 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 25/06/2019 | 173.06 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 25/06/2019 | 71.26 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 25/06/2019 | 2460.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL (PERFIL U 440MM 3,00MM LQ600MM,CANTON,DISCO CORTE FINO,ELETRODO GERDAU), DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE ANEXO ANTONIO AZEVEDO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 25/06/2019 | 475.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OLEO MOTOR 15W-40 DIESEL TURBO LD BALDE 20LT,FILTRO SEDIMENTADOR RACOR MBB MODERNA,FILTRO DE AR E FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO DE PLACA NPR-6453 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº473 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 25/06/2019 | 488.50 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CILINDRO INGNICAO,BUZINA,FUSIVEL LAMINA,ABRACCADEIRA DE FERRO E OUTROS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº477 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 25/06/2019 | 474.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CHAVE DO ALERTA,LAMPADA H4,SIRENE DE RE UNIVERSAL,LANTERNA LATERAL PISCA E OUTROS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR-6453 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº471 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 25/06/2019 | 330.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MOTOR DO LIMPADOR MBB PARA O VEICULO DE PLACA QFG-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº470 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 25/06/2019 | 426.50 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FUSIVEL LAMINA,CHAVE TIC-TAC UNIVERSAL,SOQUETE 2 POLO FERRO LISO E OUTROS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-4230 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº476 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 25/06/2019 | 508.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CHAVE DO ALERTA,FIO P/INSTALCAO AUTOMOTIVA,COLA TEK BOND,LANTERNA DE PLACA,CHAVE SETA E OUTROS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-3053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº475 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 25/06/2019 | 75.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM IMPULSOR M.P.PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQH-6066 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº472 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 25/06/2019 | 570.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OLEO HIDRAULICO 68 HL MAXON OIL,GRAXA LUBRIFICANTE 20KG A BASE DE CALCIO BALDE,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº474 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 25/06/2019 | 1480.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONJUNTO ROTATIVO REMANO TURBINA HX30 W,DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6350 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003570 | 25/06/2019 | 4300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO MENSAL REFERENTE AO PERIODO 24/05/2019 A 23/06/2019 DE CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,F4000,CONFORME O CONTRATO EO PREGAO DE NUMERO 001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 25/06/2019 | 85.00 | 00001463215452 | GEILZA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 25/06/2019 | 85.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 25/06/2019 | 85.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 25/06/2019 | 85.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 25/06/2019 | 85.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 25/06/2019 | 85.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 25/06/2019 | 85.00 | 00008102057424 | JOELMA DUTRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 25/06/2019 | 85.00 | 00004491810494 | IAPONIRA VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 25/06/2019 | 85.00 | 00010918879426 | GRICIANO FRAZAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 25/06/2019 | 85.00 | 00009148277401 | CRISTINA HILARIO MODESTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 25/06/2019 | 85.00 | 00008022634450 | GRACIELE HILARIO JACINTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 25/06/2019 | 85.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 25/06/2019 | 85.00 | 00008285568490 | GABRIELE PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 25/06/2019 | 85.00 | 00009562654486 | JESSICA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 25/06/2019 | 85.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 25/06/2019 | 85.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 25/06/2019 | 85.00 | 00005874431462 | IRANI MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 25/06/2019 | 85.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 25/06/2019 | 85.00 | 00005464112405 | CORITINA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 25/06/2019 | 85.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 25/06/2019 | 85.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 25/06/2019 | 85.00 | 00008401459427 | CRISTILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 25/06/2019 | 85.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 25/06/2019 | 85.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 25/06/2019 | 85.00 | 00003464213498 | DORALICE MARIA DA SILVA BECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 25/06/2019 | 85.00 | 00004489613423 | JOSILENE BERNADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 25/06/2019 | 85.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 25/06/2019 | 85.00 | 00005036013492 | JOSICLEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/06/2019 | 85.00 | 00003441672755 | ANA LUZIA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 25/06/2019 | 85.00 | 00004363347473 | JOSENILDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 25/06/2019 | 85.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 25/06/2019 | 85.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 25/06/2019 | 85.00 | 00010764565451 | ANDREZA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 25/06/2019 | 85.00 | 00011941643400 | CLENILE VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 25/06/2019 | 85.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 25/06/2019 | 85.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 25/06/2019 | 85.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 25/06/2019 | 85.00 | 00004896486498 | ITAPUANA ALVES PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 25/06/2019 | 85.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 25/06/2019 | 85.00 | 00004986448471 | IRACI AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 25/06/2019 | 85.00 | 00010351210423 | ANA FLAVIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 25/06/2019 | 85.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 25/06/2019 | 85.00 | 00006613042480 | FRANCISCA JUSTINO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 25/06/2019 | 85.00 | 00011413783457 | GILMARA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 25/06/2019 | 85.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 25/06/2019 | 85.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 25/06/2019 | 85.00 | 00010879084421 | FERNANDA BRAZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 25/06/2019 | 85.00 | 00009116593405 | ERIVANIA MARINHEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 25/06/2019 | 85.00 | 00000146742460 | ELZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 25/06/2019 | 85.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 25/06/2019 | 85.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 25/06/2019 | 85.00 | 00007682986794 | DAMIANA JURACI ARAUJO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 25/06/2019 | 85.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 25/06/2019 | 85.00 | 00006994211444 | CRISTILA BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 25/06/2019 | 85.00 | 00006364223486 | CRISTIANE PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 25/06/2019 | 85.00 | 00010760516421 | CELIANA DUARTE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 25/06/2019 | 85.00 | 00010758350465 | ANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 25/06/2019 | 85.00 | 00006093007413 | CRICILENE VIRGILIO DA COSTA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 25/06/2019 | 85.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 25/06/2019 | 85.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 25/06/2019 | 85.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 25/06/2019 | 85.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 25/06/2019 | 85.00 | 00002197300407 | ANTONIA DELFINO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 25/06/2019 | 85.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 25/06/2019 | 85.00 | 00005477813423 | ANTONIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 25/06/2019 | 85.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 25/06/2019 | 85.00 | 00003795599431 | ANGELA MARIA DA COSTA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 25/06/2019 | 85.00 | 00010017722454 | ANDREIA ARAGAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 25/06/2019 | 85.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 25/06/2019 | 85.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 25/06/2019 | 85.00 | 00003348634490 | ALENAIDE SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 25/06/2019 | 85.00 | 00004486212401 | ANA CELIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 25/06/2019 | 85.00 | 00005958456490 | ADRIANO BERNADINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 25/06/2019 | 85.00 | 00006964251499 | ABIAS FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 26/06/2019 | 85.00 | 00007465942403 | JO0SEANE RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/06/2019 | 85.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 26/06/2019 | 85.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/06/2019 | 85.00 | 00005895576451 | JOSEFA CILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 26/06/2019 | 85.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEÓFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/06/2019 | 85.00 | 00004518554426 | ILMA MONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 26/06/2019 | 85.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 26/06/2019 | 85.00 | 00006638743430 | JUCILENE MARIA CASSIMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/06/2019 | 85.00 | 00009116853407 | ANA CLAUDIA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/06/2019 | 85.00 | 00009935046478 | ALINE CANDIDO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/06/2019 | 85.00 | 00004425726464 | EDILZA MARIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/06/2019 | 85.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/06/2019 | 85.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/06/2019 | 85.00 | 00070078501466 | ITAMARA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/06/2019 | 85.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/06/2019 | 85.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 26/06/2019 | 85.00 | 00012613761458 | CARLA LIMA DE MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 26/06/2019 | 85.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/06/2019 | 85.00 | 00001489709401 | KATIA FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 26/06/2019 | 85.00 | 00012276953497 | MARIA ELISANDREZ CORREIA ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/06/2019 | 85.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 26/06/2019 | 85.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEICAO TAVARES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 26/06/2019 | 85.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 26/06/2019 | 85.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 26/06/2019 | 85.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 26/06/2019 | 85.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 26/06/2019 | 85.00 | 00004440354432 | MARINALVA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 26/06/2019 | 85.00 | 00008797875465 | RAFAELA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 26/06/2019 | 85.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 26/06/2019 | 85.00 | 00004676277466 | LILIANA FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 26/06/2019 | 85.00 | 00008297186482 | LINDALVA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 26/06/2019 | 85.00 | 00002254380460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 26/06/2019 | 85.00 | 00012112469495 | LUCILENE GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 26/06/2019 | 85.00 | 00000170705463 | LUZIMAR MARIA BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 26/06/2019 | 85.00 | 00008123863454 | MARIA DAS GRAÇAS IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 26/06/2019 | 85.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 26/06/2019 | 85.00 | 00001463701470 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 26/06/2019 | 85.00 | 00000736361502 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 26/06/2019 | 85.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/06/2019 | 85.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 26/06/2019 | 85.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 26/06/2019 | 85.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 26/06/2019 | 85.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 26/06/2019 | 85.00 | 00004760850473 | MARIA ELISIMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 26/06/2019 | 85.00 | 00010058157476 | LUCIANA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 26/06/2019 | 85.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 26/06/2019 | 85.00 | 00006948297498 | LUCILENE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/06/2019 | 460.00 | 00039683060404 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,PARA MELHORIA HABITACIONAL,NA COMPRA DE CIMENTO A AREIA PARA SUA CASA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/06/2019 | 85.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/06/2019 | 85.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/06/2019 | 85.00 | 00004289856454 | MARIA DA PENHA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 26/06/2019 | 85.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 26/06/2019 | 85.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 26/06/2019 | 85.00 | 00006284092490 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 26/06/2019 | 85.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 26/06/2019 | 85.00 | 00005200291437 | LEIDEJANE MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 26/06/2019 | 85.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 26/06/2019 | 85.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 26/06/2019 | 85.00 | 00011455113417 | MARIA DE FATIMA BRAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 26/06/2019 | 85.00 | 00006676061490 | MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 26/06/2019 | 85.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 26/06/2019 | 85.00 | 00005231311430 | MARIA IZOLDA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 26/06/2019 | 85.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/06/2019 | 85.00 | 00004431048405 | MARIA JOSE BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 26/06/2019 | 85.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 26/06/2019 | 85.00 | 00007746174701 | MARIA LUCIA NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 26/06/2019 | 283.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/06/2019 | 600.00 | 00003148749847 | PEDRO TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL NA RUA MARIA ROSA PADILHA-497-CENTRO- BAIA DA TRAICAO-PB,OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUCIONAMENTO DA SEDE PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/06/2019 | 85.00 | 00007365301422 | MARIA DE FATIMA DO NORTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 26/06/2019 | 581.80 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRAVA VALV CABECOTE,BUCHA COMANDO,GUIA VAL ADM E ESC.CABECOTE,RETENTOR HASTER VAVULA,BUCHA BIELA E OUTROS,DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6973 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 26/06/2019 | 1318.20 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIFICA COMPLETA CAMBOTA,MANSAL,BUCHA BIELA,BUCHA DE COMANDO,FACE CABECOTE E OUTROS,DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5237 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 26/06/2019 | 955.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DAS ROUPAS JUNINAS DO SCFV,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1042 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 26/06/2019 | 900.00 | 00023652756487 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA DE LUZINETE RAINHA DO BREGA E BANDA EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES ALUZIVAS AO DIA DO PESCADOR NO DIA 29/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 26/06/2019 | 300.00 | 00003628451400 | WILLAME JOSE DA CON?EICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA ANNE SILVA EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES ALUZIVAS AO DIA DO PESCADOR 29/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 26/06/2019 | 5000.00 | 00071239588453 | jose roberto da silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A RECUPERACAO E SOLDA DA ESTRUTURA METALICA E COBERTA DO GINASIO DE ESPORTE A ESCOLA ANTONIO AZEVEDO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/06/2019 | 390.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE 6 (SEIS) BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4298 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 26/06/2019 | 1162.05 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 26/06/2019 | 1161.93 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/06/2019 | 11175.36 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/06/2019 | 30.54 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 26/06/2019 | 2.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 26/06/2019 | 150.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA OGE-5422 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1068986 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 26/06/2019 | 196.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E OXISANITIZACAO PARA O VEICULO DE PLACA OGE-5422 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1068985 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/06/2019 | 910.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OLEO HELIX ULTRA ECT,ELEMENTO FILTRA,FILTRO OLEO E OUTROS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 5422 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº194378 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/06/2019 | 22314.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (MOTORISTA,AGENTE ADMINISTRATIVO,AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,TECNICO DE LABORATORIO,TELEFONISTA,VIGILANTE) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/06/2019 | 16250.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/06/2019 | 20359.21 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,ATENCAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES,MOTORISTA,VIGILANTE,,RECEPCIONISTA,DIGITADOR) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/06/2019 | 8750.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/06/2019 | 1996.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/06/2019 | 29776.68 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/06/2019 | 13825.34 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-SAUDE BUCAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/06/2019 | 7172.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-NASF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/06/2019 | 1996.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos funcionarios contratados da sec.de saude e saneamento-vigilancia ambiental | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/06/2019 | 2994.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos funcionarios contratados da secretaria de saude e saneamento-agente em edemias | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/06/2019 | 998.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-AGENTE EPIDEMIOLOGICO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/06/2019 | 2498.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-FARMACIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/06/2019 | 34066.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 27/06/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 27/06/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 27/06/2019 | 22737.20 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 27/06/2019 | 18426.74 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC. SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2.019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 27/06/2019 | 67.00 | 25028842000182 | ALEXSANDRA LIMA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE BALAO,FITA DUPLA,EVA C/GLITER,PIRULITO E OUTROS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº17 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 27/06/2019 | 25410.87 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (ASSESSOR ADMINISTRATIVO,CHEFE DE DEPARTAMENTO,DIRETOR DE UNIDADE DE SAUDE,SECRETARIO,COORDENADOR) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/06/2019 | 8088.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SECRETARIO,SECRETARIO ADJUNTO,ASSESSOR ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/06/2019 | 6494.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos funcionarios comissionados da sec.meio ambiente e recursos hidricos (assessor administrativo,secretario) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/06/2019 | 1500.00 | 00095210237400 | LEONARDO DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SERVICO DE CONVES DA EMBARCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00033853690459 | FRANCISCO DE CAMPOS PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SERVICO DE DE CALAFETO DA EMBARCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00002474663444 | VERIDIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SERVICO DE EMBARCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/06/2019 | 2000.00 | 00064901904434 | SEBASTIÃO LORENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SERVICO DE TROCA DE ESPINHA E QUILHA E RODA DE PROA DA EMBARCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/06/2019 | 500.00 | 00000061533726 | RAIMUNDO CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SERVICO DE REFORMA DA JANGADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/06/2019 | 1500.00 | 00005646015430 | JOSE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SERVICO DE CONVES,CALAFETO E BORDA DA EMBARCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/06/2019 | 1300.00 | 00054353777491 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SERVICO DE COVES DA EMBARCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/06/2019 | 700.00 | 00043967760472 | IVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SERVICO DE REFORMA GERAL DA EMBARCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/06/2019 | 500.00 | 00071379258472 | ALMIR MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SUBSTITUICAO DOS COMPENSADOS DA EMBARCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/06/2019 | 1300.00 | 00005336286443 | SEVERINO DOS RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SERVICO DE COMANDO,BORDA E COVEIS DA EMBARCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/06/2019 | 5500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA (SECRETARIO E COORDENADOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/06/2019 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSUNTOS INDIGENAS (SECRETARIO E SECRETARIO ADJUNTO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/06/2019 | 10696.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E EVENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/06/2019 | 6148.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (SECRETARIO,ASSESSOR E SECRETARIO ADJUNTO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 27/06/2019 | 19994.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 27/06/2019 | 2728.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E AGENTE ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 27/06/2019 | 6393.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO.CONFORME NOTA F9ISCAL DE Nº1001475 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/06/2019 | 22500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE (PREFEITO E VICE PREFEITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/06/2019 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/06/2019 | 21900.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE (ASSESSOR GERAL,CHEFE DE SEGURANCA,ASSESSOR,CHEFE DE GABINETE) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/06/2019 | 4493.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO ( TELEFONISTA E AGENTE ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/06/2019 | 14494.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO ( COORDENADOR,CHEFE DE DEPARTAMENTO,SECRETARIO,ASSESSOR ADMINISTRATIVO,CHEFE DE DEPARTAMENTO,ASSESSOR TECNICO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 27/06/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATADOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA,E RECURSO ESTADUAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 27/06/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATADOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA,E RECURSO ESTADUAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 27/06/2019 | 400.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA PALESTRA DE MOBILIDADE URBANA,REALIZADA NO DIA 23/02/2019 E DIVULGACAO DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 27/06/2019 | 39050.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (DIRETOR,VICE DIRETOR,COORDENADOR). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 27/06/2019 | 44800.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos funcionarios comissionados da secretaria de educacao (chefe de departamento,coordenador,secretario adjunto,assessor administrativo) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 27/06/2019 | 97742.12 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,VIGILANTE,MOTORISTA,CUIDADORA,NUTRICIONISTA E ASSISTENTE SOCIAL) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/06/2019 | 179900.54 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 60% (PROFESSORES) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 27/06/2019 | 43533.81 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%(AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,AGENTE ADMINISTRATIVO,MERENDEIRA,VIGILANTE,TELEFONISTA,MOTORISTA) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 27/06/2019 | 176463.63 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (PROFESSORES) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000562018 | 0003768 | 27/06/2019 | 5737.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE VENTILADORES 60 CM DE PAREDE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1713 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 27/06/2019 | 31446.63 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2.019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 27/06/2019 | 87405.42 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS PROFESSORES FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2.019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/06/2019 | 9856.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DO MDE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/06/2019 | 7500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (SECRETARIO,COORDENADOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/06/2019 | 10651.34 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CHEFE DE DEPARTAMENTO,SECRETARIO,COORDENADOR,ASSESSOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 27/06/2019 | 5988.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRTADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E MERENDEIRA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 27/06/2019 | 3160.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,MOTORISTA E MERENDEIRA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 27/06/2019 | 2864.53 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE BANHEIRA,TOALHA ESPONJA COM CAPUZ,KIT BEBE,SABONETE,SHAMPOO E OUTROS,INXOVAL DESTINADO AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5.812 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 27/06/2019 | 22644.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos funcionarios comissionados da secretaria de infraestrutura (diretor de divisao,assessor administrativo,secretario,coordenador,chefe de departamento,assessor tecnico de projetos) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 27/06/2019 | 28279.70 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( GARI,VIGILANTE E MOTORISTA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 27/06/2019 | 10480.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (GARI,AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,AUXILIAR DE ELETRICISTA E OPERADOR DE MAQUINAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 27/06/2019 | 1370.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONJUNTO ROTATIVO REMANO TURBINA HX30 W,DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6350 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/06/2019 | 85.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/06/2019 | 85.00 | 00070272892459 | ROSINEIDE DA SILVA CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/06/2019 | 85.00 | 00007650209474 | MARIA SANTANA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/06/2019 | 85.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/06/2019 | 85.00 | 00009562408442 | MARLUCI CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/06/2019 | 85.00 | 00001155909437 | SANDRA BARBOSA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/06/2019 | 85.00 | 00009193384459 | MARIA SANTANA AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/06/2019 | 85.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/06/2019 | 85.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/06/2019 | 85.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/06/2019 | 85.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/06/2019 | 85.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/06/2019 | 85.00 | 00003119660477 | RAIMUNDA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/06/2019 | 85.00 | 00009835876479 | ZILMA LE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/06/2019 | 85.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/06/2019 | 85.00 | 00009562759407 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/06/2019 | 85.00 | 00007509147778 | ROSILENE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/06/2019 | 85.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/06/2019 | 85.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 27/06/2019 | 85.00 | 00011850328439 | LILIANE BATISTA CIRIACO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/06/2019 | 85.00 | 00004489614403 | ROSICLEIDE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/06/2019 | 85.00 | 00009849213469 | RIVANGELA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 27/06/2019 | 85.00 | 00009117145457 | VANECIA VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/06/2019 | 85.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/06/2019 | 85.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 27/06/2019 | 85.00 | 00010087774470 | TUANE REGINA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 27/06/2019 | 85.00 | 00005913568486 | SONIA MARIA VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 27/06/2019 | 85.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 27/06/2019 | 85.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 27/06/2019 | 85.00 | 00035004758840 | MONICS FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 27/06/2019 | 85.00 | 00009286584490 | SIMONE GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/06/2019 | 85.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 27/06/2019 | 85.00 | 00005200817498 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 27/06/2019 | 85.00 | 00004408830402 | SALETE BENEDITO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 27/06/2019 | 85.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 27/06/2019 | 85.00 | 00004880844403 | MONICA DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 27/06/2019 | 85.00 | 00006585207416 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 27/06/2019 | 85.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/06/2019 | 85.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/06/2019 | 85.00 | 00010760596433 | RUBIANA FERREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/06/2019 | 85.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 27/06/2019 | 85.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/06/2019 | 82.00 | 00015398639480 | MAYARA GOMES DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/06/2019 | 85.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/06/2019 | 85.00 | 00005060202585 | JAQUELINE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/06/2019 | 85.00 | 00008878216429 | SEVERINA GABRIEL FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/06/2019 | 85.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/06/2019 | 85.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/06/2019 | 85.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/06/2019 | 85.00 | 00009558558451 | RAYLLA JOANA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 27/06/2019 | 85.00 | 00004440353460 | ROZA CARMONIZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/06/2019 | 4990.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELLHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/06/2019 | 6100.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 27/06/2019 | 2200.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 27/06/2019 | 1800.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 27/06/2019 | 7052.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 27/06/2019 | 1191.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,OS QUAIS FORAM ENTREGUES AS IDOSAS DO GRUPO DO PAIF E AS MAES DOS USUARIOS DO SCFV,QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES,NO MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 27/06/2019 | 9153.98 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2.019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 27/06/2019 | 85.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/06/2019 | 50.00 | 00011459566459 | ANDREZA VITAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/06/2019 | 230.00 | 00082425027491 | MARILENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,PARA COMPRA DE CIMENTOS PARA MELHORIA HABITACIONAL,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/06/2019 | 1756.48 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO GRUPO DO CRAS PARA OFICINA DE CUSTURA E BORDADOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1044 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00004919143427 | IVANILDO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SERVICO DE COVES DA EMBACACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/06/2019 | 1500.00 | 00012064835717 | CARLOS EDUARDO MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SERVICO DE BOMBA DA EMBARCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/06/2019 | 85.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/06/2019 | 85.00 | 00009846111428 | CRISTINA CONCEIÇÃO NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/06/2019 | 85.00 | 00007625763404 | LAYANA SAMARA COELHO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/06/2019 | 85.00 | 00004502157414 | ROSIVANIA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/06/2019 | 85.00 | 00009395713402 | IRACEMA DA SILVA BERNADINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/06/2019 | 85.00 | 00011400902401 | LUIZA CRISTINA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/06/2019 | 85.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/06/2019 | 85.00 | 00007014474430 | MONICA MARTINS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/06/2019 | 85.00 | 00012371464457 | LUZIA BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/06/2019 | 85.00 | 00014196551408 | TAIS CONCEI?AO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/06/2019 | 85.00 | 00004887914482 | MARIA APARECIDA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/06/2019 | 85.00 | 00008988769406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/06/2019 | 85.00 | 00070500252408 | JAILMA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/06/2019 | 85.00 | 00012043223410 | MIZRAIM BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/06/2019 | 85.00 | 00004411252473 | LINDACI MARIA DA CONCEI??O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/06/2019 | 85.00 | 00007260581492 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/06/2019 | 85.00 | 00010758354452 | LINDELMA FAUSTINO BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/06/2019 | 85.00 | 00009116578430 | MARIA JANILENE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/06/2019 | 85.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/06/2019 | 85.00 | 00078181550315 | VALDECI MARQUES DE OLIVEIRAA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/06/2019 | 85.00 | 00007732699408 | TAIGUARA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/06/2019 | 85.00 | 00004676264488 | NASILMA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/06/2019 | 85.00 | 00001632065460 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/06/2019 | 85.00 | 00011293319465 | ROSIMERE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/06/2019 | 85.00 | 00011800558457 | ADELINE CIRILO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/06/2019 | 85.00 | 00009543380490 | CLECIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/06/2019 | 85.00 | 00009148393495 | ALINE HILARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/06/2019 | 85.00 | 00010764484451 | ALDELINE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/06/2019 | 85.00 | 00010022825436 | GILIANE DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/06/2019 | 85.00 | 00009843696433 | GERLEI DOMINGOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/06/2019 | 85.00 | 00010833091450 | FRANCISCARLA IZAIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 28/06/2019 | 85.00 | 00070500059403 | NAIARA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 28/06/2019 | 85.00 | 00004513943483 | CARMEM LUCIA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/06/2019 | 85.00 | 00008084722409 | ANA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/06/2019 | 85.00 | 00009558408484 | MARIA DAS NEVES DA CONCEI??O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/06/2019 | 85.00 | 00070856510408 | LUCIENE TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003790 | 28/06/2019 | 2666.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE 101 CIMENTOS,DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA PEDRO POTI NO BAIRRO DA VARZEA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº836 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0003791 | 28/06/2019 | 5495.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (ACHOCOLATADO EM PO,ARROZ PARBORIZADO,BISCOITO SALGADO,FLOCOS DE MILHO E OUTROS),DESTINADO AO SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº997 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/06/2019 | 1325.50 | 00002382899409 | GEANO TRIGUEIRO HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AS BANDAS,JUNINAS E POLICIAMENTO COM EQUIPE DE APOIO DURANTE OS FESTEJOS DO ARRAIA DO LITORAL ANO III NA PRACA CENTRAL JOSE BARBOSA NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003783 | 28/06/2019 | 1215.20 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,REFERENTE A 14 DIARIAS DO MES DE JUNHO, CONFORME PP-006/2019,VEICULO DE PLACA MOT-2483 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/06/2019 | 3066.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,REFERENTE A 14 DIARIAS DO MES DE JUNHO, CONFORME PP-006/2019,VEICULO DE PLACA KXO-2182 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003785 | 28/06/2019 | 4406.40 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULIANO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,REFERENTE A 18 DIARIAS DO MES DE JUNHO, CONFORME PP-006/2019,VEICULO DE PLACA MOI-2849 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003786 | 28/06/2019 | 4406.40 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULIANO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,REFERENTE A 18 DIARIAS DO MES DE JUNHO,CONFORME PP-006/2019,VEICULO DE PLACA LNX-1437 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003787 | 28/06/2019 | 3942.40 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,REFERENTE A 14 DIARIAS DO MES DE MAIO, CONFORME PP-006/2019,VEICULO DE PLACA KUI-4671 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0003788 | 28/06/2019 | 29331.15 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE (ACHOCOLATADO EM PO,ACUCAR REFINADO,ARROZPARBORIZADO,BISCOITO SALGADO E OUTROS),PRODUTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº996 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/06/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFWARE;SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA,REALATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/06/2019 | 500.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/06/2019 | 500.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 28/06/2019 | 2.78 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/06/2019 | 213.78 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/06/2019 | 45123.69 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/06/2019 | 2428.51 | 30880789000183 | JP ATACADO E COMERCIO DE PESCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE CHUBO FITA MEDIO,LINHA DOURADO,BOIA LAGOSTA,BOIA PESCA,CORDA PLASMODIA E OUTROS,DESTINADO AOS PESCADORES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº132 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/06/2019 | 420.00 | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAUJO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE CORDA PLASMODIA TRANCADA PP 22MM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1790 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00058900268449 | MIGUEL MENDONÇA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SERVICO DE CONVES DA EMBARCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/06/2019 | 500.00 | 00039313832453 | FRANCISCO SOARES DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DA VELA DA EMBARCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00048863513449 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SERVICO DE CALAFETO DA EMBARCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/06/2019 | 1500.00 | 00092911846400 | JOSE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SERVICO DE MECANICA DO MOTOR DA EMBARCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/06/2019 | 1500.00 | 00006966923419 | GILNAIDSON DELFINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SERVICO DA MECANICA DO MOTOR E REFORMA DA EMBARCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/06/2019 | 1500.00 | 00003119685461 | UBIRAJARA BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SERVICO DE COVES E COMANDO DE EMBARCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/06/2019 | 700.00 | 00087442612415 | LUIZ ANTONIO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REFORMA DA EMBARCACAO DETERIORADA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/06/2019 | 770.00 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE QUISICAO DE MACACO HIDRAULICO,CHAVE DE TURBO 24,PNEU PARA CARO DE MAO,CAMARA DE AR,CLIPS P/CABO DE ACO E CINTA AMARAR CARGA,DESTINADO A SECRETARIA DE PESCA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº50860 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 28/06/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/07/2019 | 28.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112019 | 0003882 | 01/07/2019 | 8492.00 | 04709243000154 | BS EQUIP.IND.LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE AUTOCLAVE DIGITAL MODELO 1.2,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8072 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/07/2019 | 1300.00 | 00054353777491 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SERVICO DE FIBRAGEM E COVES DA EMBARCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA-BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/07/2019 | 1500.00 | 00095210237400 | LEONARDO DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SERVICO DE COVES E FIBRAGEM COM SUBSTITUICAO DE TABUAS DE COMPENSADO DA EMBARCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/07/2019 | 1000.00 | 00002474663444 | VERIDIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SERVICO DE COSTURAS E SUBSTITUICAO DE TABUAS DA EMBARCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/07/2019 | 700.00 | 00043967760472 | IVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SERVICO DE MAO DE OBRA E SUBSTITUICAO DE TODO ENTABUANO NA REFORMA GERAL DA EMBARCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/07/2019 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0003870 | 01/07/2019 | 2405.00 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO COM CARNE BOVINA MOIDA,COXAO MOLE,CARNE COM OSSO BOVINO,MERENDA DESTINADO PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1347 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/07/2019 | 85.00 | 00008645232464 | TALITA INGRID SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/07/2019 | 85.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/07/2019 | 85.00 | 00010548113424 | IDAIANE FREIRE DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/07/2019 | 85.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/07/2019 | 85.00 | 00070504464400 | MARIA DE NAZARE DOMINGOS FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/07/2019 | 85.00 | 00000170064492 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/07/2019 | 85.00 | 00011714334414 | ROSENILDA BARBOSA PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/07/2019 | 85.00 | 00009454819429 | ROSENERE ANIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/07/2019 | 85.00 | 00010536050481 | SUELI DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/07/2019 | 85.00 | 00071325767476 | RAINARA GOMES BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/07/2019 | 85.00 | 00007704227483 | MARIA DE LOURDES DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/07/2019 | 85.00 | 00005440992499 | RITA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 02/07/2019 | 85.00 | 00004794339410 | NAILZA GOMES CIRIACO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 02/07/2019 | 85.00 | 00009551380436 | ROSANGELA NICRACIO TERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 02/07/2019 | 85.00 | 00008182871441 | MARIA DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 02/07/2019 | 85.00 | 00011345678479 | MARIA LUCIA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 02/07/2019 | 85.00 | 00009321140409 | MONICA NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 02/07/2019 | 85.00 | 00009558573418 | ERIKA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 02/07/2019 | 85.00 | 00013436849430 | EDUARDA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 02/07/2019 | 85.00 | 00007114643403 | ANA PAULA TORRES TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 02/07/2019 | 85.00 | 00004643817461 | JOSEANE BONIFACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 02/07/2019 | 85.00 | 00007065720411 | JUCELIA BARBOSA DA SLVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 02/07/2019 | 85.00 | 00009373682458 | JEANE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 02/07/2019 | 85.00 | 00004495162454 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 02/07/2019 | 85.00 | 00009226105413 | WELLITA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 02/07/2019 | 85.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/07/2019 | 100.00 | 00085480827472 | ITAMAR VITAL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003931 | 02/07/2019 | 15.30 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA QSD-5385 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº688 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003932 | 02/07/2019 | 100.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQI-0746 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.687 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 02/07/2019 | 2320.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 124 REFEICOES (ALMOCO) A 15,00 R$ CADA,TOTAL =1.860,00 R$ 46 REFRIGERANTES DE 2 LT A 10,00 R$ CADA, TOTAL=460,00,DESTINADO AOS BOMBEIROS,EMPREENDER,SENEC E SECRETARIA DE TURISMO,NO PERIODO DE 02/05/19 A 02/07/19,PRESTANDO SERVICO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 02/07/2019 | 620.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 32 REFEICOES (ALMOCO) A 15,00 R$ CADA,TOTAL =480,00 R$ 14 REFRIGERANTES DE 2 LT A 10,00 R$ CADA, TOTAL=140,00,DESTINADO AO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS,NO PERIODODE A 02/05/2019 A 02/07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003923 | 02/07/2019 | 1230.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO F-4000 DE PLACA QFH-8099 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº691 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003924 | 02/07/2019 | 1341.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA OFE-2673 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº692 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003925 | 02/07/2019 | 580.03 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIESEL PARA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº693 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003926 | 02/07/2019 | 299.56 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-8890 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº694 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003927 | 02/07/2019 | 1249.56 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA HZI-9990 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº695 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003929 | 02/07/2019 | 660.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGC-4237 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº696 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003934 | 02/07/2019 | 100.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA QSE-5536 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº697 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003897 | 02/07/2019 | 100.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-2846 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº674 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003898 | 02/07/2019 | 660.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL NO VEICULO PALIO DE PLACA OGA-6647 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº673 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003899 | 02/07/2019 | 100.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQH-6066 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº672 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003900 | 02/07/2019 | 460.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SIENA DE PLACA QFQ-5925 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº669 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003901 | 02/07/2019 | 750.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA NQB-9652 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº670 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003902 | 02/07/2019 | 450.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA QFE-4926 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº671 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003903 | 02/07/2019 | 940.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA-OFG-3053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº663 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003904 | 02/07/2019 | 1902.38 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-4496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº664 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003905 | 02/07/2019 | 529.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA-NPR-6453 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº665 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003906 | 02/07/2019 | 350.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº666 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003907 | 02/07/2019 | 700.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº667 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003908 | 02/07/2019 | 275.98 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF-4230 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº668 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003909 | 02/07/2019 | 388.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA-LNX-1437 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº660 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003910 | 02/07/2019 | 349.56 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KXO-2182 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº661 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003911 | 02/07/2019 | 859.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI-2849 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº662 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003912 | 02/07/2019 | 379.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KUI-4671 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº659 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003913 | 02/07/2019 | 1849.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KKF-0212 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº658 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 02/07/2019 | 200.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE PAR.AUTO BROCANTE TI 12X3/4 CAB.5/16,MATERIAL DESTINADO AO GINASIO ANEXO ANTONIO AZEVEDO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº961 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 02/07/2019 | 2895.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM KIT REPARO PNEU,KIT REPARO PNEU PASSEIO,ES05 EPATULA CHATA,VULCANIZADOR E OUTROS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº22875 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 02/07/2019 | 451.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COLA VULK RENDIPLUS SR100,MANCHAO RAC-12 VIPAL,RUZISEAL E OUTROS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº22876 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 02/07/2019 | 1200.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS JORNALISTICAS E INTITUCIONAIS,PUBLICIZACAO E COBERTURAS DE EVENTOS DIVERSOS DA PREFEITIURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 02/07/2019 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 02/07/2019 | 610.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 32 REFEICOES (ALMOCO) A 15,00 R$ CADA,TOTAL =480,00 R$ 13 REFRIGERANTES DE 2 LT A 10,00 R$ CADA, TOTAL=130,00,DESTINADO AO PESSOAL VINCULADO AO GABINETE,NO PERIODO DE A 12/05/2019 A 02/07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003920 | 02/07/2019 | 855.65 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMAROK DE PLACA QFS-9958 DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAC DE Nº689 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003921 | 02/07/2019 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA QSE-6649 DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.690 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 02/07/2019 | 980.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 54 REFEICOES A 15,00 R$ CADA,TOTAL =810,00 R$ 17 REFRIGERANTES DE 2 LT A 10,00 R$ CADA, TOTAL=170,00,DESTINADO AO PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NO PERIODO DE02/05/19 A 02/07/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003935 | 03/07/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-6709 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº686 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542018 | 0003936 | 03/07/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-6689 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº685 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003937 | 03/07/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-6659 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº683 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542018 | 0003938 | 03/07/2019 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº684 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003939 | 03/07/2019 | 1584.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ROBUST DE PLACA QFL-2963 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003940 | 03/07/2019 | 1972.72 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYE-0512 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº681 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542018 | 0003941 | 03/07/2019 | 1397.74 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE-5422 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº680 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542018 | 0003942 | 03/07/2019 | 1350.67 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1067 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº679 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542018 | 0003943 | 03/07/2019 | 1691.47 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1077 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº678 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003944 | 03/07/2019 | 860.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O FORD KA DE PLACA OGA-8542 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº677 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003945 | 03/07/2019 | 910.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8592 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº676 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003946 | 03/07/2019 | 746.95 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8482 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº675 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/07/2019 | 550.00 | 19752881000125 | MARCELO ALVES DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FILTRO OLEO,FILTRO AR,OLEO MOTOR E FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYE-0512 DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº182 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/07/2019 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/07/2019 | 81.44 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0003966 | 03/07/2019 | 4000.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MES DE JUNHO/2019,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1001372 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/07/2019 | 550.00 | 19752881000125 | MARCELO ALVES DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OLEO MOTOR,FILTRO COMBUSTIVEL,FILTRO DE AR E FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-3053 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº183 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/07/2019 | 443.00 | 19752881000125 | MARCELO ALVES DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FILTRO AR AGRALE VOLARE,FILTRO OLEO E OLEO MOTOR PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº185 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 03/07/2019 | 443.00 | 19752881000125 | MARCELO ALVES DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FILTRO AR AGRALE, FILTRO DE OLEO E OLEO TOTAL RUBIA PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFG 0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº186 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/07/2019 | 550.00 | 19752881000125 | MARCELO ALVES DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OLEO MOTOR MOBIL DELVAC SUPER,FILTRO AR E FILTRO OLEO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-4496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº184 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 03/07/2019 | 668.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA CRECHE CURUMIM,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 03/07/2019 | 506.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF DR.ANTONIO ESTIGARIBA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 03/07/2019 | 466.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 03/07/2019 | 172.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF ALDEIA SANTA RITA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 03/07/2019 | 25.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF FERREIRA PADILHA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 03/07/2019 | 87.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF JOAO BEZERRA FALCAO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/07/2019 | 150.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF CELINA FREIRE RODRIGUES,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/07/2019 | 378.00 | 19752881000125 | MARCELO ALVES DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FILTRO AR F4000,FORD CARGO MOTOR,OLEO MOTOR LUBRAX TURBO,OLEO HIDRAULICO E OUTROS,DESTINADO AO VEICULO F4000 DE PLACA OFH-8099 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº181 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/07/2019 | 85.00 | 00006874572466 | OVERLADY RODRIGUES BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL9LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/07/2019 | 20.36 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 03/07/2019 | 2440.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVICO FUNERAL REF.A 03 URNAS NO VALOR DE R$400,00 CADA,03 MORTALHAS NO VALOR DE R$ 80,00 REAIS CADA,DOIS TRANSLADOS DE RIO TINTO A BAIA DA TRAICAO NO VALOR DE R$100,00 REAIS CADA,02 TRANSLADO DO REGIONAL AO SVO EM JOAO PESSOA A BAIA DA TRAICAO NO VALOR DE R$ 250,00 REAIS CADA E 03 CORTEJOS FUNERARIOS NO VALOR SW 100,00 REAIS CADA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº22 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0003967 | 04/07/2019 | 14604.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1714 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003975 | 04/07/2019 | 570.00 | 00005883765408 | IRACEMA AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE 285 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO) COCOS SECOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº045145. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003976 | 04/07/2019 | 250.00 | 00005883765408 | IRACEMA AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE 125 (CENTO E VINTE CINCO) COCOS SECOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº045149. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003977 | 04/07/2019 | 325.00 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE 130 (CENTO E TRINTA) MAMAO HAVAI,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº045134 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003978 | 04/07/2019 | 1580.80 | 00002334102440 | FRANCISCO CARLOS DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MILHO VERDE,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº900014935 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003979 | 04/07/2019 | 391.72 | 00002334102440 | FRANCISCO CARLOS DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MELANCIA,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº900014938 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 04/07/2019 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 04/07/2019 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 04/07/2019 | 2950.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E PREGOES NESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 04/07/2019 | 463.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PSF IV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 04/07/2019 | 435.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE CACIQUE DANIELDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 04/07/2019 | 4923.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 04/07/2019 | 839.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO PORTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003982 | 05/07/2019 | 5040.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE 1000 CARTAZES COUCHE BRILHO,100 CRACHAS PAPEL 4 CORES,ADESIVOS BOTONS DIVERSOS E 10000 PLANFETOS DIVERSOS PAPEL COUCHE,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1001366 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003984 | 05/07/2019 | 1635.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO 15 LONA EM IMPRESSA DIGITAL VERNIS COM ACABAMENTO MADEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1001365 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 05/07/2019 | 306.00 | 28590129000116 | JUNIOR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS NA MACA DA AMBULANCIA,OLEO LUBRIFICANTE,CAMARA DE AR,CONCERTO DE PNEU,LAMPADA DE FAROL E 4 LITRO DE OLEO PARA OS VEICULOS MOTO,AMBULANCIA DE PLACA,QSE-1077,QSE-6679,QSE-1077,MNF-8890 DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 05/07/2019 | 28820.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLINT,LIXEIRA 50LT,BEBEDOURO PURIFICADOR DE COLUNA,BRACADEIRA P/INJECAO,CARRO P/MATERIAL DIVERSOS,MESA DE MAYO EM ACO INOXIDAVEL,NOBREACK BIV UPSE TV LED HDMI USB FULLHD,DESTINADO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE,CONFORME PREGAO Nº011/2019 E NOTA FISCAL DE Nº1.688 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 05/07/2019 | 850.00 | 00026281443870 | CRISTIANO DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O CAMPEONATO FEMININO DE FUTEBOL 2019 A SER REALIZADO NO DIA 07 DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003981 | 05/07/2019 | 4450.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO A 250 DIARIOS ESCOLAR DIVERSOS TAM.OFICIO COM 72 PAG.ENCADERNADOS PAPEL DA CACA 180G E O MIOLO EM PAPEL 75G,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1001367 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 05/07/2019 | 1135.00 | 28590129000116 | JUNIOR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE CAMARA DE AR,SERVICO DE PNEUS,PROTETOR,TROCA DE PNEUS,TIP TOP PARA O VEICULOS DE PLACA-MNF-8890,QUI-4671,KLK-8460,MOI-2849,OFG-5050 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 05/07/2019 | 400.00 | 19886635000166 | MARIA DE LOURDES MARTINS TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO DE UM TRATOR E UMA CARROCA DE MARCACAO PARA BAIA DA TRAICAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº81 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 05/07/2019 | 1100.00 | 33754545000142 | NICLAUDIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIAGNOSTICOS COMPUTADORIZADO E RECONDICIONAMENTO DO MODULO DO CAMINHAO 26280,DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 05/07/2019 | 624.00 | 28590129000116 | JUNIOR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO DE PNEU E TROCA,TROCA DE CAMARA,2 LITROS DE OLEO E LUBRIFICANTE,CAMARA DE AR,PARA O VEICULO PATROL,PET RET,MERCEDES DE PLACA MNF-8890 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 05/07/2019 | 80.00 | 00028562461415 | ROBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 05/07/2019 | 1460.00 | 00010760509484 | ANA PAULA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA MELHORIA HABITACIONAL,CONFORME ORCAMENTO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003999 | 08/07/2019 | 14322.95 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SIL CABO FLEX PP 2X1,50,BASE PARA FOTOCELULA MAPRETON,SIMON RELE FOTOCELULA CONJ.COMANDO RM,GOLDEN LAMPADA ULTRA LED ALTA POTENCIA,MATRIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DENº1357 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003995 | 08/07/2019 | 1973.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LORENZETI LAMP FLUOR ESP,SIL CABO FLEX 1,5 AZUL,SIL CABO FLEX 2,5 VERDE,OUROLUX E OUTROS,MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA ATENDER A DEMANADA DOS ORGAOS QUE A ELA COMPETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1360 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003993 | 08/07/2019 | 3952.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CABO FLEX 1,5 VERMEL 750,CABO FLEX 2,5 PTO 750W,CANAL/ ROMA,CAIXA MED POLIF TRIFASICA E OUTROS,MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1358 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003997 | 08/07/2019 | 2010.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SIL CABO FLEX 2,5 VERDE,SIL CABO FLEX 4,0 VERMEL,HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 12X240MM E OUTROS,MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1359 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004002 | 09/07/2019 | 3000.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO 07/06/2019 A 06/07/2019,CONFORME CONTRATO E O PREGAO PRESENCIAL 055/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 09/07/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 09/07/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 09/07/2019 | 500.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004003 | 09/07/2019 | 1687.04 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MACACHEIRA,POLPA DE ACEROLA,POLPA DE GOIABA,BATATA DOCE IN NATURA E ABACAXI IN NATURA,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4.038 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 09/07/2019 | 700.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA,REFERENTE A TRES DIARIA PARA BRASILIA NOS DIAS 09 A 12 DE JULHO DE 2019,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PROGRAMA DE REGIONALIZACAO DE TURISMO E EMBRATUR,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 09/07/2019 | 1000.00 | 00003566223476 | NELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO NAS SEGUINTES SONORIZACAO DE EVENTOS,SENDO;DESFILE GAROTO E GAROTA MOLHADINHA (EVENTO DA JUNINA POTIGUARA)EM DIANAS BAR NO DIA 13/04/2019,FESTA DAS MAES (PRACA CENTRAL JOSE BARBOSA) DIA12/05/2019 NA PRACA CENTRAL CENTRAL JOSE BARBOSA DIA 17/05/2019,FESTA DA PADROEIRA DA ALDEIA SANTA RITA DIA 25/05/2019 E FESTA DOS VAQUEIROS DIA 06/07/2019 ALDEIA LAGOA DO MATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 09/07/2019 | 250.00 | 00012810782474 | EDSON SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVICO DE CAPINAGEM NA LIMPEZA DO MATO NOS ACOSTAMENTOS DA PAVIMENTACAO QUE LIGA ALDEIA GALEGO A ALDEIA SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 09/07/2019 | 250.00 | 00004240586429 | ANTONIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVICO DE CAPINAGEM NA LIMPEZA DO MATO NOS ACOSTAMENTOS DA PAVIMENTACAO QUE LIGA A ALDEIA GALEGO A ALDEIA SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 09/07/2019 | 363.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA IMPRENSA NACIONAL,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 09/07/2019 | 3714.43 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 09/07/2019 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 09/07/2019 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 09/07/2019 | 100.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 09/07/2019 | 550.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA PREFEITURA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 09/07/2019 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 09/07/2019 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 09/07/2019 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 09/07/2019 | 100.00 | 00093062893400 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE UMA ESCADA MEU INSTRUMENTO DE TRABALHO E DE SOBREVIVENCIA DO SUSTENTO DE MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 09/07/2019 | 100.00 | 00004502157414 | ROSIVANIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DA RELIGACAO DA ENERGIA QUE ENCONTRA-SE SUSPENSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 09/07/2019 | 85.00 | 00015329131413 | VITORIA BIANCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 09/07/2019 | 143.00 | 00005200817498 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCAO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/07/2019 | 50.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTAMOLOGICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 09/07/2019 | 269.00 | 00006789608443 | ROSILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCAO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/07/2019 | 50.00 | 00001686350465 | JOSIVALDO FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 09/07/2019 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO CONCELHO TUTELAR,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/07/2019 | 4200.00 | 00091676240497 | JOÃO BATISTA VERÍSSIMO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA RUA CACIQUE DANIEL,OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUCIONAMENTO DA SEDE DO CONCELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLECENTE,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/07/2019 | 150.00 | 00085490296453 | SEVERINO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/07/2019 | 150.00 | 00005336283428 | IRACTAN CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/07/2019 | 30.54 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/07/2019 | 250.00 | 19913940000108 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SENDO TROCA DO MOTOR,CARGA DE GAS E LIMPEZA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/07/2019 | 2377.00 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/07/2019 | 18743.66 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004068 | 10/07/2019 | 4475.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE 500 TALOES DIVERSOS 50X2 VIAS NUMERADAS,PAPEL56G PAPEL AUTOCOPIATIVO,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1001368 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/07/2019 | 468.28 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/07/2019 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/07/2019 | 120.00 | 26645219000131 | ASSISTEC ASSISTENCIA EM IMPRESSORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO CONCERTO DE UMA IMPRENSSORA HP LASERJET 1018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº102 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004069 | 10/07/2019 | 3325.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE 250 BLOCO DE GABINETE,1000 CAPA PARA PROCECESSO,ENVELOPE TIMBRADO E OUTROS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1001364 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004087 | 10/07/2019 | 5900.00 | 00075352915468 | RUBENS NOBREGA SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,VEICULO TIPO;CAMINHONETE/VW AMAROK CD 4X4 S-ANO/MODELO 2015/2015-PLACA QFS 9958-PB-COMBUSTIVEL;OLEO DISEL,NO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 17 DEJULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/07/2019 | 1100.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A EXCUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,NA FICALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/07/2019 | 970.00 | 00002496623453 | PAULO ARISTEU SOUTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COM LOCACAO DO TRATOR NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA,DURANTE 15 (QUINZE DIAS) DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/07/2019 | 2810.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA 150MP E LAMINA PARA O VEICULO PATROL CASE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2708 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00013710230420 | STELA MONTEIRO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MATIAS FREIRE-S/N-CENTRO-BAIA DA TRAICAO-PB,DESTINADO AO FUCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004085 | 10/07/2019 | 5027.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MOLA DIANTEIRA E TRASEIRA,ROLAMENTO,RETENTOR,RODA E OUTROS PARA O VEICULO CAMINHAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2709 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004086 | 10/07/2019 | 11973.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE BARRA DE DIRECAO,BATERIA, CILINDRO, ROLAMENTOS E OUTROS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2707 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/07/2019 | 1191.57 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PASSAGEM AREA DO SENHOR ALUIZIO JOSE LORENA DE JOAO PESSOA A BRASILIA,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DO TURISMO DF COM INTERLOCUTORES ESTADUAIS E AS INSTANCIAS DE GOVERNANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/07/2019 | 600.00 | 00003148749847 | PEDRO TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL NA RUA MARIA ROSA PADILHA-497-CENTRO-BAIA DA TRAICAO-PB,OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUCIONAMENTO DA SEDE PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/07/2019 | 4200.00 | 00065929659753 | CHRISTIAN ANTOINE WURLOD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA RUA MATIAS FREIRE,OBJETIVANDO AS INSTALACOES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/07/2019 | 3600.00 | 00089337824434 | MARIA DE FATIMA AMARO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA-716-CENTRO-BAIA DA TRAICAO-PB,OBJETIVANDO AS INTALACOES E FUCIONAMENTO DO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/07/2019 | 900.00 | 19913940000108 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS NA REPOSICAO DE GAS R135A EM UM FREEZER DE 250L,INSTALACAO DE (01) APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12 MIL BTUS,INSTALACAO DE U (01) APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18 MIL BTUS,CONCERTOS NO AR CONDICIONADO,FREEZER E BEBEDOURO,NAS ESCOLAS EMEF PAULO EUFRASIO RODRIGUES,ESC.MUN.ENSINF.FUND.CENTRO SOCIAL SAO MIGUEL E NA ESCOLA DE ENSINO MARIA DAS DORES BORGES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/07/2019 | 3400.00 | 00007489526400 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/07/2019 | 2425.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,DO MES DE JUNHO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004081 | 10/07/2019 | 1400.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE PNEU FABRICACAO NACIONAL,DESTINADO AO SIENA DE PLACA QFS-5925,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7212 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0004082 | 10/07/2019 | 2016.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MAO DE OBRA E SERVICOS NO AMORTECEDOR,NA SUSPENSAO,TORCA DE BOBINA DE INGUINICAO,TROCA DE RADIADOR E OUTROS,PARA O VEICULO SIENA DE PLACA QFQ-5925,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1563 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004083 | 10/07/2019 | 5200.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE PNEU DE FAB.NAC. PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS OGF-4230 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2710 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004084 | 10/07/2019 | 4510.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO,RADIADOR,TAMBOR E OUTROS,DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA QFQ-5925,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2711 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/07/2019 | 700.00 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA RUA SAO MIGUEL,OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/07/2019 | 3600.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA AV.DOM PEDROII-512-CENTRO-BAIA DA TRAICAO-PB,OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004065 | 10/07/2019 | 1600.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE 10000 PRONTUARIOS DO PACIENTE DIVERSOS PAPEL 75G,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1001372 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004066 | 10/07/2019 | 7600.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE 10000 E-SUS ATIVIDADE COLETIVA,10000 CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL,E-SUS CADASTRO INDIVIDUAL E OUTROS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº10001369 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004067 | 10/07/2019 | 2350.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE 5000 DE FICHA VISITA E 10000 FORMULARIO FICHA DE ATENDIMENTO ABULATORIAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1001370 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004070 | 10/07/2019 | 4200.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE 30000 FORMULARIO DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1001371 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/07/2019 | 47.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/07/2019 | 500.00 | 00076019012468 | CARLOS ANTONIO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PREMIACAO PELO SEGUNDO LUGAR NO CAMPEONATO BAIENSE DE FUTEBOL FEMININO,REALIZADO NO CAMPO DO FORTE,NESTA CIDADE,NO DIA 07 DE JULHO DE 2019,COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE ESPORTEDO MUNICIPIO,COM INCENTIVO AO FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/07/2019 | 300.00 | 00004241287484 | IVANILDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PREMIACAO PELO TERCEIRO LUGAR NO CAMPIOONATO BAIENCE DE FUTEBOL FEMININO,REALIZADO NO CAMPO DO FORTE,NESTA CIDADE,NO DIA 07 DE JULHO DE 2019,COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO,COM INCENTIVO AO FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00000169952444 | EREGILDO GOMES CIRIACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PREMIACAO PELO PRIMEIRO LUGAR NO CAMPEONATO BAIENSE DE FUTEBOL FEMININI,REALIZADO NO CAMPO DO FORTE,NESTA CIDADE,NO DIA 07 DE JULHO DE 2019,COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO,COM INCENTIVO AO FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 11/07/2019 | 400.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA DE FANFARRA EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES ALUZIVAS AS COMEMORACOES A FESTA DO DIA DO PESCADOR DURANTE A PROCISSAO NO DIA 28/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 11/07/2019 | 125.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFEERENTE AO PAGAMENTO DE 25 UNIDADES DE AGUA MINERAL 20LT,DESTINADO A SECRETARIA DE SUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4303 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 11/07/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 11/07/2019 | 125.00 | 00045659184472 | MARIA DE FATIMA COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/07/2019 | 650.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4304 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 11/07/2019 | 756.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE ENSINO F PAULO E RODRIGUES,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 11/07/2019 | 910.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF MARIA DAS DORES BORGES,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 11/07/2019 | 3337.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 11/07/2019 | 5308.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 11/07/2019 | 127.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA QUADRA DO ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 11/07/2019 | 3709.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 11/07/2019 | 254.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 11/07/2019 | 321.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CENTRO DE CONVIVENCIA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 11/07/2019 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PRACA JOSE BARBOSA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 11/07/2019 | 275.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PRACA PEDRO II,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 11/07/2019 | 14.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFEREENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PORTAL,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 11/07/2019 | 64.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PRACA DE LAZER E ESPORTE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 11/07/2019 | 50.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 AGUA MINERAL DE 20LT,DESTINADO AO GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4300 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 11/07/2019 | 40.72 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 11/07/2019 | 24.30 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 11/07/2019 | 75.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 AGUA MINERAL 20LT,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4301 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 12/07/2019 | 1200.00 | 00070206944462 | FELIPE RODRIGUES DE QUEIROZ | importancia que se empenha para fazer face as despesas referente ao servico contratado para o crianca feliz,apoiar o planjamento crianca feliz na secretaria municipal de assistencia social,como tambem realizar a organizacao das planilhas de visitas e prontuarios dos usuarios do referido programa,de acordo com acompanhamento mensal das criancas e gestantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 12/07/2019 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 15/07/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 15/07/2019 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 15/07/2019 | 5350.00 | 00011050070496 | JOALISON SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE BAIA DA TRAICAO A JOAO PESSOA,NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 14DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004116 | 16/07/2019 | 285.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL,FILTRO DE OLEO,OLEO MOTOR E FILTRO DE AR PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8482,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6.317 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 16/07/2019 | 1500.00 | 07160019000144 | VITALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE HENETIX 300-50ML,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº31.654 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 16/07/2019 | 800.00 | 00090038053420 | GINALDO DA CUNHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DEDETIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 16/07/2019 | 3690.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 82 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO,REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112019 | 0004125 | 16/07/2019 | 2500.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE ESCADA 02 DEGRAUS INOX E OXIMETRO PUL POR.MDS B220 ROSMAX,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2.526 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ATENDIMENTO A SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004131 | 16/07/2019 | 190000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,PELA AQUISICAO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS 0KM,TRACAO 4X2- ANO/MODELO 19/20,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5.649 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ATENDIMENTO A SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000122019 | 0004132 | 16/07/2019 | 9000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DA CONTRA PARTIDA DO MICRO-ONIBUS DO Nº DA NOTA FISCAL DE Nº5.649 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 16/07/2019 | 60.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DO AUMENTO DE CONTRA PARTIDA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 16/07/2019 | 60.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DO AUMENTO DE CONTRAPARTIDA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 16/07/2019 | 600.00 | 31390301000100 | AILSON BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004117 | 16/07/2019 | 5520.00 | 00004210251402 | MAURILIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 46 (QUARENTA E SEIS) HORAS DE CORTES DE TERRA NAS ALDEIAS SAO FRANCISCO E CUMARU,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 16/07/2019 | 81.44 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 16/07/2019 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 16/07/2019 | 1425.00 | 12677522000101 | ALUCIAM COM.IND.CONF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO COM CAMISA EM MALHA,CALCA OXFORD E BERMUDA OXFORD,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº989 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 16/07/2019 | 250.00 | 00007044880436 | CRISTIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR E BANDA CRISTIANO DO NASCIMENTO NA ALDEIA LAGOA DO MATO NO DIA 06/07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 16/07/2019 | 300.00 | 00003628451400 | WILLAME JOSE DA CON?EICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA ANNE SILVA E FORRO DESEJO EM VIRTUDE DAS COMEMORACOESALUZIVAS AS COMEMORACOES A FESTA DO PADROEIRO DA ALDEIA BENTO NO DIA 06//07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004115 | 16/07/2019 | 5625.00 | 00070868966401 | KAIRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE,REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO;ONIBUS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS;CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS,177 CAVALOS DE POTENCIA COMBUSTIVEL; DIESEL,COM AR CONDICIONADO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,REFERENTE A 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004135 | 16/07/2019 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-2846 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº715 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004136 | 16/07/2019 | 400.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO DE PLACA-OGA-66437 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº714 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004137 | 16/07/2019 | 470.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQH-6066 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº713 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004138 | 16/07/2019 | 785.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA QSE-4926 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº712 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004139 | 16/07/2019 | 620.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA NQB-9652 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº711 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004140 | 16/07/2019 | 671.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SIENA DE PLACA QFQ-5925 DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº710 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004141 | 16/07/2019 | 759.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF-4230 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº709 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004142 | 16/07/2019 | 1750.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFG-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº708 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004143 | 16/07/2019 | 950.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº707 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004144 | 16/07/2019 | 599.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6453 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº706 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004145 | 16/07/2019 | 3543.72 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-4496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº705 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004146 | 16/07/2019 | 1709.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-3053 DA SECRETARIA DE DUCACAO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº704 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004147 | 16/07/2019 | 1309.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI-2849 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº703 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004148 | 16/07/2019 | 1215.68 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KXO-3182 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº702 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004149 | 16/07/2019 | 1459.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA LNX-1437 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº701 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004150 | 16/07/2019 | 959.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KUI-4671 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº700 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004151 | 16/07/2019 | 2600.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KKF-0212 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº699 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 16/07/2019 | 100.00 | 00070202774465 | GENILDA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 16/07/2019 | 100.00 | 00085480827472 | ITAMAR VITAL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 16/07/2019 | 700.00 | 00070272851426 | JONATHAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,PARA REPARO EM EMBARCACAO DE PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 16/07/2019 | 183.00 | 00009117063485 | JOSE GOMES NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UMA ROLODE DE ARRAME E GRAMPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 17/07/2019 | 20.36 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004184 | 17/07/2019 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQI-0746 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº733 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004185 | 17/07/2019 | 16.50 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-6719 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº735 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004186 | 17/07/2019 | 33.04 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSD-5385 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº747 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004187 | 17/07/2019 | 32.32 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSD-5385 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº734 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022019 | 0004188 | 17/07/2019 | 237.00 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSAS FRUTAS PARA OS GRUPO DA MELHOR IDADE DO CRAS VIVENDO A VIDA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 17/07/2019 | 204.00 | 00005217862408 | AUALISON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 BOLOS DIVERSOS PARA O SCFV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 17/07/2019 | 75.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LT,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4310 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 17/07/2019 | 650.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4306 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 17/07/2019 | 125.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4307 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 17/07/2019 | 125.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LT,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4308 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0004199 | 17/07/2019 | 27421.05 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE ACHOCOLATADO EM PO,ACUCAR REFINADO,ARROZ PARBORIZADO,BISCOITO SALGADO,FEIJAO CARIOQUINHA E OUTROS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1067 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0004202 | 17/07/2019 | 13646.50 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINO C/OSSO,CARNE BOVINA MOIDA,ACEM,CHARQUE PONTA NEGRA,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.378 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0004201 | 17/07/2019 | 2405.00 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA,ACEM CONGELADO,CHARQUE PONTA DE AGULHA E CARNE BOVINA C/OSSO,DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.379 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0004203 | 17/07/2019 | 3719.30 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE ACUCAR REFINADO,ARROZ PARBORIZADO,BISCOITO SALGADO,FLOCOS DE MILHO E OUTROS,DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1066 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004172 | 17/07/2019 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-5536 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº746 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004174 | 17/07/2019 | 700.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGC-4237 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº745 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004175 | 17/07/2019 | 1330.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA HZI-9990 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº744 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004176 | 17/07/2019 | 1050.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-8890 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº743 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004177 | 17/07/2019 | 370.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº742 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004178 | 17/07/2019 | 53.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LUBRAX EXTRA TURBO PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº741 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004179 | 17/07/2019 | 1433.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº740 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004180 | 17/07/2019 | 739.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA OFE-2673 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº739 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004181 | 17/07/2019 | 1300.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO F400 DE PLACA OFH-8099 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº738 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004200 | 17/07/2019 | 2640.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTO ELIZABETH,MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVICO DE MANUTENCAO DAS OBRAS E VIAS PUBLICAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº853 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004183 | 17/07/2019 | 600.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMAROK DE PLACA QFS 9958 DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº736 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 17/07/2019 | 50.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LT,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4311 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004182 | 17/07/2019 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ADESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-6649 DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº737 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004155 | 17/07/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-6709 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº731 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004156 | 17/07/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-6699 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº729 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004157 | 17/07/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-6689 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº729 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004158 | 17/07/2019 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-2856 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº728 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004159 | 17/07/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-6659 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº727 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004160 | 17/07/2019 | 35.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-6679 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº726 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004161 | 17/07/2019 | 102.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LUBRIFICANTES PARA AS MOTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº725 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004162 | 17/07/2019 | 1108.99 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ROBUST DE PLACA QFL-2963 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº724 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004163 | 17/07/2019 | 4381.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYE-0512 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº723 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004165 | 17/07/2019 | 2304.47 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE-5422 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº722 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004166 | 17/07/2019 | 2006.22 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1067 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº721 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004167 | 17/07/2019 | 887.96 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1077 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº720 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004168 | 17/07/2019 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFD-6613 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº719 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004169 | 17/07/2019 | 1743.83 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8592 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº718 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004170 | 17/07/2019 | 240.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8592 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº717 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004171 | 17/07/2019 | 1317.10 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8482 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº716 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004190 | 17/07/2019 | 189.50 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PECA A BARRA AXIAL LD ESQ PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8542 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6319 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004191 | 17/07/2019 | 380.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PECA CILINDRO MESTRE E CORREIA DO ALTERNADOR PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8482,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004192 | 17/07/2019 | 970.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AS PECAS KIT DE EMBREAGEM,BARRA DIRECAO E TERMINAL DE DIRECAO LD ESQ PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA 8592,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6322 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 17/07/2019 | 125.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4309 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 18/07/2019 | 300.00 | 31069036000155 | HOTRL REAL DO VALE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 02 DIARIAS, DESTINADAS A EQUIPE DA CARAVANA DO CORACAO, CONFORME NOTA DE Nº.127 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 18/07/2019 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL REALIZADO EM EVELLYN GONCALVES NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 18/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 18/07/2019 | 300.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DO VEICULO FIURINO PLACA:OFD-6618 ORIGEM :BAIA DA TRAICAO COM DESTINO: SAPE DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA DE Nº.493 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 18/07/2019 | 300.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DO VEICULO CELTA PLACA:NQH-6066 ORIGEM :BAIA DA TRAICAO COM DESTINO: SAPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE Nº.494. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 19/07/2019 | 31235.99 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO INSS DOS PROFESSORES FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2.019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 19/07/2019 | 6662.99 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO INSS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2.019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 19/07/2019 | 219.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 19/07/2019 | 855.96 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 19/07/2019 | 4310.96 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 19/07/2019 | 1932.90 | 26989350000116 | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22/34 DA PARCELA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004222 | 19/07/2019 | 195.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOC. S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 19/07/2019 | 541.18 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE TECIDO PLANO OXFORD STRETCH 100%,TECIDO TEXTOLEEN ESTAMPADO,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº732. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 19/07/2019 | 250.00 | 00009047587456 | FERNANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAR O ALUGUEL DO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO,DA RESIDENCIA DA SRA.FERNANDA DA SILVA LOCALIZADA NA RUA OSVALDO TRIGUEIRO,Nº153,CENTRO-BAIA DA TRAICAO-PB,POR SER PESSOA CARENTE,E SUA CASA SE ENCONTRA EM ESTADO DE CALAMIDADE,DETERIORADA PELAS FORTES CHUVAS POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL,CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 19/07/2019 | 250.00 | 00001369783477 | VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAR O ALUGUEL DO PERIODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO,DA RESIDENCIA DA SRA..VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA LOCALIZADA NA ALDEIA SAO MIGUEL,POR SER PESSOACARENTE,E SUA CASA SE ENCONTRAR EM ESTADO DE CALAMIDADE,DETERIORADA PELAS FORTES CHUVAS,POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL,CONFORME PARECER SOCIAL E POR SER RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 19/07/2019 | 3500.00 | 00003899407474 | ROGERIO SABINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PINTURA GERAL DA UNIDADE DE SAUDE-UBS FRANCISCO PORTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 19/07/2019 | 28.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 19/07/2019 | 1000.00 | 00003899407474 | ROGERIO SABINO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA DA UNIDADE DE SAUDE -UBS FRANCISCO PORTO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004239 | 22/07/2019 | 285.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL,FILTRO DE OLEO,OLEO MOTOR E FILTRO DE AR PARA O VEICULO FORD HA DE PLACA OGA-8482,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6.317 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 22/07/2019 | 60.00 | 00011702336433 | PRISCILA CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 22/07/2019 | 85.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 22/07/2019 | 85.00 | 00009846111428 | CRISTINA CONCEIÇÃO NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 22/07/2019 | 85.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 22/07/2019 | 85.00 | 00009935046478 | ALINE CANDIDO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 22/07/2019 | 85.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 22/07/2019 | 85.00 | 00004425726464 | EDILZA MARIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 22/07/2019 | 85.00 | 00003464213498 | DORALICE MARIA DA SILVA BECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 22/07/2019 | 85.00 | 00009148277401 | CRISTINA HILARIO MODESTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/07/2019 | 85.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 22/07/2019 | 85.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 22/07/2019 | 85.00 | 00007682986794 | DAMIANA JURACI ARAUJO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/07/2019 | 85.00 | 00008401459427 | CRISTILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 22/07/2019 | 85.00 | 00006364223486 | CRISTIANE PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 22/07/2019 | 85.00 | 00005464112405 | CORITINA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 22/07/2019 | 85.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 22/07/2019 | 85.00 | 00010760516421 | CELIANA DUARTE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 22/07/2019 | 85.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 22/07/2019 | 85.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 22/07/2019 | 85.00 | 00002197300407 | ANTONIA DELFINO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/07/2019 | 85.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 22/07/2019 | 85.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 22/07/2019 | 85.00 | 00005477813423 | ANTONIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 22/07/2019 | 85.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 22/07/2019 | 85.00 | 00010764565451 | ANDREZA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/07/2019 | 85.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 22/07/2019 | 85.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004238 | 22/07/2019 | 6500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOC. S/S LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 22/07/2019 | 3.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 22/07/2019 | 1.62 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 22/07/2019 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 22/07/2019 | 1.62 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 22/07/2019 | 7.56 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 22/07/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 22/07/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 22/07/2019 | 1.92 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 22/07/2019 | 6.30 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 22/07/2019 | 4.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 22/07/2019 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 22/07/2019 | 300.00 | 00012071213475 | DAVI CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PERIODO DE 20 A 25 JUNHO NA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004224 | 22/07/2019 | 5062.50 | 00070868966401 | KAIRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO;ONIBUS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS;CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS,177 CAVALOS DE POTENCIA COMBUSTIVEL; DIESEL,COM AR CONDICIONADO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,REFERENTE A 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004240 | 22/07/2019 | 4124.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE (CADEADO,MASSA CORRIDA,PORTA PVC,TINTA EXTERNA,MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA,ROLO ESPUMA E OUTROS),MATERIAIS DESTINADO A ESCOLA MANOEL FERREIRA PADILHA NA ALDEIA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº793 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0004361 | 23/07/2019 | 250.00 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MAMAO HAVAI ,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº050207 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 23/07/2019 | 50.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 23/07/2019 | 4000.00 | 00088596508449 | CARLOS MIGUEL HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO LIXO URBANO ADEQUANDO AS NORMAS EXISTENTE NA ALDEIA SAO MIGUEL,NO TOTAL DE 20 HORAS X 200,00 R$=4.000,00,NOS DIAS 24 A 26 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 23/07/2019 | 800.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE CAPTACAO DE IMAGENS E FOTOS AEREAS DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM RUAS DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº76 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004347 | 23/07/2019 | 13938.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE SIL CABO FLEX,OUROLUX LAMPADA,LORENZETTI,MAPRELUX REATOR VAPOR METALICO E OUTROS,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1382 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004360 | 23/07/2019 | 1136.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE ARAME GALVANIZADO,TINTA ESMALTE,SOLVENTE E OUTROS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº859 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004359 | 23/07/2019 | 125.30 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL (TORQUES,ALICATE UNIVERSAL,CHAVE COMBINADA E MARTELO)DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº858 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 23/07/2019 | 30.54 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 23/07/2019 | 3.78 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 23/07/2019 | 3.20 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 23/07/2019 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1010725 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 23/07/2019 | 85.00 | 00008022634450 | GRACIELE HILARIO JACINTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 23/07/2019 | 85.00 | 00009562654486 | JESSICA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 23/07/2019 | 85.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 23/07/2019 | 85.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 23/07/2019 | 85.00 | 00008285568490 | GABRIELE PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 23/07/2019 | 85.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 23/07/2019 | 85.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 23/07/2019 | 85.00 | 00004518554426 | ILMA MONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 23/07/2019 | 85.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 23/07/2019 | 85.00 | 00007465942403 | JO0SEANE RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 23/07/2019 | 85.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 23/07/2019 | 85.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 23/07/2019 | 85.00 | 00012613761458 | CARLA LIMA DE MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 23/07/2019 | 85.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 23/07/2019 | 85.00 | 00005874431462 | IRANI MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 23/07/2019 | 85.00 | 00010758340400 | ELBA JACIARA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 23/07/2019 | 85.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 23/07/2019 | 85.00 | 00010918879426 | GRICIANO FRAZAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 23/07/2019 | 85.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEICAO TAVARES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 23/07/2019 | 85.00 | 00004363347473 | JOSENILDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 23/07/2019 | 85.00 | 00006638743430 | JUCILENE MARIA CASSIMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 23/07/2019 | 85.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 23/07/2019 | 85.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 23/07/2019 | 85.00 | 00010758350465 | ANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 23/07/2019 | 85.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 23/07/2019 | 85.00 | 00004489613423 | JOSILENE BERNADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 23/07/2019 | 85.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 23/07/2019 | 85.00 | 00005895576451 | JOSEFA CILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 23/07/2019 | 85.00 | 00004986448471 | IRACI AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 23/07/2019 | 85.00 | 00004896486498 | ITAPUANA ALVES PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 23/07/2019 | 85.00 | 00005036013492 | JOSICLEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 23/07/2019 | 85.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 23/07/2019 | 85.00 | 00003795599431 | ANGELA MARIA DA COSTA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 23/07/2019 | 85.00 | 00003441672755 | ANA LUZIA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 23/07/2019 | 85.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 23/07/2019 | 85.00 | 00010351210423 | ANA FLAVIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 23/07/2019 | 85.00 | 00004486212401 | ANA CELIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 23/07/2019 | 85.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 23/07/2019 | 85.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 23/07/2019 | 85.00 | 00009116853407 | ANA CLAUDIA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 23/07/2019 | 85.00 | 00015398639480 | MAYARA GOMES DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 23/07/2019 | 85.00 | 00011941643400 | CLENILE VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 23/07/2019 | 85.00 | 00010017722454 | ANDREIA ARAGAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 23/07/2019 | 85.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 23/07/2019 | 85.00 | 00005958456490 | ADRIANO BERNADINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 23/07/2019 | 85.00 | 00003348634490 | ALENAIDE SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 23/07/2019 | 85.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 23/07/2019 | 85.00 | 00006964251499 | ABIAS FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 23/07/2019 | 85.00 | 00006093007413 | CRICILENE VIRGILIO DA COSTA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 23/07/2019 | 85.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 23/07/2019 | 85.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 23/07/2019 | 85.00 | 00070078501466 | ITAMARA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 23/07/2019 | 85.00 | 00006613042480 | FRANCISCA JUSTINO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 23/07/2019 | 85.00 | 00000146742460 | ELZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 23/07/2019 | 85.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 23/07/2019 | 85.00 | 00010879084421 | FERNANDA BRAZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 23/07/2019 | 85.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 23/07/2019 | 85.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 23/07/2019 | 85.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 23/07/2019 | 85.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 23/07/2019 | 85.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 23/07/2019 | 85.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 23/07/2019 | 85.00 | 00009116593405 | ERIVANIA MARINHEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 23/07/2019 | 85.00 | 00004491810494 | IAPONIRA VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 23/07/2019 | 85.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 23/07/2019 | 85.00 | 00011413783457 | GILMARA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 23/07/2019 | 85.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 23/07/2019 | 85.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 23/07/2019 | 235.00 | 13060699000127 | PADILHA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL PRESTADO ATRAVES DE MANUTENCAO MECANICA EM MOTOCICLETA PROPRIA DA GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE PLACA QSE-6719,A QUAL ESTA A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 23/07/2019 | 200.00 | 00000170056473 | VANUCIA GOMES BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA CONSERTO EM SUA GELADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 23/07/2019 | 280.00 | 00009857812465 | SILVIO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA REPARO EM SUA MOTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 23/07/2019 | 179.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 23/07/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 23/07/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 23/07/2019 | 125.00 | 00009994405438 | EMANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004352 | 23/07/2019 | 4010.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ADRENALINA,ALBENDAZOL,FUROSEMIDA,IBUPROFENO E OUTROS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.403 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004354 | 23/07/2019 | 9476.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE (EQUIPO MACRO FLEXIVEL,GAZE ROLO,LENCOL HOSPITALAR,MASCARA,SONDA E OUTROS) DESTNADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.402 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004355 | 23/07/2019 | 9820.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE (CATETER JELCO,EQUIPO MACRO,NYLON,GAZE ROLO E OUTROS)DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.406 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004357 | 23/07/2019 | 8440.30 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE (CATETER JELCO,LENCOL HOSPITALAR,MASCARA DESCARTAVEL,SONDA FOLEY E OUTROS)DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.404 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 23/07/2019 | 1500.00 | 00003899407474 | ROGERIO SABINO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA DA UNIDADE DE SAUDE -UBS FRANCISCO PORTO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112019 | 0004367 | 24/07/2019 | 1799.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM.LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO COM CADEIRA DE RODAS ADULTO,COMADRE ACO INOX E SELADORA TIPO MANUAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº733 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112019 | 0004369 | 24/07/2019 | 8701.55 | 20934278000143 | LOURDETE V BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO COM CADEIRA PARA OBESO,SUPORTE DE SORO,BALDE/LIXIERA,COMPUTADOR (DESCKTOP),FOCO REFLETOR AMBULATORIAL,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº117 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112019 | 0004370 | 24/07/2019 | 33730.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR UE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE BISTURI ELETRONICO,CADEIRA DE DENTISTA COM CONTROLE,ELETROCARDIOGRAFICO BIONET 12 CANAIS,OTOSCOPIO MIKATOS,EX ODONTOLOGICO D700,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCALDE Nº1.234 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004373 | 24/07/2019 | 8510.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AMOXILINA,BUTALAB,CEFALEXINA,DICLOF POTASIO,DIPIRONA SODICA E OUTROS)DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº78.279 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004374 | 24/07/2019 | 7192.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE (AGUA PURIFICADA,COMPRESSA GAZE,ESPARADAPO,ESPECULO,FIO NYLON,LUVA PROCEDIMENTO M E OUTROS),DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº78.363 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 24/07/2019 | 100.00 | 00007334787439 | MARIA DO CARMO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 24/07/2019 | 85.00 | 00000170705463 | LUZIMAR MARIA BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 24/07/2019 | 1500.00 | 00014382219833 | EDINILSON SOARES DE LIMA | valor que se empenha para fazer face a despesa ,referente aos servicos eventual prestado atraves da instalacao de olacas de gesso em diversas areas do teto,onde fuciona o predio do programa bolsa familia neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 24/07/2019 | 85.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 24/07/2019 | 85.00 | 00011850328439 | LILIANE BATISTA CIRIACO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 24/07/2019 | 85.00 | 00000736361502 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 24/07/2019 | 85.00 | 00007365301422 | MARIA DE FATIMA DO NORTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 24/07/2019 | 85.00 | 00001463701470 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 24/07/2019 | 85.00 | 00006284092490 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 24/07/2019 | 85.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 24/07/2019 | 85.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 24/07/2019 | 85.00 | 00007650209474 | MARIA SANTANA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 24/07/2019 | 85.00 | 00008102057424 | JOELMA DUTRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 24/07/2019 | 85.00 | 00012276953497 | MARIA ELISANDREZ CORREIA ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 24/07/2019 | 85.00 | 00002254380460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 24/07/2019 | 85.00 | 00001463215452 | GEILZA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 24/07/2019 | 85.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 24/07/2019 | 85.00 | 00006676061490 | MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 24/07/2019 | 85.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 24/07/2019 | 250.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOAO PESSOA,RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO DO GIGOV-PB,REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 24/07/2019 | 250.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTACOES DE COVENIO NA CONSULTORIA HUM REALIZADO NO DIA 16/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 24/07/2019 | 250.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA REGULARIZACAO DOS CONVENIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL,REALIZADO NO DIA 17 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 24/07/2019 | 101.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 24/07/2019 | 71.60 | 08865774000197 | MARCOS AUGUSTO BRAGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLASTICO BETI E PLASTICO VOGA VERANO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542018 | 0004377 | 24/07/2019 | 1479.81 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA OFE-2673 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº739 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 24/07/2019 | 954.99 | 07656704000166 | JAP METAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DA CONFECCAO DE GRADE PARA BUEIROS E GALERIAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7365 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004459 | 25/07/2019 | 29679.25 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE EM A 3ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE PAVILHOES NO MUNICIPIO DA BAIA DA TRAICAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000030 | 01402018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004473 | 25/07/2019 | 4300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO MENSAL REFERENTE AO PERIODO 24/06/2019 A 23/07/2019 DE CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,F4000,CONFORME O CONTRATO EO PREGAO DE NUMERO 001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 25/07/2019 | 85.00 | 00008123863454 | MARIA DAS GRAÇAS IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 25/07/2019 | 85.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEÓFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 25/07/2019 | 85.00 | 00005060202585 | JAQUELINE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 25/07/2019 | 85.00 | 00001489709401 | KATIA FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 25/07/2019 | 85.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 25/07/2019 | 85.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 25/07/2019 | 85.00 | 00008297186482 | LINDALVA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 25/07/2019 | 85.00 | 00004676277466 | LILIANA FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 25/07/2019 | 85.00 | 00006948297498 | LUCILENE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 25/07/2019 | 85.00 | 00004431048405 | MARIA JOSE BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 25/07/2019 | 85.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 25/07/2019 | 85.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 25/07/2019 | 85.00 | 00007746174701 | MARIA LUCIA NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 25/07/2019 | 85.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 25/07/2019 | 85.00 | 00012112469495 | LUCILENE GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 25/07/2019 | 85.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 25/07/2019 | 85.00 | 00010058157476 | LUCIANA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 25/07/2019 | 85.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 25/07/2019 | 85.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 25/07/2019 | 85.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 25/07/2019 | 85.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 25/07/2019 | 85.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 25/07/2019 | 85.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 25/07/2019 | 85.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 25/07/2019 | 85.00 | 00004760850473 | MARIA ELISIMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 25/07/2019 | 85.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 25/07/2019 | 85.00 | 00004289856454 | MARIA DA PENHA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 25/07/2019 | 85.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 25/07/2019 | 85.00 | 00006585207416 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 25/07/2019 | 85.00 | 00035004758840 | MONICS FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 25/07/2019 | 85.00 | 00009835876479 | ZILMA LE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 25/07/2019 | 85.00 | 00015398639480 | MAYARA GOMES DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 25/07/2019 | 85.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 25/07/2019 | 85.00 | 00009117145457 | VANECIA VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 25/07/2019 | 85.00 | 00009558558451 | RAYLLA JOANA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 25/07/2019 | 85.00 | 00011455113417 | MARIA DE FATIMA BRAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 25/07/2019 | 85.00 | 00003045973418 | MAILDE FRANÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 25/07/2019 | 85.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 25/07/2019 | 85.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 25/07/2019 | 85.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 25/07/2019 | 85.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 25/07/2019 | 85.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 25/07/2019 | 85.00 | 00005913568486 | SONIA MARIA VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 25/07/2019 | 85.00 | 00008797875465 | RAFAELA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 25/07/2019 | 85.00 | 00009562408442 | MARLUCI CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 25/07/2019 | 85.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 25/07/2019 | 85.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 25/07/2019 | 85.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 25/07/2019 | 85.00 | 00010087774470 | TUANE REGINA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 25/07/2019 | 85.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 25/07/2019 | 85.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 25/07/2019 | 85.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 25/07/2019 | 85.00 | 00008645232464 | TALITA INGRID SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 25/07/2019 | 85.00 | 00009286584490 | SIMONE GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 25/07/2019 | 85.00 | 00008878216429 | SEVERINA GABRIEL FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 25/07/2019 | 85.00 | 00006994211444 | CRISTILA BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 25/07/2019 | 85.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 25/07/2019 | 85.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 25/07/2019 | 85.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 25/07/2019 | 85.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 25/07/2019 | 85.00 | 00005200817498 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 25/07/2019 | 85.00 | 00001155909437 | SANDRA BARBOSA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 25/07/2019 | 85.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 25/07/2019 | 85.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 25/07/2019 | 85.00 | 00004408830402 | SALETE BENEDITO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 25/07/2019 | 85.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 25/07/2019 | 85.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 25/07/2019 | 85.00 | 00070272892459 | ROSINEIDE DA SILVA CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 25/07/2019 | 85.00 | 00004489614403 | ROSICLEIDE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 25/07/2019 | 85.00 | 00007509147778 | ROSILENE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 25/07/2019 | 85.00 | 00010575172401 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 25/07/2019 | 85.00 | 00004440353460 | ROZA CARMONIZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 25/07/2019 | 85.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 25/07/2019 | 85.00 | 00003119660477 | RAIMUNDA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 25/07/2019 | 85.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 25/07/2019 | 85.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 25/07/2019 | 85.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 25/07/2019 | 85.00 | 00005231311430 | MARIA IZOLDA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 25/07/2019 | 85.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 25/07/2019 | 85.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 25/07/2019 | 85.00 | 00013262704431 | RITA DE CASSIA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 25/07/2019 | 85.00 | 00070298545438 | GESSICA KASANDRA LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 25/07/2019 | 85.00 | 00009193384459 | MARIA SANTANA AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 25/07/2019 | 85.00 | 00004880844403 | MONICA DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 25/07/2019 | 85.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 25/07/2019 | 85.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 25/07/2019 | 3000.00 | 16815371000161 | edilson ezequiel de lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE-PMS,PLANO PLURIANUAL DE SAUDE-PPA,RELATORIO ANUAL DE GESTAO-RAG,SISTEMA DIGISUS,OS TRES QUADRIMESTRAIS REFERENTES AO ANO DE 2018.,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº47 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112019 | 0004472 | 25/07/2019 | 7549.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO (BAL DIG PESAR BEBES,ESTOJO 12X05X02 CMO/ENDOC/08 DIVISOES MILENIUN E NEBULIZADOR INL-5004)DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7499 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 26/07/2019 | 38.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 26/07/2019 | 85.00 | 00006874572466 | OVERLADY RODRIGUES BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL9LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 26/07/2019 | 85.00 | 00070500252408 | JAILMA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL9LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 26/07/2019 | 85.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL9LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 26/07/2019 | 85.00 | 00009558408484 | MARIA DAS NEVES DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL9LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 26/07/2019 | 85.00 | 00009226105413 | WELLITA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL(LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 26/07/2019 | 85.00 | 00004411252473 | LINDACI MARIA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL(LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 26/07/2019 | 85.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 26/07/2019 | 85.00 | 00004440354432 | MARINALVA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 26/07/2019 | 85.00 | 00009148393495 | ALINE HILARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 26/07/2019 | 85.00 | 00078181550315 | VALDECI MARQUES DE OLIVEIRAA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/07/2019 | 85.00 | 00007065720411 | JUCELIA BARBOSA DA SLVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 26/07/2019 | 85.00 | 00012043223410 | MIZRAIM BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 26/07/2019 | 85.00 | 00010548113424 | IDAIANE FREIRE DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/07/2019 | 85.00 | 00007014474430 | MONICA MARTINS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 26/07/2019 | 85.00 | 00010833091450 | FRANCISCARLA IZAIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 26/07/2019 | 85.00 | 00009454819429 | ROSENERE ANIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 26/07/2019 | 85.00 | 00010764484451 | ALDELINE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 26/07/2019 | 85.00 | 00009116578430 | MARIA JANILENE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 26/07/2019 | 85.00 | 00011293319465 | ROSIMERE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 26/07/2019 | 85.00 | 00004502157414 | ROSIVANIA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 26/07/2019 | 85.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 26/07/2019 | 85.00 | 00009373682458 | JEANE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/07/2019 | 85.00 | 00009843696433 | GERLEI DOMINGOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 26/07/2019 | 85.00 | 00011400902401 | LUIZA CRISTINA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 26/07/2019 | 85.00 | 00007260581492 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 26/07/2019 | 85.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 26/07/2019 | 85.00 | 00013436849430 | EDUARDA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 26/07/2019 | 85.00 | 00071325767476 | RAINARA GOMES BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 26/07/2019 | 85.00 | 00009543380490 | CLECIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 26/07/2019 | 85.00 | 00012371464457 | LUZIA BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 26/07/2019 | 85.00 | 00009551380436 | ROSANGELA NICRACIO TERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 26/07/2019 | 85.00 | 00011345678479 | MARIA LUCIA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 26/07/2019 | 85.00 | 00008182871441 | MARIA DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 26/07/2019 | 85.00 | 00070856510408 | LUCIENE TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 26/07/2019 | 85.00 | 00070504464400 | MARIA DE NAZARE DOMINGOS FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 26/07/2019 | 85.00 | 00010758340400 | ELBA JACIARA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 26/07/2019 | 85.00 | 00004794339410 | NAILZA GOMES CIRIACO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 26/07/2019 | 85.00 | 00004513943483 | CARMEM LUCIA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 26/07/2019 | 85.00 | 00004495162454 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 26/07/2019 | 85.00 | 00004887914482 | MARIA APARECIDA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 26/07/2019 | 85.00 | 00004989374452 | SILVANIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 26/07/2019 | 85.00 | 00004676264488 | NASILMA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 26/07/2019 | 85.00 | 00004740108488 | MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 26/07/2019 | 85.00 | 00006570613448 | KALIANE SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 26/07/2019 | 85.00 | 00010022825436 | GILIANE DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/07/2019 | 85.00 | 00010760596433 | RUBIANA FERREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 29/07/2019 | 85.00 | 00007772073461 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/07/2019 | 85.00 | 00015329131413 | VITORIA BIANCA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/07/2019 | 85.00 | 00010536050481 | SUELI DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 29/07/2019 | 85.00 | 00009849213469 | RIVANGELA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 29/07/2019 | 85.00 | 00009558573418 | ERIKA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 29/07/2019 | 85.00 | 00011459566459 | ANDREZA VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 29/07/2019 | 85.00 | 00008084722409 | ANA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 29/07/2019 | 85.00 | 00009321140409 | MONICA NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/07/2019 | 85.00 | 00004643817461 | JOSEANE BONIFACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/07/2019 | 85.00 | 00014196551408 | TAIS CONCEI?AO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/07/2019 | 85.00 | 00070856495425 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/07/2019 | 85.00 | 00011800558457 | ADELINE CIRILO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/07/2019 | 85.00 | 00001632065460 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 29/07/2019 | 85.00 | 00000170064492 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 29/07/2019 | 85.00 | 00007732699408 | TAIGUARA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/07/2019 | 85.00 | 00014632582409 | MILENA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 29/07/2019 | 85.00 | 00071722285451 | ELIS REGINA CARDOSO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/07/2019 | 85.00 | 00010758354452 | LINDELMA FAUSTINO BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/07/2019 | 85.00 | 00011714334414 | ROSENILDA BARBOSA PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/07/2019 | 85.00 | 00007114643403 | ANA PAULA TORRES TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/07/2019 | 85.00 | 00005440992499 | RITA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/07/2019 | 85.00 | 00007704227483 | MARIA DE LOURDES DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/07/2019 | 85.00 | 00007625763404 | LAYANA SAMARA COELHO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 29/07/2019 | 85.00 | 00009395713402 | IRACEMA DA SILVA BERNADINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/07/2019 | 85.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/07/2019 | 85.00 | 00070500059403 | NAIARA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/07/2019 | 85.00 | 00008988769406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/07/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas,cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual,bem como dos contratos comrecurso federal junto a caixa economica,e recurso estadual,referente ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/07/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas,cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual,bem como dos contratos comrecurso federal junto a caixa economica,e recurso estadual,referente ao mes julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112019 | 0004565 | 29/07/2019 | 11614.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE ARMARIO EM ACO 4 PRATELEIRAS,ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS,ARQUIVO EM ACO COM 04 GAVETAS,BIOMBO TRIPLO COM RODIZIOS,CADEIRA FIXA,ESTANTE EM ACO,LONGARINA 3 LUGARES,MESA DE IMPRESSORA,MOCHO COM ASSENTO E ENCOSTO,POLTRONA HOSPITALAR,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº159 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/07/2019 | 998.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-AGENTE EPIDEMIOLOGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/07/2019 | 8421.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-NASF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/07/2019 | 23221.55 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/07/2019 | 19186.12 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC. SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2.019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/07/2019 | 13992.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/07/2019 | 31812.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/07/2019 | 38.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/07/2019 | 2448.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-FARMACIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/07/2019 | 35395.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PLANTONISTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/07/2019 | 25544.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (ASSESSOR ADMINISTRATIVO,CHEFE DE DEPARTAMENTO,DIRETOR DE UNIDADE DE SAUDE,COORDENADOR,SECRETARIO,VICE DIRETOR) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/07/2019 | 1996.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/07/2019 | 2994.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-AGENTE EM EDEMIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/07/2019 | 8750.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/07/2019 | 1996.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/07/2019 | 20958.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,MOTORISTA,VIGILANTE,RECEPCIONISTA,DIGITADOR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/07/2019 | 16250.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/07/2019 | 22405.48 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/07/2019 | 210.00 | 15837367000131 | OILZON INACIO DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aos servicos de despachante prestados nos veiculos de placa oga-8482,oga-8592,oga-8542 da secretaria de saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/07/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/07/2019 | 6498.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (SECRETARIO,SECRETARIO ADJUNTO E ASSESSOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/07/2019 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/07/2019 | 8088.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SECRETARIO E ASSESSOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/07/2019 | 7458.74 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/07/2019 | 500.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NOTA DE Nº708 DA PRODUCAO DE DUAS TRAVES PARA O CAMPO DA ALDEIA SANTA RITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/07/2019 | 5500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/07/2019 | 2372.19 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/07/2019 | 2828.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/07/2019 | 45457.15 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/07/2019 | 19994.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/07/2019 | 41.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/07/2019 | 130.02 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/07/2019 | 1.35 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/07/2019 | 40.72 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/07/2019 | 282.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/07/2019 | 500.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/07/2019 | 500.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/07/2019 | 24332.47 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES 11/2019,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/07/2019 | 41.35 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/07/2019 | 22300.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE (ASSESSOR GERAL,CHEFE DE SEGURANCA,CHEFE DE GABINETE,PROCURADOR GERAL,CHEFE DE GABINETE PROCURADORIA E ASSESSOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/07/2019 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/07/2019 | 22500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/07/2019 | 13496.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO (COORDENADOR,CHEFE DE DEPARTAMENTO,SECRETARIO E ASSESSOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/07/2019 | 3994.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/07/2019 | 396.42 | 27782670000163 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FIGADO,CARNE DE CHARQUE E COXINHA ASA BOM TODO),DESTINADO A AULA CHOW DE ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE COMIDA DE BOTECO E QUALIDADE NOS SERVICOS DE GARCOM,PARA O PESSOAL VINCULADO A PREFEITURA EM COVENIO COM O SENAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/07/2019 | 11162.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/07/2019 | 28845.23 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/07/2019 | 22677.34 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (DIRETOR DE DIVISAO,ASSESSOR,SECRETARIO,COORDENADOR,CHEFE DE DEPARTAMENTO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/07/2019 | 1600.00 | 00088596508449 | CARLOS MIGUEL HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO SALDO DO SEVICO DE ADEQUACAO AS NORMAS EXISTENTE NA EXECUCAO DO LIXO URBANO NA ALDEIA SAO MIGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/07/2019 | 10596.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO EVENTO (SECRETARIO,SECRETARIO ADJUNTO E ASSESSOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/07/2019 | 7500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (COORDENADOR,SECRETARIO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/07/2019 | 10798.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/07/2019 | 2860.94 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,MOTORISTA E MERENDEIRA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/07/2019 | 5988.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E MERENDEIRA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/07/2019 | 99305.64 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MERENDEIRA,AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,MOTORISTA,CUIDADORA) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/07/2019 | 32061.17 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2.019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/07/2019 | 87562.61 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS PROFESSORES FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2.019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/07/2019 | 10113.40 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DO MDE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/07/2019 | 45970.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CHEFE DE DEPARTAMENTO,COORDENADOR,ASSESSOR,DIRETOR DE DEPARTAMENTO,SECRETARIO). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/07/2019 | 39310.01 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/07/2019 | 182133.91 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/07/2019 | 174551.88 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/07/2019 | 45042.72 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,AGENTE ADMINISTRATIVO,MERENDEIRA,VIGILANTE,TELEFONISTA) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004633 | 30/07/2019 | 1996.40 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,REFERENTE A 23 DIARIAS DO MES DE JUlHO, CONFORME PP-006/2019,VEICULO DE PLACA MOT-2483 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004634 | 30/07/2019 | 5037.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,REFERENTE A 23 DIARIAS DO MES DE JUlHO, CONFORME PP-006/2019,VEICULO DE PLACA KXO-2182 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004636 | 30/07/2019 | 5630.40 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULIANO DA SILVA SOBRINHO | REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,REFERENTE A 23 DIARIAS DO MES DE JUlHO, CONFORME PP-006/2019,VEICULO DE PLACA MOI-2849 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004637 | 30/07/2019 | 6476.80 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,REFERENTE A 23 DIARIAS DO MES DE JUlHO, CONFORME PP-006/2019,VEICULO DE PLACA KUI-4671 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004638 | 30/07/2019 | 5630.40 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULIANO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,REFERENTE A 23 DIARIAS DO MES DE JULHO, CONFORME PP-006/2019,VEICULO DE PLACA LNX-1437 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/07/2019 | 490.00 | 15837367000131 | OILZON INACIO DOS SANTOS | valor que se empena para fazer face a despesa,referente aos servicos de despachante prestados nos veiculos de placa ofg-3053,qse-4496-npr-6453,oge-5250,qfg-0293,ogf-4230,qfq-3925 da secretaria de educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/07/2019 | 200.00 | 00008090363474 | PAMELA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA AJUDA NO ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/07/2019 | 1800.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/07/2019 | 9193.55 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2.019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/07/2019 | 2200.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/07/2019 | 7052.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/07/2019 | 6100.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/07/2019 | 5322.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/07/2019 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 31/07/2019 | 90.00 | 00005944367458 | MARIA DOS NAVEGANTES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A ALUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 31/07/2019 | 85.00 | 00013382562464 | ROSIVANIA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 31/07/2019 | 375.00 | 00045659184472 | MARIA DE FATIMA COSTA DE LIMA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a uma ajuda diaria e meia para joao pessoa,para participar do VII encontro regional ne,dos concelhos municipais de educacao da pb,de acordo com os interesses da educacao,conforme oficio em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 31/07/2019 | 180.00 | 00000735171432 | LUCELIA DE OLIVEIRA SANTOS | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a uma diaria e meia para joao pessoa,para participar do VII encontro regional ne,dos concelhos municipais de educacao da paraiba,de acordo com os interesses da educacao,conforme oficio em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 31/07/2019 | 180.00 | 00001957455403 | MIRIAM GOMES DO NASCIMENTO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a uma diaria e meia para joao pessoa,para participar do VII encontro regional ne,dos concelhos municipais de educacao da paraiba,de acordo com interesses da educacao,conforme oficio em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 31/07/2019 | 180.00 | 00001207301469 | MARIA CLEONICE DE MORAIS | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a uma diaria e meia para joao pessoa,para participar do VII encontro regional ne,dos concelhos municipais de educacao da paraiba,de acordo com interesses da educacao,conforme oficio em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 31/07/2019 | 180.00 | 00004518534409 | alexsandro santos dantas ribeiro | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a uma diaria e meia para joao pessoa,para participar do VII encontro regional ne,dos concelhos municipais de educacao da paraiba,de acordo com interesses da educacao,conforme oficio em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 31/07/2019 | 1238.00 | 10754844000181 | SHOW MUSICAL - O MUNDO DAS ATENAS COMPONETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE BAQUETA LIVERPOOLP/CAIXA MTGR11,BAQUETA LIVERPOOL SILICONE,BAQUETA SPANKING,ESTEIRA LUEN P/REPIQUE 12 24 FIOS,PELE LUEN E OUTROS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.347 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 31/07/2019 | 250.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MEIA DIARIA PARA AUDIENCIA COM SECRETARIO ESTADUAL DEUSDETE QUEIROGA EM JOAO PESSOA NO DIA 25/07/2019,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 31/07/2019 | 250.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VIAGEM EM JOAO PESSOA PARA REGULARIZAR DOCUMENTACAO DE UM VEICULO L200 PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 31/07/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE;SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRASPARENCIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00000866104496 | UILDOMAR TEIXEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA SERVICO DE RECUPERACAO DE CASCO,FIBRAGEM E CALAFETO DA EMBARCACAO,DE ACORDO COM O PROJETO DO BARCO NOVO,CONFORME LEI MUNICIPAL NUMERO 245/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 31/07/2019 | 2800.00 | 00068551797468 | FRANCISCO DE PAULA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PINTURA DO PSF DR.ANTONIO PALITOT,LOCALIZADA NA ZONA URBANA-MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ATENDIMENTO A SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004659 | 31/07/2019 | 190000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,PELA AQUISICAO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS 0KM,TRACAO 4X2- ANO/MODELO 19/20,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5.649 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004662 | 01/08/2019 | 417.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1077 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº769 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004663 | 01/08/2019 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFD-6613 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº768 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004665 | 01/08/2019 | 4178.14 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYE-0512 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº772 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004680 | 01/08/2019 | 1680.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8592 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.766 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004681 | 01/08/2019 | 1311.08 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8542 DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº767 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004682 | 01/08/2019 | 2614.39 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE-5422 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.771 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004683 | 01/08/2019 | 1480.05 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8482 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.765 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004684 | 01/08/2019 | 1410.32 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ROBUST DE PLACA QFL-2963 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº773 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004686 | 01/08/2019 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-6679 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº774 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004687 | 01/08/2019 | 80.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-6659 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº775 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004688 | 01/08/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-2856 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº776 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004689 | 01/08/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-6699 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº778 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004690 | 01/08/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-6689 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº777 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004691 | 01/08/2019 | 60.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-6709 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº779 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004693 | 01/08/2019 | 2153.69 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1067 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº770 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 01/08/2019 | 4984.14 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2019,A PRECO DE TABELA SUS,CONFORME RELATORIO ENVIADO E NOTA FISCAL DE Nº382 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004660 | 01/08/2019 | 3689.65 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KKF-0212 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº748 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004661 | 01/08/2019 | 1389.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KUI-4671 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº749 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004664 | 01/08/2019 | 490.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6453 DA SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.755 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004666 | 01/08/2019 | 667.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.756 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004667 | 01/08/2019 | 1800.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFG-0293 DA SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.757 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004668 | 01/08/2019 | 1409.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA LNX-1437 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº750 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004669 | 01/08/2019 | 1200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF-4230 DA SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.758 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004670 | 01/08/2019 | 1067.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KXO-2182 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº751 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004671 | 01/08/2019 | 3933.87 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-4496 DA SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.754 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004672 | 01/08/2019 | 970.08 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SIENA DE PLACA QFQ-5925 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº759 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004673 | 01/08/2019 | 740.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA NQB-9652 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº760 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004674 | 01/08/2019 | 775.41 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA QFE-4926 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº761 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004675 | 01/08/2019 | 471.38 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQH-6066 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº762 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004676 | 01/08/2019 | 1567.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-3053 DA SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.753 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004677 | 01/08/2019 | 550.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO DE PLACA OGA-6647 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº763 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004678 | 01/08/2019 | 1203.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI-2849 DA SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.752 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004679 | 01/08/2019 | 85.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-2846 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº767 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 01/08/2019 | 260.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4314 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 02/08/2019 | 3500.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE PNEU DE FAB.NACIONAL PARA O ONIBUS OFG-3053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2728 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004704 | 02/08/2019 | 4010.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE KIT DE EMBREAGEM,BATERIA 150 AMP,MANCAL DO EIXO,MANGUEIRA FILTRO LUBRIF,BOMBA INJETORA E CORREIA DUPLA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2.726 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004705 | 02/08/2019 | 2313.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU FAB.NAC E JOGO DE LONA FREIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2727 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004706 | 02/08/2019 | 3310.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHA,MOLA 2 TRASEIRA,MOLA 4 TRASEIRA,MOLA 4 VIARADA DIANTEIRA PARA O MICRO-ONIBUA OGE-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2725 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004707 | 02/08/2019 | 1248.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,OLEO HIDRAULICO,OLEO CAIXA DE MARCHA,ADITIVO DIESEL,FILTRO DE AR,FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA O ONIBUS DE PLACA QSE-4496 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº2718 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004708 | 02/08/2019 | 2473.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE PNEU,JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRA PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2724 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004709 | 02/08/2019 | 1475.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA 150 AMP,BLOCO DO RADIADOR,MOLA DIANTEIRA 2 PARA O MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2729 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004710 | 02/08/2019 | 975.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO,FLUIDO DE FREIOS,OLEO LUBRIFICANTE,OLEO CAIXA DE MARCHA E OUTROS,DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS OGE-5250 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004711 | 02/08/2019 | 1177.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE AR,FILTRO DE COMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR E OUTROS,PARA O MICRO-ONIBUS NPR-6453 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004712 | 02/08/2019 | 1248.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL,FILTRO DE OLEO,FLUIDO FREIO DOT E OUTROS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS OFG-3053 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2719 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004713 | 02/08/2019 | 1015.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE ADITIVO DIESEL,OLEO CAIXA DE MAECHA,OLEO HIDRAULICO,OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS OGF-4230 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2721 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004714 | 02/08/2019 | 1248.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO,FILTRO DE COMBUSTIVEL,FILTRO DE OLEO E OUTRSO,DESTINADO O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-3053 DA SECRETARIA DE DUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2719 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 02/08/2019 | 1057.03 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFQ-5925 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 02/08/2019 | 1200.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS JORNALISTICAS E INTITUCIONAIS,PUBLICIZACAO E COBERTURAS DE EVENTOS DIVERSOS DA PREFEITIURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 02/08/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 02/08/2019 | 1676.54 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLCA OGA-8482 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 02/08/2019 | 1249.55 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPLACAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA OGA 8542 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 02/08/2019 | 1607.53 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPLACAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8592 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 02/08/2019 | 100.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOACIAL PARA CONTRIBUICAO PELO TRABALHO NA ABRITAGEM NA FINAL DO CAMPEONATO BAIENSE DE FUTEBOL FEMININO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 02/08/2019 | 100.00 | 00010685347451 | LENILTON DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONTRIBUICAO PELO TRABALHO NA ARBITRAGEM NA FINAL DO CAMPEONATO BAIENSE DE FUTEBOL FEMININO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 02/08/2019 | 100.00 | 00066857996415 | JOSIVAN GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONTRIBUICAO PELO TRABALHO NA ARBITRAGEM NA FINAL DO CAMPEONATO BAIENSE DE FUTEBOL FEMININO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 06/08/2019 | 7610.88 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2019,A PRECO DE TABELA SUS,CONFORME RELATORIO E NOTA FISCAL DE Nº387 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 06/08/2019 | 3690.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 82 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO,REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 06/08/2019 | 1084.80 | 23820027000126 | FORTE FERRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE TELHA ZINCALUM TRPEZ 0,43-IND (I) VL.APROX.TRIB.FEDER,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº044 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0004729 | 06/08/2019 | 2444.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E TROCA DE KIT DE EMBREAGEM,SERVICO DE INJECAO,SERVICO DE CAMBIO,MAO DE OBRA E TROCA DE OLEO MOTOR E FILTROS E OUTROS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-4496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1572 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0004730 | 06/08/2019 | 1880.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS E MAO DE OBRA NO SISTEMA DE FREIOS,NA SUSPENSAO,TROCA DE MOLAS,TRICA DE PNEUS,ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E OUTROS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5250,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1571 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0004731 | 06/08/2019 | 1410.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS E MAO DE OBRA EM TROCA DE PNEUS,ALINHAMENTOS,BALANCEAMENTO,BLOCO DO RADIADOR,TROCA DE MOLAS E OUTROS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6453 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1573 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0004739 | 06/08/2019 | 658.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE OLEO MOTOR E FILTROS,OLEO HIDRAULICO,TROCA DE OLEO DA CAIXA DE MARCHA,TROCA DE OLEO DE FREIOS,TROCA DE PNEUS E OUTROS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-3053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1574 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0004740 | 06/08/2019 | 288.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EM TROCA DE MOTOR E FILTROS,OLEO HIDRAULICO,TROCA DE OLEO DA CAIXA DE MARCHA E TROCA DE OLEO DE FREIOS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFG-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1567 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0004741 | 06/08/2019 | 288.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS E MAO DE OBRA EM TROCA DE OLEO MOTOR E FILTROS,OLEO HIDRAULICO,OLEO DA CAIXA DE MARCHA,TROCA DE OLEO DE FREIOS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF-4230 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1568 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004744 | 06/08/2019 | 560.00 | 00005883765408 | IRACEMA AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 280 COCOS SECO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº053455 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 06/08/2019 | 1287.15 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A ESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº990 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542018 | 0004719 | 06/08/2019 | 100.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-5536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº792 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542018 | 0004720 | 06/08/2019 | 650.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGC-4237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº791 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542018 | 0004721 | 06/08/2019 | 1010.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA HZI-9990 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº790 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542018 | 0004722 | 06/08/2019 | 1150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-8890 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº789 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004723 | 06/08/2019 | 180.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº788 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004724 | 06/08/2019 | 43.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº787 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004725 | 06/08/2019 | 1839.50 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº786 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004726 | 06/08/2019 | 1679.60 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA OFE-2673 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº792 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004727 | 06/08/2019 | 1954.83 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO F4000 DE PLACA OFH-8099 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº792 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 07/08/2019 | 440.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE PARA O VEICLO CELTA DE PLACA NQI-0746 DE BAIA DA TRAICAO PARA SAPE,VEICULO DA SECRATARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº514 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 07/08/2019 | 340.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO SIENA DE PLACA QFQ-5924 DE JOAO PESSOA A SAPE NO DIA 01/04/2019,VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº511 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004747 | 07/08/2019 | 26717.70 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS,CAPACIDADE PARA 42 PASSAGEIROS INCLUIDO O CONDUTOR,COMBUSTIVEL E MANUTENCAO E MANUTENCAO,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO;ALDEIA AKAJUTIBIRO PARA ALDEIA SAOP FRANCISCO E VICE E VERSA,NOS TURNOS,MANHA TARDE E NOITE,TOTALIZANDO 74 KM DIARIO,REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004748 | 07/08/2019 | 19857.75 | 00011624799493 | DANILO JOSE FIDELIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS,CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS,INCLUIDO SEU CONDUTOR,COMBUSTIVEL E MANUTENCAO,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO; ALDEIA GALEGO,ALDEIA FORTE,VILA SAO MIGUEL,BEM FICA E AKAJUTIBIRO E VICE EVERSA NOS TURNOS | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004754 | 07/08/2019 | 22385.10 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS,CAPACIDADE PARA 42 PASSAGEIROS,INCLUIDO O CONDUTOR,COMBUSTIVEL E MANUTENCAO,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO;ALDEIA VILA SAO MIGUEL LARANJEIRAS,SANTA RITA,TRACOEIRA PARA ALDEIA SAO FRANCISCO E VICE E VERSA,NOS TURNOS TARDE E NOITE,TOTALIZANDO 62 KM | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004758 | 07/08/2019 | 5382.55 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MACACHEIRA,POLPA DE ACEROLA,GOIBA,COENTRO,ABACAXI IN NATURA,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4.277 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 07/08/2019 | 700.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004769 | 07/08/2019 | 892.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMAROK DE PLACA QFS-9958 DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº783 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 07/08/2019 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0004759 | 07/08/2019 | 4000.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MES DE JULHO/2019,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1001380 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 07/08/2019 | 500.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA PREFEITURA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 07/08/2019 | 156.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0004749 | 07/08/2019 | 2001.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HOGIENE DIVERSOS,DESTINADO A CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1688 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0004750 | 07/08/2019 | 1501.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1687 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0004752 | 07/08/2019 | 1999.45 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1686 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 07/08/2019 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 07/08/2019 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO CRIANCA FELIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 07/08/2019 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 07/08/2019 | 470.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE NO VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8542 DE BAIA DA TRAICAO A JOAO PESSOA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº513 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 07/08/2019 | 9711.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO COM ALCOOL GEL 70%,SONDA FOLEY 2 VIAS,EQUIPO MACRO FLEXIVEL E GAZE ROLO TIPO QUEIJO,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.405 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 07/08/2019 | 500.00 | 00090038053420 | GINALDO DA CUNHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO NO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT E O CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004757 | 07/08/2019 | 2709.25 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LEITE NESTOGENIO,OTOCIRIAX,UTROGESTAN,CLOBETASOL,DECADRON E OUTROS,DESTINADOS AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2.723 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 07/08/2019 | 500.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 07/08/2019 | 800.00 | 00007758195490 | PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA CONFECCAO DE UMA JANGADA,DE ACORDO COM O PROJETO BARCO NOVO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº245/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 07/08/2019 | 800.00 | 00006009355400 | NIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA CONFECCAO DE UMA JANGADA,DE ACORDO COM O PROJETO BARCO NOVO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº245/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 07/08/2019 | 800.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DO REBOQUE DAS EMBARCACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 08/08/2019 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOACIAL,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004773 | 08/08/2019 | 2950.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS,CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 08/08/2019 | 500.00 | 31390301000100 | AILSON BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFECCAO DE 25 CAMISAS DE MANGA LONGAS PARA O PESSOAL VINCULADO A EDUCACAO ESPECIAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 09/08/2019 | 250.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A CONSULTORIA HUM EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE REFERENTE A COMPRA DOS FARDAMENTOS DOS AGENTES DA MOBILIDADE URBANA E ELETRICISTAS DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 09/08/2019 | 250.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A CONSULTORIA HUM EM JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PROJETOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 09/08/2019 | 4255.67 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 09/08/2019 | 18751.72 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 09/08/2019 | 200.00 | 00005462896492 | MANOEL MESSIAS FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA VIAGEM AO RIO GRANDE DO NORTE,PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS,PELO QUAL DOU PLENA GERAL QUITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 09/08/2019 | 100.00 | 00009989628483 | FABIO JUNIOR COSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPETIR NA 2ª ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF,QUE OCORRERA NA CIDADE DE BAIA FORMOSA NOS DIAS 09,10 E 11 DE AGOSTO DE 2019,CONFORME COMPROVACAO E FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 09/08/2019 | 100.00 | 00001521717117 | VIVIAN DAIANE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPETIR NA 2ª ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF,QUE OCORRERA NA CIDADE DE BAIA FORMOSA NOS DIAS 09,10 E 11 DE AGOSTO DE 2019,CONFORME COMPROVACAO E FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 09/08/2019 | 100.00 | 00006509930471 | ELIDA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPETIR NA 2ª ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF,QUE OCORRERA NA CIDADE DE BAIA FORMOSA NOS DIAS 09,10 E 11 DE AGOSTO DE 2019,CONFORME COMPROVACAO E FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 09/08/2019 | 100.00 | 00007987054429 | AHIANE SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPETIR NA 2ª ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF,QUE OCORRERA NA CIDADE DE BAIA FORMOSA NOS DIAS 09,10 E 11 DE AGOSTO DE 2019,CONFORME COMPROVACAO E FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 09/08/2019 | 100.00 | 00002301884430 | ANTONIO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPETIR NA 2ª ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF,QUE OCORRERA NA CIDADE DE BAIA FORMOSA NOS DIAS 09,10 E 11 DE AGOSTO DE 2019,CONFORME COMPROVACAO E FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 09/08/2019 | 100.00 | 00003238955497 | MARCOS ANTONIO BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPETIR NA 2ª ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF,QUE OCORRERA NA CIDADE DE BAIA FORMOSA NOS DIAS 09,10 E 11 DE AGOSTO DE 2019,CONFORME COMPROVACAO E FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 09/08/2019 | 100.00 | 00007365301422 | MARIA DE FATIMA DO NORTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPETIR NA 2ª ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF,QUE OCORRERA NA CIDADE DE BAIA FORMOSA NOS DIAS 09,10 E 11 DE AGOSTO DE 2019,CONFORME COMPROVACAO E FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 12/08/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESOESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 12/08/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESOESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 12/08/2019 | 190.87 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 1067 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 12/08/2019 | 190.87 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 1077 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 12/08/2019 | 512.05 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF 9559 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 12/08/2019 | 1200.00 | 00070206944462 | FELIPE RODRIGUES DE QUEIROZ | importancia que se empenha pra fazer face as despesas referente ao servico contratado para o crianca feliz,apoiar o planjamento crianca feliz na secretaria municipal de assistencia social,como tambem realizar a organizacao das planilhas de visitas e prontuarios dos usuarios do referido programa,de acordo com acompanhamento mensal das criancas e gestantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 12/08/2019 | 200.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SONORIZACAO DA FESTA EM ALUSAO AS COMEMORACOES AOS DIAS DO PAIS NA ALDEIA SILVA DESTE MUNICIPIO NO DIA 10/08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 12/08/2019 | 600.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR E BANDA ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA NA PRACA CENTRAL JOSE BARBOSA DIA 11 DE AGOSTO DE 2019 EM ALUSAO AS COMEMORACOES AOS DIA DOS PAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 12/08/2019 | 400.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR E BANDA NILDO MANGA NA PRACA CENTRAL JOSE BARBOSA DIA 11 DE AGOSTO DE 2019 EM ALUSAO AS COMEMORACOES AOS DIA DOS PAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 12/08/2019 | 4490.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS ( CALCA OPERACIONAL, CAMISA OPERACIONAL TRANSITO , CINTO, BONE DE TRANSITO, COLETE OPERACIONAL DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 12/08/2019 | 200.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 12/08/2019 | 2425.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,DO MES DE JULHO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 13/08/2019 | 580.00 | 00010953043487 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE 10 (DEZ) GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4316 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004804 | 13/08/2019 | 3257.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de material (ceramica,argamassa,fechadura externa e interna,bomba e outros),destinado a secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº864 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 13/08/2019 | 250.00 | 00006493638410 | SPARTACUS SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO NO DIA 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO,PARA APLICACAO DO PROJETO PROERD NA ESCOLA SAGRADO CORACAO DE JESUS,PARCERIA FIRMADA ENTRE A PRFEITURA MUNICIPAL E A POLICIA MILITARDO ESTADO DA PARAIBA.VISANDO DESENVOLVER UMA ACAO PEDAGOGICA DE PREVENCAO AS DROGAS E A VIOLENCIA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 13/08/2019 | 500.00 | 31390301000100 | AILSON BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFECCAO DE 25 CAMISAS DE MANGA LONGAS PARA O PESSOAL VINCULADO A EDUCACAO ESPECIAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0004814 | 13/08/2019 | 19839.45 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE ACHOCOLATADO,ACUCAR REFINADO,ALHO IN NATURA,CAFE TORRADO E OUTROS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1125 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 13/08/2019 | 1100.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A EXCUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,NA FICALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004806 | 13/08/2019 | 9958.10 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de material (arreia grossa,cimento elizabeth,cascalhinho,tinta externa e outros),destinado a secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº863 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 13/08/2019 | 1283.00 | 10754844000181 | SHOW MUSICAL - O MUNDO DAS ATENAS COMPONETE | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE BAQUETA LIVERPOOLP/CAIXA MTGR11,BAQUETA LIVERPOOL SILICONE,BAQUETA SPANKING,ESTEIRA LUEN P/REPIQUE 12 24 FIOS,PELE LUEN E OUTROS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.347 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 13/08/2019 | 120.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISICAO DE 30 (TRINTA)UNIDADES DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LT,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4319 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 13/08/2019 | 250.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 13/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 13/08/2019 | 80.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE 20 UNIDADES DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LT,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4320 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 13/08/2019 | 275.45 | 27782670000163 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE DA SILVA ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de materiais para realizacao de festa dos pais do scfv do corrente ano,conforme nota fiscal de nº206 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 13/08/2019 | 491.61 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSI-4417,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004813 | 13/08/2019 | 3000.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO 07/07/2019 A 06/08/2019,CONFORME CONTRATO E O PREGAO PRESENCIAL 055/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 13/08/2019 | 200.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 50 UNIDADES DE AGUA MINERAL SUBLIME DE 20LT,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4318 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 13/08/2019 | 4000.00 | 00068551797468 | FRANCISCO DE PAULA ABRANTES DE OLIVEIRA | CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PINTURA,ILUMINACAO E HIDRAULICA DO GINASIO DE ESPORTE,LOCALIZADO NA RUA OSVALDO TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 14/08/2019 | 2000.00 | 00000886169402 | FRANCISCO INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA SERVICO DE REPARO GERAL DO MOTOR DA EMBARACACAO E SUBSTITUICAO DE DIVERSAS PECAS,DE ACORDO COM O PROJETO BARCO NOVO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº245/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 14/08/2019 | 1300.00 | 00004857353423 | FRANCISCO JOSE DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA SERVICO DE REPARO DO MOTOR DA EMBARCACAO,DE ACORDO COM O PROJETO DO BARCO NOVO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº245/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0004816 | 14/08/2019 | 439.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1753 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0004817 | 14/08/2019 | 559.55 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1762 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0004830 | 14/08/2019 | 1945.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE XPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1768 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0004831 | 14/08/2019 | 2950.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1756 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0004832 | 14/08/2019 | 11882.67 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1769 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0004833 | 14/08/2019 | 11883.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1770 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 14/08/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0004853 | 14/08/2019 | 5350.00 | 00011050070496 | JOALISON SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE BAIA DA TRAICAO A JOAO PESSOA,NO PERIODO DE 14 DE JULHO A 14DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 14/08/2019 | 257.20 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FILTRO DE OLEO,OLHO MOTOR HELIX,ELEMENTO FILTRA E LAMPADA PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1067 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº195798 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 14/08/2019 | 100.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA PARA O VEICULO AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº116073 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 14/08/2019 | 392.80 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº116074 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0004860 | 14/08/2019 | 21096.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS (AGULHA GENGIVAL,ANESTEGICO,FILME ADULTO E OUTROS)DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2742 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 14/08/2019 | 1400.00 | 19320404000190 | ANTONIO GONSALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFIOS EM EVENTO DE INAUGURACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000050 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 14/08/2019 | 250.00 | 00009047587456 | FERNANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAR O ALUGUEL DO PERIODO DE 27 DE JULHO A 27 DE AGOSTO,DA RESIDENCIA DA SRA.FERNANDA DA SILVA LOCALIZADA NA RUA OSVALDO TRIGUEIRO,Nº153,CENTRO-BAIA DATRAICAO-PB,POR SER PESSOA CARENTE,E SUA CASA SE ENCONTRA EM ESTADO DE CALAMIDADE,DETERIORADA PELAS FORTES CHUVAS POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL,CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 14/08/2019 | 1655.00 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MESA CABO BRANCO BRANCA E CADEIRA CABOINHA,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº69066 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 14/08/2019 | 70.00 | 00007059526498 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE RECARGA DE GAZ . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 14/08/2019 | 333.00 | 00013059560447 | RAISSA MARIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,PARA MELHORIA HABITACIONAL,NA COMPRA DE CIMENTO E TIJOLOS PARA SUA CASA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 14/08/2019 | 183.30 | 00004502157414 | ROSIVANIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA RELIGACAO DA ENERGIA QUE ENCONTRA-SE SUSPENSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 14/08/2019 | 135.00 | 00004422982427 | MARIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA RELIGACAO DA AGUA QUE ENCONTRA-SE SUSPENSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 14/08/2019 | 80.00 | 00007059524444 | CLEMILDO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 14/08/2019 | 70.00 | 00005460374456 | SEVERINA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA RECARGA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 14/08/2019 | 400.00 | 00006705657413 | JOSELIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA REPARO NO MOTOR,UNICO INSTRUMENTO DE TRABALHO E DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 14/08/2019 | 300.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 14/08/2019 | 600.00 | 00008718298435 | EDILENO LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA REPARO DO MOTOR DA MOTO E SUBSTITUICAO DE VARIAS PECAS,TRANSPORTE UTILIZADO PARA O TRABALHO PARA COMERCIALIZACAO DO SEUS PESCADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 14/08/2019 | 300.00 | 00013171820498 | THIAGO CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,PARA MELHORIA HABITACIONAL,NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA SUA CASA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 14/08/2019 | 50.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 14/08/2019 | 100.00 | 00010631152482 | LUCIANA CONCEIÇAO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 14/08/2019 | 70.00 | 00011012807436 | TELMA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA RECARGA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 14/08/2019 | 250.00 | 00001369783477 | VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAR O ALUGUEL DO PERIODO DE 03 DE JULHO A 03 DE AGOSTO,DA RESIDENCIA DA SRA..VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA LOCALIZADA NA ALDEIA SAO MIGUEL,POR SER PESSOA CARENTE,E SUA CASA SE ENCONTRAR EM ESTADO DE CALAMIDADE,DETERIORADA PELAS FORTES CHUVAS,POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL,CONFORME PARECER SOCIAL E POR SER RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0004819 | 14/08/2019 | 847.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1755 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0004824 | 14/08/2019 | 818.78 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO AO GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1764 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0004822 | 14/08/2019 | 982.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1760 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0004827 | 14/08/2019 | 1921.28 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1767 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0004821 | 14/08/2019 | 944.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1759 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0004826 | 14/08/2019 | 2849.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1766 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0004818 | 14/08/2019 | 446.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1754 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0004823 | 14/08/2019 | 460.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E VENTOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1763 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0004820 | 14/08/2019 | 1886.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1758 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0004825 | 14/08/2019 | 935.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1765 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004855 | 14/08/2019 | 6698.20 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE ARMACAO POPULAR LEVE 1 FURO,PARAFUSO MAQUINA,BASE PARA FOTOCELULA E OUTROS,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1412 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0004828 | 14/08/2019 | 14908.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1757 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0004829 | 14/08/2019 | 18963.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1761 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 14/08/2019 | 200.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE AGUA MINERAL 20LT,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4317 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0004861 | 14/08/2019 | 15789.20 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE (CARNE BOVINO COM OSSO,CARNE MOIDA E CHARQUE PONTA DE AGULHA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1391 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004871 | 15/08/2019 | 1015.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL,FILTRO DE OLEO,FLUIDO FREIO DOT E OUTROS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS OFG-3053 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2720 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 15/08/2019 | 1025.46 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PERCAL,DESTINADO AO ENXOVAL DAS GESTANTES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº741 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 15/08/2019 | 41.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 15/08/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 15/08/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 15/08/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004866 | 15/08/2019 | 5160.00 | 00004210251402 | MAURILIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 43 (QUARENTA E TRES) HORAS DE CORTES DE TERRA NAS ALDEIAS SAO FRANCISCO,LAGOA DO MATO E CUMARU,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004874 | 16/08/2019 | 22.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1067 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº816 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004875 | 16/08/2019 | 1440.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8482 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº817 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004876 | 16/08/2019 | 1391.07 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE E OGA-8592MPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA 8592,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº818 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004877 | 16/08/2019 | 1283.92 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8542,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº819 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004878 | 16/08/2019 | 300.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFD-6613,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº820 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004879 | 16/08/2019 | 1551.39 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº821 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004880 | 16/08/2019 | 504.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1067 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº822 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004881 | 16/08/2019 | 2492.82 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE-5422 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº823 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004882 | 16/08/2019 | 3062.48 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYE-0512 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº824 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004883 | 16/08/2019 | 1320.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ROUBUST DE PLACA QFI-2963 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº825 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004884 | 16/08/2019 | 847.98 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN INVECO DE PLACA QSI-4417 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº826 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004885 | 16/08/2019 | 500.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSF-9559 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº827 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004886 | 16/08/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-6679 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº828 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004887 | 16/08/2019 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-2856 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº829 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004888 | 16/08/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA-QSE-6689 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº830 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004889 | 16/08/2019 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-6699 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº831 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004890 | 16/08/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-6709 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº832 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0004908 | 16/08/2019 | 4119.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL ODONTOLOGICO (ANESTESICO MEPIVALEM 2%,FIO DENTAL 100M HILLO,MASCARA TRIPLA C/ELASTICO) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2749 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0004909 | 16/08/2019 | 11811.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL ODONTOLOGICO (ADESIVO MASTER,ANESTESICO MEPIVALEM 2%,BANDA MATRIZ,BROCA CIRURGICA E OUTROS),DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2748 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 16/08/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004891 | 16/08/2019 | 935.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KUI-4671 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº800 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004892 | 16/08/2019 | 3042.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KKF-0212 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº799 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004893 | 16/08/2019 | 912.22 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KNX-1417 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº801 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004894 | 16/08/2019 | 1256.54 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KXO-2182 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº802 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004895 | 16/08/2019 | 1056.54 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI-2849 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº803 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004896 | 16/08/2019 | 667.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6453 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº806 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004897 | 16/08/2019 | 1250.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFG-0293 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº808 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004898 | 16/08/2019 | 1062.22 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-3053 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº804 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004899 | 16/08/2019 | 450.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONBUS DE PLACA-OGF-4230 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº809 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004900 | 16/08/2019 | 1050.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº807 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004901 | 16/08/2019 | 3421.57 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-4496 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº805 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004902 | 16/08/2019 | 992.99 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SIENA DE PLACA QFQ-5925 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº810 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004903 | 16/08/2019 | 4119.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO DE PLACA OGA-6647 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº814 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004904 | 16/08/2019 | 800.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA QFE-4926 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº812 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004905 | 16/08/2019 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-2846 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº815 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004906 | 16/08/2019 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQH-6066 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº813 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004907 | 16/08/2019 | 405.67 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQI-3901 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº811 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0004910 | 16/08/2019 | 14908.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1757 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 20/08/2019 | 7473.84 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPLEMENTACAO DO INSS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2.019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 20/08/2019 | 31020.73 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO INSS DOS PROFESSORES FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2.019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 20/08/2019 | 3400.00 | 00007489526400 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004941 | 20/08/2019 | 2050.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO PASSEIO 05 PASSAGEIROS,REFERENTE AO PERIODO 19/07/2019 A 18/08/2019,CONFORME O CONTRATO 0108/2019 E PREGAO DE NUMERO 017/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 20/08/2019 | 25.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF FERREIRA PADILHA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 20/08/2019 | 249.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA CRECHE CURUMIN,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 20/08/2019 | 480.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF DR ANTONIO ESTIGARIBIA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 20/08/2019 | 474.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF DR ANTONIO ESTIGARIBIA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 20/08/2019 | 375.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 20/08/2019 | 2482.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 20/08/2019 | 85.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA QUADRA ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 20/08/2019 | 1787.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 20/08/2019 | 4790.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 20/08/2019 | 88.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA QUADRA DO ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 20/08/2019 | 101.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF JOAO BEZERRA FALCAO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 20/08/2019 | 25.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE ENSINO F.NAIDE SOARES,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 20/08/2019 | 2908.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF FERREIRA PADILHA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 20/08/2019 | 271.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA CRECHE CURUMIN,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 20/08/2019 | 1060.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF FERREIRA PADILHA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 20/08/2019 | 178.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF FERREIRA PADILHA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 20/08/2019 | 412.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF FERREIRA PADILHA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 20/08/2019 | 150.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF ALDEIA SANTA RITA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 20/08/2019 | 391.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE ENSINO F PAULO E RODRIGUE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004971 | 20/08/2019 | 1892.14 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAMAO HAVAI,MELANCIA E MACAXEIRA,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº058125 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 20/08/2019 | 580.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE 10 (DEZ) GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4316 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 20/08/2019 | 200.00 | 00007414158446 | MARINALDO BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA A FESTA DOS DIAS DOS PAIS,REALIZADA NA ALDEIA SANTA RITA,QUE OCORREU NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 20/08/2019 | 1450.00 | 00004702427440 | ALEXSANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFECCAO DE 19 BOTAS MEIO CANO FEMININO,VALOR UNID R$55 X 19=1.045,00 E 09 SAPATOS MASCULINO,VALOR UNID. R$45,00 X 9=405,00 PARA BANDA MARCIAL MUNICIPAL PORTA DO SOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 20/08/2019 | 469.40 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 20/08/2019 | 220.85 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 20/08/2019 | 4310.96 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 20/08/2019 | 125.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a uma diaria para joao pessoa no dia 13 de agosto de 2019,para participar do encontro no tce sobre plano urbanistico,conforme oficio em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 20/08/2019 | 23701.27 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 20/08/2019 | 62.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 20/08/2019 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITACAO, TOMADA DE PRECOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 20/08/2019 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITACAO, TOMADA DE PRECOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 20/08/2019 | 1176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITACAO, TOMADA DE PRECOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 20/08/2019 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITACAO, TOMADA DE PRECOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 20/08/2019 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITACAO, TOMADA DE PRECOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 20/08/2019 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITACAO, TOMADA DE PRECOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 20/08/2019 | 142.50 | 34028316365039 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVICOS DE POSTAGENS,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004936 | 20/08/2019 | 5900.00 | 00075352915468 | RUBENS NOBREGA SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,VEICULO TIPO;CAMINHONETE/VW AMAROK CD 4X4 S-ANO/MODELO 2015/2015-PLACA QFS 9958-PB-COMBUSTIVEL;OLEO DISEL,NO PERIODO DE 17 DE JULHO A 17 DEAGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 20/08/2019 | 250.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2019,PARA AUDIENCIA COM O GOVERNADOR JOAO AZEVEDO E POSTERIOMENTE O SECRETARIOA DEUSDETE QUIROGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 20/08/2019 | 250.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2019,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NO TCE SOBRE PLANO URBANISMO,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 20/08/2019 | 50.00 | 00004404271425 | GIVALDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 20/08/2019 | 362.00 | 00009558408484 | MARIA DAS NEVES DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,PARA MELHORIA HABITACIONAL,NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA SUA CASA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 20/08/2019 | 160.00 | 00014501347422 | ANTONIO MARCUS BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA SUBSTITUICAO DE AMORTECEDOR DA MOTO,SEU INSTRUMENTO DE TRABALHO,UTILIZADO PELA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/08/2019 | 50.00 | 00004373931437 | GIVANEIDE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 20/08/2019 | 50.00 | 00008866696420 | JUCIARA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 20/08/2019 | 70.00 | 00005575152464 | MARIA DA PENHA CASSIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTYE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA RECARGA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 20/08/2019 | 100.00 | 00069453004472 | MARIA RUFINO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PRA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 20/08/2019 | 100.00 | 00070500333408 | SILVANA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PRA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 20/08/2019 | 73.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 20/08/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 20/08/2019 | 940.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ELEMENTO FILTRO,OLEO HELIX ULTRA,ELEMENTO FILTRA,FILTRO OLEO E LAMPADA H7 PARA O VEICULO DE PLACA OGE-5422 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº195911 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 20/08/2019 | 560.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA OGE-5422 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1070550 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 20/08/2019 | 150.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA PARA O VEICULO OGE-5422 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1070553 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112019 | 0004945 | 20/08/2019 | 6000.00 | 10493078000149 | IBI LIFE MEDICAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE DESFRIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.090 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 21/08/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 21/08/2019 | 11784.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL,CATETER JELCO,EQUIPO MACRO E OUTROS),DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.504 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005037 | 21/08/2019 | 557.90 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO COM CABO DE RODA TRASEIRA,CORREIA DO HIDRAULICO,AMORTECEDOR DIANTEIRO,DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8592 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6402 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005038 | 21/08/2019 | 481.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE SOLENOIDE M/P,DISCO DE FREIO E INDUZIDO,NO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE-1067 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6403 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 21/08/2019 | 3800.00 | 27929292000106 | VM COMERCIOS DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS,CADEIRA DE RODAS DE BANHO,MULETA AXILAR E MULETA CANAD STAR,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº186 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 21/08/2019 | 385.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PSF IV FMS,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 21/08/2019 | 3119.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 21/08/2019 | 461.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO PORTO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 21/08/2019 | 528.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO PORTO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 21/08/2019 | 266.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE CACIQUE DANIEL,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 21/08/2019 | 267.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE CACIQUE DANIEL,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 21/08/2019 | 3413.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112019 | 0005051 | 21/08/2019 | 8701.55 | 20934278000143 | LOURDETE V BEZERRA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO COM CADEIRA PARA OBESO,SUPORTE DE SORO,BALDE/LIXIERA,COMPUTADOR (DESCKTOP),FOCO REFLETOR AMBULATORIAL,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº117 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112019 | 0005052 | 21/08/2019 | 8492.00 | 04709243000154 | BS EQUIP.IND.LTDA-EPP | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE AUTOCLAVE DIGITAL MODELO 1.2,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8072 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112019 | 0005053 | 21/08/2019 | 2500.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE ESCADA 02 DEGRAUS INOX E OXIMETRO PUL POR.MDS B220 ROSMAX,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2.526 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 21/08/2019 | 464.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PSF IV FMS,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 21/08/2019 | 85.00 | 00010017722454 | ANDREIA ARAGAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 21/08/2019 | 85.00 | 00009148277401 | CRISTINA HILARIO MODESTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 21/08/2019 | 85.00 | 00004425726464 | EDILZA MARIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 21/08/2019 | 85.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 21/08/2019 | 85.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 21/08/2019 | 85.00 | 00004486212401 | ANA CELIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 21/08/2019 | 85.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 21/08/2019 | 85.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 21/08/2019 | 85.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 21/08/2019 | 85.00 | 00011941643400 | CLENILE VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 21/08/2019 | 85.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 21/08/2019 | 85.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 21/08/2019 | 85.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 21/08/2019 | 85.00 | 00003441672755 | ANA LUZIA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 21/08/2019 | 85.00 | 00006364223486 | CRISTIANE PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 21/08/2019 | 85.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 21/08/2019 | 85.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 21/08/2019 | 85.00 | 00003464213498 | DORALICE MARIA DA SILVA BECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 21/08/2019 | 85.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 21/08/2019 | 85.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 21/08/2019 | 85.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 21/08/2019 | 85.00 | 00002197300407 | ANTONIA DELFINO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 21/08/2019 | 85.00 | 00005464112405 | CORITINA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 21/08/2019 | 85.00 | 00010760516421 | CELIANA DUARTE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 21/08/2019 | 85.00 | 00005477813423 | ANTONIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 21/08/2019 | 85.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 21/08/2019 | 85.00 | 00012613761458 | CARLA LIMA DE MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 21/08/2019 | 85.00 | 00010758350465 | ANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 21/08/2019 | 85.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 21/08/2019 | 85.00 | 00010764565451 | ANDREZA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 21/08/2019 | 85.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 21/08/2019 | 85.00 | 00010351210423 | ANA FLAVIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 21/08/2019 | 85.00 | 00006994211444 | CRISTILA BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 21/08/2019 | 85.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 21/08/2019 | 85.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 21/08/2019 | 85.00 | 00008401459427 | CRISTILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 21/08/2019 | 85.00 | 00009116853407 | ANA CLAUDIA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 21/08/2019 | 85.00 | 00006964251499 | ABIAS FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 21/08/2019 | 85.00 | 00006093007413 | CRICILENE VIRGILIO DA COSTA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 21/08/2019 | 85.00 | 00007682986794 | DAMIANA JURACI ARAUJO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 21/08/2019 | 85.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 21/08/2019 | 85.00 | 00003348634490 | ALENAIDE SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 21/08/2019 | 85.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 21/08/2019 | 85.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 21/08/2019 | 85.00 | 00005958456490 | ADRIANO BERNADINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 21/08/2019 | 85.00 | 00003795599431 | ANGELA MARIA DA COSTA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 21/08/2019 | 330.00 | 00014382219833 | EDINILSON SOARES DE LIMA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aos servicos eventual prestado atraves da instalacao de gesso 15 x 22=330,00,destinado ao concelho tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 21/08/2019 | 85.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005025 | 21/08/2019 | 604.50 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMAROK DE PLACA KFS-9958 DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº835 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005036 | 21/08/2019 | 6500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOC. S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 21/08/2019 | 95.00 | 23688010000167 | TACKIHOLY BANDEIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542018 | 0005023 | 21/08/2019 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA-NQI-0746 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº833 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005024 | 21/08/2019 | 32.99 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-6719 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº834 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005026 | 21/08/2019 | 1450.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO F4000 DE PLACA OFH-8099 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº836 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005027 | 21/08/2019 | 1673.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA OFE-2673 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº837 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005028 | 21/08/2019 | 1403.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº838 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005029 | 21/08/2019 | 1391.96 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DISEL PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº839 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005030 | 21/08/2019 | 1131.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-8890 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº840 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005031 | 21/08/2019 | 1267.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA HZI-9990 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº841 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005032 | 21/08/2019 | 890.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SAVEIRO DE DE PLACA OGC-4237 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº842 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005033 | 21/08/2019 | 100.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-5536 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº843 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 21/08/2019 | 522.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE 09 (NOVE) BOTIJAO DE 13KG,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4324 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005101 | 22/08/2019 | 2800.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1000 UNID.DE TESTE DIVERSOS TAMANHO OFICIO ENCADERANADOS PAPEL 75G,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1001401 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 22/08/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DIRIG.MUN.EDUCACAO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO NOS TERMOS ESTATUARIOS DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA-UNDIME/PB,FORMALIZA PERANTE ELA A SUA FILIACAO COMO ASSOCIADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032019 | 0005128 | 22/08/2019 | 2856.50 | 00011791501478 | SANTANA BENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CENOURAS E NABOS,CEBOLA FRESCA E TOMATES,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº900020007 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005129 | 22/08/2019 | 299.87 | 00002334102440 | FRANCISCO CARLOS DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MELANCIA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº20010 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 22/08/2019 | 304.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PRACA PEDROII,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 22/08/2019 | 62.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PRACA DE LAZER E ESPORTI,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 22/08/2019 | 13.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CORTE E COSTURA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 22/08/2019 | 740.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PRACA JOSE BARBOSA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 22/08/2019 | 354.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PRACA PEDRO II,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 22/08/2019 | 61.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PRACA DE LAZER E ESPORTE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 22/08/2019 | 779.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PRACA JOSE BARBOSA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 22/08/2019 | 14.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PORTAL,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 22/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T, DOSBANHEIROS PUBLICOS CONTRUIDO NA EDMILSON DE MEDEIROS,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 22/08/2019 | 232.27 | 27782670000163 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFRIGERANTE INDAIA,AGUA MINERAL,POLPA FLORA E OUTROS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº213 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 22/08/2019 | 199.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CENTRO DE CONVIVENCIA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 22/08/2019 | 120.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 22/08/2019 | 32.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CORTE E COSTURA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 22/08/2019 | 64.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CORTE E COSTURA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 22/08/2019 | 59.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CORTE E COSTURA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 22/08/2019 | 29.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CORTE E COSTURA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 22/08/2019 | 92.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CORTE E COSTURA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 22/08/2019 | 184.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CORTE E COSTURA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 22/08/2019 | 249.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CENTRO DE CONVIVENCIA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 22/08/2019 | 131.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CORTE E COSTURA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005100 | 22/08/2019 | 1350.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 5000 UNIDADES DE FOLDERS DIVERSOS,31X21 CM PAPEL 150G,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1001400 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 22/08/2019 | 250.00 | 00006908360407 | SANDRINY CARLINI S DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 SALGADOS E 200 DOCINHOS PARA AULA CHOW DE ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE TECNICAS DE DEPILACAO E EMBELEZAMENTO DE NOIVAS,UMA PARCERIA ENTRE A PMBT E O SENAC REALIZADO NO DIA 22 DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 22/08/2019 | 160.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA ACAO DO EMPREENDER PARA NEGOCIAR DEBITOS DE EMPRESTIMOS (04 HORAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 22/08/2019 | 245.00 | 16371859000147 | WILLIAM ANDRADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA E MONTAGEM VULCANIZADA DE UM BANER 120X70 E IMPRESSAO DIGITAL EM LONA E MONTAGEM COM GRAMPOS DE UMA FAIXA MEDINDO 250X60,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº47 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 22/08/2019 | 101.83 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 22/08/2019 | 1932.90 | 26989350000116 | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 23/34 DA FUNDACAO NACIOANAL DA SAUDE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 22/08/2019 | 85.00 | 00006613042480 | FRANCISCA JUSTINO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 22/08/2019 | 85.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 22/08/2019 | 85.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 22/08/2019 | 85.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 22/08/2019 | 85.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 22/08/2019 | 85.00 | 00005060202585 | JAQUELINE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 22/08/2019 | 85.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 22/08/2019 | 85.00 | 00005874431462 | IRANI MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 22/08/2019 | 85.00 | 00070078501466 | ITAMARA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 22/08/2019 | 85.00 | 00004896486498 | ITAPUANA ALVES PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 22/08/2019 | 85.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 22/08/2019 | 85.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 22/08/2019 | 85.00 | 00004986448471 | IRACI AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 22/08/2019 | 85.00 | 00008285568490 | GABRIELE PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 22/08/2019 | 85.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 22/08/2019 | 85.00 | 00004491810494 | IAPONIRA VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 22/08/2019 | 85.00 | 00004518554426 | ILMA MONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 22/08/2019 | 85.00 | 00011413783457 | GILMARA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 22/08/2019 | 85.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 22/08/2019 | 85.00 | 00010918879426 | GRICIANO FRAZAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 22/08/2019 | 85.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 22/08/2019 | 85.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 22/08/2019 | 85.00 | 00010879084421 | FERNANDA BRAZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 22/08/2019 | 85.00 | 00000146742460 | ELZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 22/08/2019 | 85.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 22/08/2019 | 85.00 | 00009116593405 | ERIVANIA MARINHEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 22/08/2019 | 85.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 22/08/2019 | 85.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 22/08/2019 | 85.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 22/08/2019 | 85.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 22/08/2019 | 85.00 | 00005036013492 | JOSICLEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 22/08/2019 | 85.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 22/08/2019 | 85.00 | 00004489613423 | JOSILENE BERNADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 22/08/2019 | 85.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 22/08/2019 | 85.00 | 00007465942403 | JO0SEANE RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 22/08/2019 | 85.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 22/08/2019 | 85.00 | 00005895576451 | JOSEFA CILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 22/08/2019 | 85.00 | 00004363347473 | JOSENILDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 22/08/2019 | 85.00 | 00009562654486 | JESSICA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 22/08/2019 | 85.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 22/08/2019 | 85.00 | 00008022634450 | GRACIELE HILARIO JACINTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 22/08/2019 | 85.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 22/08/2019 | 1500.00 | 00068551797468 | FRANCISCO DE PAULA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PINTURA,RECUPERACAO DO TELHADO,ELETRICA E HIDRAULICA DA USB-UNIDADE BASICA DE SAUDE,LOCALIZADA NA CACIQUE DANIEL SANTANA-MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005099 | 22/08/2019 | 3330.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FAIXAS COLORIDAS EM LONA,LONA EM IMPRESSAODIGIATAL COM VERNIS COM ACABAMENTO MADEIRA E CORDA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1001402 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 22/08/2019 | 898.00 | 35434547000180 | SOUSA E TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE UM FOGAO 4 BOCAS ESMALTEC E UM FORNO MICROONDAS,DESTINADO AO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº489 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 23/08/2019 | 85.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 23/08/2019 | 85.00 | 00004440354432 | MARINALVA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 23/08/2019 | 85.00 | 00011850328439 | LILIANE BATISTA CIRIACO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 23/08/2019 | 85.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 23/08/2019 | 85.00 | 00001489709401 | KATIA FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 23/08/2019 | 85.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 23/08/2019 | 85.00 | 00011455113417 | MARIA DE FATIMA BRAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 23/08/2019 | 85.00 | 00000736361502 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 23/08/2019 | 85.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 23/08/2019 | 85.00 | 00007365301422 | MARIA DE FATIMA DO NORTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 23/08/2019 | 85.00 | 00009846111428 | CRISTINA CONCEIÇÃO NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 23/08/2019 | 85.00 | 00000170705463 | LUZIMAR MARIA BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 23/08/2019 | 85.00 | 00008102057424 | JOELMA DUTRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 23/08/2019 | 85.00 | 00002254380460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 23/08/2019 | 85.00 | 00004431048405 | MARIA JOSE BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 23/08/2019 | 85.00 | 00004289856454 | MARIA DA PENHA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 23/08/2019 | 85.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 23/08/2019 | 85.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 23/08/2019 | 85.00 | 00008123863454 | MARIA DAS GRAÇAS IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 23/08/2019 | 85.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 23/08/2019 | 85.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 23/08/2019 | 85.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 23/08/2019 | 85.00 | 00006676061490 | MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 23/08/2019 | 85.00 | 00001463701470 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 23/08/2019 | 85.00 | 00005231311430 | MARIA IZOLDA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 23/08/2019 | 85.00 | 00007650209474 | MARIA SANTANA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 23/08/2019 | 85.00 | 00012276953497 | MARIA ELISANDREZ CORREIA ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 23/08/2019 | 85.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 23/08/2019 | 85.00 | 00009193384459 | MARIA SANTANA AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 23/08/2019 | 85.00 | 00004760850473 | MARIA ELISIMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 23/08/2019 | 85.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 23/08/2019 | 85.00 | 00012112469495 | LUCILENE GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 23/08/2019 | 85.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 23/08/2019 | 85.00 | 00008297186482 | LINDALVA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 23/08/2019 | 85.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 23/08/2019 | 85.00 | 00006638743430 | JUCILENE MARIA CASSIMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 23/08/2019 | 85.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 23/08/2019 | 85.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 23/08/2019 | 85.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 23/08/2019 | 85.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 23/08/2019 | 85.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 23/08/2019 | 85.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 23/08/2019 | 85.00 | 00006948297498 | LUCILENE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 23/08/2019 | 85.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 23/08/2019 | 85.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 23/08/2019 | 85.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 23/08/2019 | 85.00 | 00007746174701 | MARIA LUCIA NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 23/08/2019 | 85.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 23/08/2019 | 85.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 23/08/2019 | 85.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 23/08/2019 | 85.00 | 00006284092490 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 23/08/2019 | 85.00 | 00010058157476 | LUCIANA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 23/08/2019 | 85.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 23/08/2019 | 85.00 | 00004676277466 | LILIANA FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 23/08/2019 | 85.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEÓFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 23/08/2019 | 85.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 23/08/2019 | 85.00 | 00001463215452 | GEILZA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005188 | 23/08/2019 | 2220.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE PEDRA BRITA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº82 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005189 | 23/08/2019 | 3360.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE TIJOLOS,DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS E REPAROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº893 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005214 | 26/08/2019 | 2200.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE PEDRA RACHINHA,DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MELHORIA DE CALCADAS,BECOS E VIAS PUBLICAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº894 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0005227 | 26/08/2019 | 4500.00 | 00070868966401 | KAIRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO;ONIBUS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS;CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS,177 CAVALOS DE POTENCIA COMBUSTIVEL; DIESEL,COM AR CONDICIONADO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,REFERENTE A 07 DE JULHO A 07 DE AGOSTO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 26/08/2019 | 85.00 | 00009286584490 | SIMONE GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 26/08/2019 | 85.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 26/08/2019 | 85.00 | 00007509147778 | ROSILENE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 26/08/2019 | 85.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 26/08/2019 | 85.00 | 00010087774470 | TUANE REGINA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 26/08/2019 | 85.00 | 00010760596433 | RUBIANA FERREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 26/08/2019 | 85.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 26/08/2019 | 85.00 | 00035004758840 | MONICS FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 26/08/2019 | 85.00 | 00005200817498 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 26/08/2019 | 85.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 26/08/2019 | 85.00 | 00003119660477 | RAIMUNDA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 26/08/2019 | 85.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 26/08/2019 | 85.00 | 00005913568486 | SONIA MARIA VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 26/08/2019 | 85.00 | 00009835876479 | ZILMA LE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 26/08/2019 | 85.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 26/08/2019 | 85.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 26/08/2019 | 85.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 26/08/2019 | 85.00 | 00006585207416 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 26/08/2019 | 85.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 26/08/2019 | 85.00 | 00009117145457 | VANECIA VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 26/08/2019 | 85.00 | 00004880844403 | MONICA DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 26/08/2019 | 85.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 26/08/2019 | 85.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 26/08/2019 | 85.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 26/08/2019 | 85.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 26/08/2019 | 85.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 26/08/2019 | 85.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 26/08/2019 | 85.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 26/08/2019 | 85.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 26/08/2019 | 85.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 26/08/2019 | 85.00 | 00015398639480 | MAYARA GOMES DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 26/08/2019 | 85.00 | 00009562408442 | MARLUCI CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 26/08/2019 | 85.00 | 00004489614403 | ROSICLEIDE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 26/08/2019 | 85.00 | 00008645232464 | TALITA INGRID SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 26/08/2019 | 85.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 26/08/2019 | 85.00 | 00009562759407 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO;ONIBUS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS;CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS,177 CAVALOS DE POTENCIA COMBUSTIVEL; DIESEL,COM AR CONDICIONADO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,REFERENTE A 07 DE JULHO A 07 DE AGOSTO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 26/08/2019 | 85.00 | 00009849213469 | RIVANGELA DA SILVA SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO;ONIBUS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS;CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS,177 CAVALOS DE POTENCIA COMBUSTIVEL; DIESEL,COM AR CONDICIONADO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,REFERENTE A 07 DE JULHO A 07 DE AGOSTO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 26/08/2019 | 85.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO;ONIBUS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS;CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS,177 CAVALOS DE POTENCIA COMBUSTIVEL; DIESEL,COM AR CONDICIONADO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,REFERENTE A 07 DE JULHO A 07 DE AGOSTO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 26/08/2019 | 85.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 26/08/2019 | 85.00 | 00008797875465 | RAFAELA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 26/08/2019 | 85.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 26/08/2019 | 85.00 | 00008878216429 | SEVERINA GABRIEL FERREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO;ONIBUS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS;CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS,177 CAVALOS DE POTENCIA COMBUSTIVEL; DIESEL,COM AR CONDICIONADO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,REFERENTE A 07 DE JULHO A 07 DE AGOSTO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 27/08/2019 | 400.00 | 00009751153409 | JOSE ALISON DPS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NO REPARO DO MOTOR DA MOTO,POR SER SEU INSTRUMENTO DE TRABALHO,POR SER MOTOTAXISTA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 27/08/2019 | 70.00 | 00005173927470 | CLEONILDO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA RECARGA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 27/08/2019 | 30.00 | 00009119674430 | RIZONILDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 27/08/2019 | 50.00 | 00070272759457 | DANIELLE MARIA COELHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 27/08/2019 | 50.00 | 00004499284465 | LINDINALVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 27/08/2019 | 30.00 | 00003119545457 | ERASMA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 27/08/2019 | 600.00 | 00012683504438 | GUARANI ANTONIO ANDRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCAO,PARA MELHORIA HABITACIONAL E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 27/08/2019 | 30.00 | 00004317275465 | IVONALDO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 27/08/2019 | 184.00 | 00010764525409 | SEVERINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO MARCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE OITO SACOS DE CIMENTO,PARA MELHORIA HABITACIONAL E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 27/08/2019 | 100.00 | 00085480827472 | ITAMAR VITAL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 27/08/2019 | 85.00 | 00007065720411 | JUCELIA BARBOSA DA SLVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 27/08/2019 | 85.00 | 00070500252408 | JAILMA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 27/08/2019 | 85.00 | 00070856495425 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 27/08/2019 | 85.00 | 00004989374452 | SILVANIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 27/08/2019 | 85.00 | 00007014474430 | MONICA MARTINS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 27/08/2019 | 85.00 | 00070504464400 | MARIA DE NAZARE DOMINGOS FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 27/08/2019 | 85.00 | 00070856510408 | LUCIENE TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 27/08/2019 | 85.00 | 00012043223410 | MIZRAIM BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 27/08/2019 | 85.00 | 00070581498445 | edna dos santos silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 27/08/2019 | 85.00 | 00013382562464 | ROSIVANIA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 27/08/2019 | 85.00 | 00009454819429 | ROSENERE ANIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 27/08/2019 | 85.00 | 00014196551408 | TAIS CONCEI?AO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 27/08/2019 | 85.00 | 00004887914482 | MARIA APARECIDA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 27/08/2019 | 85.00 | 00009558408484 | MARIA DAS NEVES DA CONCEI??O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022019 | 0005277 | 27/08/2019 | 656.00 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS NO MES DE AGOSTO DE 2019 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 27/08/2019 | 73.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 27/08/2019 | 250.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA EM REUNIAO COM O DEPUTADO FEDERAL EFRAIM FILHO E O DEPUTADO ESTADUAL EDMILSON SOARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 27/08/2019 | 425.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 23 REFEICOES (ALMOCO) A 15,00 R$ CADA,TOTAL =345,00 R$ 8 REFRIGERANTES DE 2 LT A 10,00 R$ CADA, TOTAL=80,00,DESTINADO AO PESSOAL VINCULADO AO GABINETE,NO PERIODO DE A 03/07/2019 A 27/08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005281 | 27/08/2019 | 47456.72 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MEDICAO 09 (NOVE) CONTRTATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTRUCAO CIVIL,PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS;MARIA DAS DORES BORGES (ALDEIA GALEGO)NAIDE SOARES DA SILVA (ALDEIA LARANJEIRA) E JOAO BEZERRA FALCAO (ALDEIA TRACOEIRA),NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO-PB-CONTRATO 00099/2018 | 00022015 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 27/08/2019 | 1175.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 61 REFEICOES (ALMOCO) A 15,00 R$ CADA,TOTAL =915,00 R$ 26 REFRIGERANTES DE 2 LT A 10,00 R$ CADA, TOTAL=260,00,DESTINADO AO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,NO PERIODO DE A 03/07/2019 A 27/08/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 27/08/2019 | 3600.00 | 27929292000106 | VM COMERCIOS DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS ANFIBIA IPANEMA,DESTINADO AS CRIANCAS ESPECIAIS DE SALA DE AULA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº198 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005255 | 27/08/2019 | 740.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL (ARREIA GROSSA) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS,MANUTENCAO DE SERVICOS,REPAROS E CONTRUCAO DE BECOS E CALCADAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº895 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005284 | 27/08/2019 | 38415.60 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MEIO FIO OU GUIA GRANITICO E PARALELEPIPEDO,DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA ANTONIO DE FREITAS ALBUQUERQUE NO BAIRRO DO MORRINHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº080 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 27/08/2019 | 125.00 | 00006088787406 | andream harrison viana do nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GFAZER FACE A DEPESA,REFERENTE A MEIA DIARIA PARA MAMANGUAPE NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2019,PARA O EVENTO DA OFICINA PRESENCIAL DO PROJETO SISAN UNIVERSIDADES,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 27/08/2019 | 400.00 | 00003566223476 | NELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO NO DIA 26/07/2019 NA FESTA DO INSTITUTO BATO LATA E DIA 18/08/2019 COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS JOAO BEZERRA FALCAO ESCOLA JOAO EUGENIO BARBOSA NA ALDIA SANTA RITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 27/08/2019 | 1595.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 75 REFEICOES (ALMOCO) A 15,00 R$ CADA,TOTAL =1.125,00 R$ 47 REFRIGERANTES DE 2 LT A 10,00 R$ CADA, TOTAL=470,00,DESTINADO AOS BOMBEIROS,POLICIAIS,SENAC E SERVIDORES,PRESTANDOSERVICO AO MINICIPIO,NO PERIODO DE A 03/07/2019 A 27/08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 27/08/2019 | 125.00 | 00006986097433 | GABRIELA FREITASA LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O EVENTO FAMILIA QUE ACOLHE-PARCERIA QUE DAR CERTO,REALIZADO NO HOTEL MANAIRA NO DIA 26/08/2019,CONFIRME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 27/08/2019 | 240.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14 REFEICOES (ALMOCO) A 15,00 R$ CADA,TOTAL =210,00 R$ 3 REFRIGERANTES DE 2 LT A 10,00 R$ CADA, TOTAL=30,00,DESTINADO AO PESSOAL VINCULADO A ACAO SOCIAL,NO PERIODO DE A 03/07/2019 A 27/08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 27/08/2019 | 560.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS IND.E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS,COLETA,TRATAMENTO,DEST FINAL,RESIDUOS SOLIDOS SAUDE-CLASSE I-INFECTANTE-BR 200LTS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 27/08/2019 | 5664.00 | 27929292000106 | VM COMERCIOS DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº197 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 27/08/2019 | 885.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QIE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 41 REFEICOES (ALMOCO) A 15,00 R$ CADA,TOTAL =615,00 R$ 27 REFRIGERANTES DE 2 LT A 10,00 R$ CADA, TOTAL=270,00,DESTINADO AO PESSOAL VINCULADO A SAUDE,NO PERIODO DE A 03/07/2019 A 27/08/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 27/08/2019 | 400.00 | 09303967000117 | ORTOPAR-ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAZER FACE AS DESPESA COM COMPRESSOR PECTUS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº747 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 27/08/2019 | 700.00 | 09303967000117 | ORTOPAR-ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ORTESE DE GENO ORTOPAR,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FICSCAL DE Nº748 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 27/08/2019 | 88.00 | 00006088787406 | andream harrison viana do nascimento | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a ressarcimento de despesas com aquisicao de 20 medalhas para torneio do dia dos pais na aldeia santa rita realizado no dia 18 de agosto de 2019,conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 27/08/2019 | 69.98 | 27782670000163 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS PARA EVENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº215 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 28/08/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 28/08/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/08/2019 | 2500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao servico de assessoria pedagogica junto a secretaria municipal de educacao,do mes de agosto do ano corrente. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005292 | 28/08/2019 | 5385.60 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULIANO DA SILVA SOBRINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a prestacao de servicos de transportes escolar,referente a 22 diarias no mes de agosto conforme pp-006/2019,com veiculo de placa lnx-1437. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 28/08/2019 | 4818.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | valor que se empenha para fazer facea despesa,referente a prestacao de servicos de transporte escolar,referente a 22 diarias do mes de agosto conforme pp-006/2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005295 | 28/08/2019 | 1909.60 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a prestacao de servicos de transporte escolar referente a 22 diarias no mes de agosto conforme pp-006/2019,com veiculo de placa mot-2482 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005296 | 28/08/2019 | 5385.60 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULIANO DA SILVA SOBRINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a prestacao de servicos de tranporte escolar referente a 22 diarias no mes de agosto conforme pp-006/2019,com o veiculo de placa moi-2849 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005298 | 28/08/2019 | 6195.20 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a prestacao de servicos de transportes escolar referente a 22 diarias no mes de agosto conforme pp-006/2019,com veiculo de placa kvi-4671 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 28/08/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesae apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas,cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual,bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa economica,e recursoestadual.referente ao mes de agosto de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 28/08/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE;SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRASPARENCIA,RELATIVO AO MES DE agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 28/08/2019 | 2.55 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 28/08/2019 | 85.00 | 00009321140409 | MONICA NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 28/08/2019 | 85.00 | 00004502157414 | ROSIVANIA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 28/08/2019 | 85.00 | 00009116578430 | MARIA JANILENE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 28/08/2019 | 85.00 | 00009843696433 | GERLEI DOMINGOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/08/2019 | 85.00 | 00004643817461 | JOSEANE BONIFACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 28/08/2019 | 85.00 | 00004411252473 | LINDACI MARIA DA CONCEI??O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 28/08/2019 | 85.00 | 00010833091450 | FRANCISCARLA IZAIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 28/08/2019 | 85.00 | 00004676264488 | NASILMA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 28/08/2019 | 85.00 | 00008988769406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 28/08/2019 | 85.00 | 00007260581492 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 28/08/2019 | 85.00 | 00003045973418 | MAILDE FRANÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 28/08/2019 | 85.00 | 00005200291437 | LEIDEJANE MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/08/2019 | 85.00 | 00007704227483 | MARIA DE LOURDES DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 28/08/2019 | 85.00 | 00000170064492 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 28/08/2019 | 85.00 | 00008182871441 | MARIA DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 28/08/2019 | 85.00 | 00008084722409 | ANA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 28/08/2019 | 85.00 | 00010758354452 | LINDELMA FAUSTINO BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 28/08/2019 | 85.00 | 00012371464457 | LUZIA BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 28/08/2019 | 85.00 | 00013436849430 | EDUARDA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 28/08/2019 | 85.00 | 00009373682458 | JEANE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 28/08/2019 | 85.00 | 00011800558457 | ADELINE CIRILO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/08/2019 | 85.00 | 00004513943483 | CARMEM LUCIA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 28/08/2019 | 85.00 | 00007114643403 | ANA PAULA TORRES TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 28/08/2019 | 85.00 | 00009148393495 | ALINE HILARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 28/08/2019 | 85.00 | 00004794339410 | NAILZA GOMES CIRIACO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 28/08/2019 | 85.00 | 00007732699408 | TAIGUARA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 28/08/2019 | 85.00 | 00011459566459 | ANDREZA VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 28/08/2019 | 85.00 | 00007625763404 | LAYANA SAMARA COELHO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 28/08/2019 | 85.00 | 00009558573418 | ERIKA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 28/08/2019 | 85.00 | 00010548113424 | IDAIANE FREIRE DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 28/08/2019 | 85.00 | 00008649426484 | elaine targino matias | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 28/08/2019 | 85.00 | 00007158763412 | REJANE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 28/08/2019 | 85.00 | 00005616187470 | josilene valdevino da silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 28/08/2019 | 85.00 | 00011012807436 | TELMA SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 28/08/2019 | 85.00 | 00011819970469 | juliana maria de souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 29/08/2019 | 85.00 | 00071722285451 | ELIS REGINA CARDOSO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 29/08/2019 | 85.00 | 00007772073461 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 29/08/2019 | 85.00 | 00010758340400 | ELBA JACIARA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 29/08/2019 | 85.00 | 00006570613448 | KALIANE SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/08/2019 | 85.00 | 00070298545438 | GESSICA KASANDRA LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 29/08/2019 | 85.00 | 00015329131413 | VITORIA BIANCA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 29/08/2019 | 85.00 | 00014632582409 | MILENA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 29/08/2019 | 85.00 | 00004740108488 | MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 29/08/2019 | 85.00 | 00006874572466 | OVERLADY RODRIGUES BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 29/08/2019 | 85.00 | 00013262704431 | RITA DE CASSIA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 29/08/2019 | 85.00 | 00078181550315 | VALDECI MARQUES DE OLIVEIRAA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 29/08/2019 | 85.00 | 00011400902401 | LUIZA CRISTINA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 29/08/2019 | 85.00 | 00001632065460 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 29/08/2019 | 85.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 29/08/2019 | 85.00 | 00009543380490 | CLECIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 29/08/2019 | 85.00 | 00010022825436 | GILIANE DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 29/08/2019 | 85.00 | 00004440353460 | ROZA CARMONIZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 29/08/2019 | 70.00 | 00005336283428 | IRACTAN CANDIDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 29/08/2019 | 85.00 | 00070500059403 | NAIARA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 29/08/2019 | 85.00 | 00011293319465 | ROSIMERE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 29/08/2019 | 85.00 | 00010536050481 | SUELI DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 29/08/2019 | 85.00 | 00009226105413 | WELLITA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 29/08/2019 | 85.00 | 00005440992499 | RITA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 29/08/2019 | 85.00 | 00009395713402 | IRACEMA DA SILVA BERNADINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 29/08/2019 | 85.00 | 00004495162454 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 29/08/2019 | 85.00 | 00009551380436 | ROSANGELA NICRACIO TERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 29/08/2019 | 85.00 | 00008878216429 | SEVERINA GABRIEL FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 29/08/2019 | 85.00 | 00010764484451 | ALDELINE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 29/08/2019 | 85.00 | 00011714334414 | ROSENILDA BARBOSA PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 29/08/2019 | 85.00 | 00071325767476 | RAINARA GOMES BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 29/08/2019 | 85.00 | 00011345678479 | MARIA LUCIA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 29/08/2019 | 85.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 29/08/2019 | 85.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 29/08/2019 | 85.00 | 00001155909437 | SANDRA BARBOSA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 29/08/2019 | 85.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/08/2019 | 85.00 | 00004408830402 | SALETE BENEDITO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 29/08/2019 | 85.00 | 00009558558451 | RAYLLA JOANA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 29/08/2019 | 85.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 29/08/2019 | 85.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 29/08/2019 | 85.00 | 00070272892459 | ROSINEIDE DA SILVA CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 29/08/2019 | 4452.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE IMPRESSORA HP MULTIFUCIONAL,ESTABILIZADOR,IMPRESSORA ESPESON E PEN DRIVE 32GB,DESTINADO AS SECRETARIAS DE FINANCAS,TURISMO E CONCELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº58828 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 29/08/2019 | 1962.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE IMPRESSORA HP MULTIFUCIONAL LASER,ESTABILIZADOR E PEN DRIVE 32 GB,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº58833 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005355 | 29/08/2019 | 310.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de 2 (dois) carros de mao,destinado a secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº897 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 29/08/2019 | 1962.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE IMPRESSORA HP MULTIFUCIONAL,ESTABILIZADOR E PEN DRIVE 32 GB,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº58827 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/08/2019 | 8150.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contratados da secretaria de saude e saneamento-nasf | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/08/2019 | 13992.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contratados da secretaria de saude e saneamento-saude bucal | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/08/2019 | 39013.34 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contratados da secretaria de saude e saneamento-psf | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 30/08/2019 | 1996.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contratados da secretaria de saude e saneamento-vigilancia sanitaria. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/08/2019 | 8750.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | importancia empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contratados da secretaria de saude e saneamento-pacs | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/08/2019 | 20824.94 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contratados da secretaria de saude e saneamento (auxiliar de servicos gerais,motorista,vigilante,motorista,recepcionista,digitador) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/08/2019 | 17083.32 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios efetivos da secretaria de saude e saneamento-pacs | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/08/2019 | 964.74 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento dos fucionarios contratados da secretaria de saude e saneamento-agente epidemiologico. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/08/2019 | 2498.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contrtados da secretaria de saude e saneamento-farmacia | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/08/2019 | 35783.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contrtados da secretaria de saude-plantonistas | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/08/2019 | 25227.34 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento dos fucionarios comissionados da secretaria de saude e saneamento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/08/2019 | 2994.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contrtados da secretaria de saude e saneamento-agente em edemias | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/08/2019 | 1996.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contrtados da secretaria de saude e saneamento-vigilancia ambiental | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/08/2019 | 22568.48 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios efetivos da secretaria de saude e saneamento (motorista,auxiliar de servicos gerais,vigilante e outros) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/08/2019 | 7497.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de proteses dentarias,parcial maxilar,parcial mandibular,total maxilar,destinado ao fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº25 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/08/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/08/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/08/2019 | 23405.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/08/2019 | 20703.31 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC. SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2.019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/08/2019 | 6498.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios comissionados da secretaria de idustria e comercio (secretario,assesor e secretario adjunto) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/08/2019 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios comissionados da secretaria de assuntos indigenas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/08/2019 | 11542.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios comissionados da secretaria de agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/08/2019 | 7492.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios comissionados da secretaria meio ambiente e recursos hidricos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/08/2019 | 5500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios comissionados da secretaria de pesca. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/08/2019 | 11445.32 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento dos fucionarios efetivos da secretaria de infraestrutura (gari,operador de maquinas,auxiliar de servicos gerais,auxiliar de eletricista) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/08/2019 | 29078.11 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contrtados da secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005424 | 30/08/2019 | 462.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de material destinado a base da caixa dagua da aldeia cumaru,conforme nota fiscal de nº896 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/08/2019 | 2994.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios efetivos da secretaria de assistencia social (auxiliar de servicos gerais,merendeira e motorista) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/08/2019 | 10798.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios comissionados da secretaria de assistencia social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/08/2019 | 5988.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contratados da secretaria de assistencia social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/08/2019 | 23077.34 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios comissionados da secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/08/2019 | 10696.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios comissionados da secretaria de turismo evento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/08/2019 | 7500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios comissionados da secretaria de juventude esporte e lazer. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/08/2019 | 400.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a locacao de minitrio para a marcha em comemoracao ao dia do evangelico no dia 31 de agosto de 2019,neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/08/2019 | 1500.00 | 19694997000155 | G3 PROMOÇÕES E EVENTOS - JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a locacao de bau de palcos,com sonorizacao proficional,por ocasiao do evento denominado dia do evangelho,realizado no dia 31 de agosto de 2019,neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/08/2019 | 46540.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios comissionados da secretaria de educacao (chefe de departamento,coordenador,assessor,secretario e outros) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/08/2019 | 37560.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento dos professores fundeb 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/08/2019 | 183354.10 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento dos professores contratados fundeb 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/08/2019 | 110604.64 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contratados da secretaria de educacao-fundeb 40% (merendeira,motorista,auxiliar de servicos gerais,cuidadora e outros) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/08/2019 | 178106.10 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento dos professores efetivos fundeb 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/08/2019 | 45329.14 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios efetivos da secretaria de educacao-fundeb 40% | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/08/2019 | 2600.00 | 17196697000110 | francisco garcia de souza neto | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a confeccao de duas carrocas para o projeto eco moeda da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº021261 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/08/2019 | 10238.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DO MDE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/08/2019 | 88458.98 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS PROFESSORES FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2.019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/08/2019 | 34524.98 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2.019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/08/2019 | 19994.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios comissionados da secretaria de financas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/08/2019 | 2396.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios efetivos da secretaria de financas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/08/2019 | 46605.11 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/08/2019 | 500.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/08/2019 | 292.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/08/2019 | 41.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/08/2019 | 94.05 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/08/2019 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios comissiondos da controladoria geral. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/08/2019 | 22500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios eletivos do gabinete. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/08/2019 | 22300.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios comissionados do gabinete. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00068551797468 | FRANCISCO DE PAULA ABRANTES DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa,correspondente aos servicos de pintura na prefeitura municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/08/2019 | 3994.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha ´para fazer face a despesa,referente ao pagamento dos fucionarios efetivos da secretaria de administracao e planejamento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/08/2019 | 14494.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios comissionados da secretaria de administracao e planejamento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/08/2019 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITACAO, TOMADA DE PRECOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/08/2019 | 2200.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contrtados da secretaria de assistencia social-bolsa familia | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/08/2019 | 2940.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contrtados da secretaria de assistencia social-cras | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/08/2019 | 6653.32 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios efetivos da secretaria de assistencia social-concelho tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/08/2019 | 7052.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contratados da secretaria de assistencia social-scfv | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/08/2019 | 6045.01 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contrtados da secretaria de assistencia social-crianca feliz | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/08/2019 | 9681.10 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2.019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0005451 | 02/09/2019 | 500.00 | 00005883765408 | IRACEMA AURELIANO DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de 250 cocos,destinado a merenda escolar,conforme nota fiscal de nº61718 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 03/09/2019 | 4360.00 | 21803187000131 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A SERVICO PRESTADO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS GERAL,NAS ESCOLAS CRECHE CURUMIM,EMEF ANTONIO AZEVEDO,EMEF CACIQUE MANOEL SANTANA,EMEF CELINA FREIRE RODRIGUES,EMEF CENTRO SOCIAL SAO MIGUEL,EMEF DR.ANTONIO ESTIGARIBA,EMEF DR CARLOS RODRIGUES E OUTROS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº21307 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005459 | 03/09/2019 | 1350.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFG-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº852 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005460 | 03/09/2019 | 800.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº853 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005461 | 03/09/2019 | 735.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6453 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº854 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005462 | 03/09/2019 | 1085.03 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFQ-5925 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº855 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005463 | 03/09/2019 | 728.48 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQJ-3901 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº856 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005464 | 03/09/2019 | 1230.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA QFE-4926 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº857 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005465 | 03/09/2019 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQH-6066 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº858 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005466 | 03/09/2019 | 700.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO DE PLACA OGA-6647 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº859 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005467 | 03/09/2019 | 53.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFG-0293 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº877 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005468 | 03/09/2019 | 1127.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KKF-0212 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº844 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005469 | 03/09/2019 | 922.88 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KUI-4671 SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº845 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542018 | 0005470 | 03/09/2019 | 1085.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA LNX-1439 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº846 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005471 | 03/09/2019 | 1596.12 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KXO-2182 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº847 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005472 | 03/09/2019 | 1286.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI-2849 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº848 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005473 | 03/09/2019 | 1815.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-3053 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº849 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005474 | 03/09/2019 | 4180.18 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-4496 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº850 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005475 | 03/09/2019 | 550.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-4230 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº851 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005477 | 03/09/2019 | 550.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de glp envasado em botijao de 13 kg,destinado a secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº4328 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005478 | 03/09/2019 | 127.50 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de17 agua mineral de 500 ml c/12 unid,destinado a secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº4327 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 03/09/2019 | 250.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 02 (DUAS MEIA) DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A CONSULTORIA HUM EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE REFERENTE A COMPRA DOS FARDAMENTOS DOS AGENTES DA MOBILIDADE URBANA E ELETRICISTAS DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 03/09/2019 | 250.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 2 (DUAS MEIA) DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A CONSULTORIA HUM EM JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PROJETOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005454 | 03/09/2019 | 1900.00 | 00001973406446 | ANDRE LUIS COUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGC-4237-PB-COMBUSTIVEL;GASOLINA/ALCOOL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.REFERENTE A 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 03/09/2019 | 1200.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS JORNALISTICAS E INTITUCIONAIS,PUBLICIZACAO E COBERTURAS DE EVENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 03/09/2019 | 1000.00 | 31390301000100 | AILSON BATISTA DE SOUZA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a confeccao de camisas para a secretaria municipal de juventude esporte e lazer,conforme nota fiscal de nº7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 03/09/2019 | 169.75 | 00006908360407 | SANDRINY CARLINI S DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O COFFE BRECK DA PALESTRA FINANCAS PESSOAIS REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019 PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO E SECRETRIA DE TURISMO EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005479 | 03/09/2019 | 1463.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de radiador,pneu 175,70,14 pirelli cronos,rele do alternador e mola traseira,destinado ao veiculo ambulancia de placa qse-1067,do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº6432 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005480 | 03/09/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se emp-enha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa qse-6689 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº874 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005481 | 03/09/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa qse-6699 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº875 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005482 | 03/09/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa qse-2856 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº873 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005483 | 03/09/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa qse-6679 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº871 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005484 | 03/09/2019 | 20.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa qse-6659 do fundo municipal qse-6659 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº872 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005485 | 03/09/2019 | 10.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo ambulancia de placa qse-1067 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº876 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005486 | 03/09/2019 | 1684.64 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo van inveco de placa qsi-4417 do fundo municipal de nº869 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005487 | 03/09/2019 | 2636.91 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo ambulancia de placa oge-5422 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº863 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005488 | 03/09/2019 | 1811.25 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo ambulancia de placa qse-1067 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº866 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005489 | 03/09/2019 | 240.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo ambulancia de placa qse-1077 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº865 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005490 | 03/09/2019 | 1397.95 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo robust de placa qfl-2963 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº868 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005491 | 03/09/2019 | 946.19 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo ford ka de placa oga-8592 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº862 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005492 | 03/09/2019 | 3609.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo onibus de placa mye-0512 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº867 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005493 | 03/09/2019 | 1022.05 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo l200 de placa qsf-9559 do fundo municipal de saude conforme nota fiscal de nº870 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005494 | 03/09/2019 | 1239.58 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo ford ka de placa oga-8542 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº861 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005495 | 03/09/2019 | 1506.42 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel patra o veiculo ford ka de placa oga-8482 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº860 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005496 | 03/09/2019 | 300.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo ambulancia de placa ofd-6618 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº864 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112019 | 0005504 | 03/09/2019 | 28820.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLINT,LIXEIRA 50LT,BEBEDOURO PURIFICADOR DE COLUNA,BRACADEIRA P/INJECAO,CARRO P/MATERIAL DIVERSOS,MESA DE MAYO EM ACO INOXIDAVEL,NOBREACK BIV UPSE TV LED HDMI USB FULL HD,DESTINADO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE,CONFORME PREGAO Nº011/2019 E NOTA FISCAL DE Nº1.688 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112019 | 0005514 | 04/09/2019 | 33730.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR UE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE BISTURI ELETRONICO,CADEIRA DE DENTISTA COM CONTROLE,ELETROCARDIOGRAFICO BIONET 12 CANAIS,OTOSCOPIO MIKATOS,EX ODONTOLOGICO D700,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.234 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 04/09/2019 | 1100.00 | 00026281443870 | CRISTIANO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFECCAO DE 07 TROFEUS E 53 MEDALHAS EM ACRILICO E MADEIRA PARA O CAPEONATO BAIENCE DE FUTEBOL VETERANO A SER REALIZADO NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 04/09/2019 | 1198.80 | 30880789000183 | JP ATACADO E COMERCIO DE PESCA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a material destinado a secretaria de pesca para doacao e incentivo a pescadores cadastrados do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 04/09/2019 | 250.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A CONSULTORIA HUM EM JOAO PESSOA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2019 E PARA AS COMEMORACOES DE 70 ANOS DA FIEP NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0005510 | 04/09/2019 | 1577.50 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE 631 UNIDADES DE MAMAO HAVAI,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº62874 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032019 | 0005511 | 04/09/2019 | 1256.21 | 00011791501478 | SANTANA BENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MELANCIA,BANANNAS FRESCAS E LARANJAS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº891 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032019 | 0005512 | 04/09/2019 | 906.21 | 00011791501478 | SANTANA BENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MELANCIA E BANANAS FRESCAS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº900021186 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0005513 | 04/09/2019 | 1043.42 | 00002334102440 | FRANCISCO CARLOS DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE BATATAS-DOCES,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº900021177 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 04/09/2019 | 70.00 | 00004363355492 | EDILEUSA MARIA DA CONCEICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a uma ajuda financeira para pessoa carente para recarga de gas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 04/09/2019 | 70.00 | 00001771824409 | EDILEUSA DE SOUSA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA RECARGA DE GAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005534 | 05/09/2019 | 406.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de 7 unidades de glp envasado em botijao de 13 kg,destinado a secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº4330 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005526 | 05/09/2019 | 26.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa qsd-5385 da secretaria municipal de acao social,conforme nota fiscal de nº879 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005527 | 05/09/2019 | 280.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo celta de placa nqi-0746 da secretaria de acao social,conforme nota fiscal de nº878 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005528 | 05/09/2019 | 56.47 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel moto de placa qse-6719 da secretaria de acao social,conforme nota fiscal de nº880 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005518 | 05/09/2019 | 100.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa qse-5536 da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº890 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005519 | 05/09/2019 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo saveiro de placa ogc-4237 da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº889 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005520 | 05/09/2019 | 1050.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo cacamba de placa hzi-9990 da secretaria de infra estrutura,conforme nota fiscal de nº888 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005521 | 05/09/2019 | 800.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo caminhao de placa mnf-8890 da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº887 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005522 | 05/09/2019 | 1479.64 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com disel para retroescavadeira da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº886 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005523 | 05/09/2019 | 2557.40 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com disel para motoniveladora da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº885 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005524 | 05/09/2019 | 1303.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo cacamba de placa ofe-2673 da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº884 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005525 | 05/09/2019 | 1480.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo f4000 de placa ofh-8099 da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº883 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 05/09/2019 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITACAO, TOMADA DE PRECOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 05/09/2019 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITACAO, TOMADA DE PRECOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005516 | 05/09/2019 | 768.05 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo amarok de placa qfs-9958 do gabinete,conforme nota fiscal de nº881 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005531 | 05/09/2019 | 80.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de 20 unidades de agua mineral sublime 20lt,desinado ao gabinete,conforme nota fiscal de nº4331 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 05/09/2019 | 261.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005517 | 05/09/2019 | 40.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa qse-6649 da secretaria de industria e comercio,conforme nota fiscal de nº882 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 05/09/2019 | 76.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112019 | 0005537 | 05/09/2019 | 11614.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA-ME | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA RAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE ARMARIO EM ACO 4 PRATELEIRAS,ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS,ARQUIVO EM ACO COM 04 GAVETAS,BIOMBO TRIPLO COM RODIZIOS,CADEIRA FIXA,ESTANTE EM ACO,LONGARINA 3 LUGARES,MESA DE IMPRESSORA,MOCHO COM ASSENTO E ENCOSTO,POLTRONA HOSPITALAR,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº159 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 06/09/2019 | 79.74 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A IMPRESSOES DE PLOTAGENS DO PROJETO DE CONSTRUCAO DAS QUADRAS, BANHEIROS E PRACAS , CONFORME NOTA DE Nº.636 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0005547 | 09/09/2019 | 14808.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1785 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0005548 | 09/09/2019 | 14210.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1783 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0005554 | 09/09/2019 | 2891.00 | 00011791501478 | SANTANA BENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE, CENOURAS E NABOS ,FRECOS OU REFRIGERADOS, CEBOLA FRESCA, PIMENTAO , TOMATES , FRESCOS OU REFRIGERADOS ,BATATA INGLESA DA TARRA E BETERRABA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,CONFORME A NOTA FISCAL DE N°900021794 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0005549 | 09/09/2019 | 1907.63 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1782. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0005550 | 09/09/2019 | 1153.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1784 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00068551797468 | FRANCISCO DE PAULA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS DE PINTURA REALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 09/09/2019 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA. REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 09/09/2019 | 85.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0005545 | 09/09/2019 | 6617.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1789 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0005546 | 09/09/2019 | 7232.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1788 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0005551 | 09/09/2019 | 985.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIRNTE DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1786 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 10/09/2019 | 100.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O ARBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE VETERANOS REALIZADO NO DIA 08DE SETENBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 10/09/2019 | 100.00 | 00066857996415 | JOSIVAN GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O ARBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE VETERANOS NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 10/09/2019 | 1500.00 | 00058900276468 | LUIS JOSE HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA O CAMPEONATO BAIENSE DE FUTEBOL DE VETERANOS,REFERENTE AO 1º LUGAR, DA EQUIPEATLANTICO NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 10/09/2019 | 700.00 | 00003141300470 | IVONILDO FREIRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA O CAMPEONATO BAIENSE DE FUTEBOL DE VETERANOS,REFERENTE AO 2º LUGAR , DA EQUIPE VITORIA-F.C NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/09/2019 | 300.00 | 00003268451438 | NILTON JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHA SOCIAL PARA O CAMPEONATO BAIENSE DE FUTEBOL DE VETERANOS, REFERENTE AO 3] LUGAR, DA EQUIPE BAIA -F.C NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 10/09/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 10/09/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 10/09/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 10/09/2019 | 500.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da internet do fundo municipal de saude,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 10/09/2019 | 210.00 | 16371859000147 | WILLIAM ANDRADE DE ARAUJO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento de impressao e montagem de faixa em lona com impressao digital,destinado ao fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº49 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005576 | 10/09/2019 | 3000.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO 07/08/2019 A 06/09/2019,CONFORME CONTRATO E O PREGAO PRESENCIAL 055/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 10/09/2019 | 2000.00 | 00065765214215 | VIVALDO JESUS SENA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO VIVALDO JESUS SENA FARIAS ,PORTADOR DO REGISTRO UNICO SOB O Nº 2500367, NO AMBITO DO MINISTERIO DE SAUDE , NA CONDICAO DE MEDICO INTERCAMBISTA,PARA EXERCER A MEDICINA EXCLUSIVAMENTE NO PROJETO MAIS MEDICO PARA BRASIL NA BAIA DA TRAICAO DE ACORDO COM A PORTARIA DE Nº 175/SGTES/MS DE 07 DE MAIO DE 2018 ,REFERENTE 07/06 A 07/07DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005583 | 10/09/2019 | 1632.08 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de medicamentos (amoxilina,decadrom,sustrate,carbamazepina e outros),destinado aos pacientes das unidades de saude,conforme nota fiscal de nº2.790 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 10/09/2019 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da internet do concelho tutelar,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 10/09/2019 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da internet do crianca feliz,conforme comprovacao em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 10/09/2019 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa,,referente ao pagamento da internet do bolsa familia,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 10/09/2019 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da internet do centro de convivencia,conforme comprovacao em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/09/2019 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITACAO, TOMADA DE PRECOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 10/09/2019 | 1080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITACAO, TOMADA DE PRECOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005579 | 10/09/2019 | 2950.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a prestacao de servicos tecnicos especializados na execucao e acompanhamento de processos licitatorios,contratos administrativos e pregoes inerentes a comissao permanente de licitacao deste municipio,referente ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 10/09/2019 | 3223.05 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 10/09/2019 | 18758.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 10/09/2019 | 52.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 10/09/2019 | 167.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 10/09/2019 | 700.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da internet da secretaria de educacao,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0005582 | 10/09/2019 | 2480.10 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de macacheira,polpa de frutas,destinado a merenda escolar,conforme nota fiscal de nº4.504 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005570 | 10/09/2019 | 2750.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FASER FACE A DE DESPESA ,REFERENTE AO MATERIAL PARA A MANUTECAO, RECUPERACAO E MELHORIA PREDIOS PUBLICOS, VIAS PUBLICAS, CALCADAS E BECOS, CONFORME NOTA DE Nº 923 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 10/09/2019 | 1100.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA , REFERENTE A CORRESPONDENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ,NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005589 | 10/09/2019 | 4300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE A LOCACAO MENSAL REFERENTE AO PERIODO 24/07/2019 Q 23/08/2019 ,DE CAMINHAO CARROCERIA ABERTA ,F4000,CONFORME O CONTRATO E O PREGAO DE NUMERO 001/2018.CONFORME A NOTA Nº 103 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005591 | 10/09/2019 | 20570.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA , REFERENTE A SIL CABO FLEX2,5 VERMEL 750V, BASE PARA FOTOCELULA MAPRETON,MAPRELUX REATOR VAPOR METALICO 250WAFP EXTHQI ENCE, SIMON RELE FOTOCELULA CONJ. COMANDO RM 10 220V/B 10 A ABNT,ENTELI CONECTOR PERFURANTE CDC 70 9934,4 LUZ LUMINARIA C/ VIDRO CANEL .E -40 ENC. 48MM 400 WTS E OUTROS ,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1450 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 10/09/2019 | 350.00 | 00010701407409 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO DO CAMAROTE NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA NO DIA 06DE SETEMBRO DE 2019 NA PRACA JOSE BARBOSA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 10/09/2019 | 400.00 | 00009037486495 | NATANAEL BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA NATAN O SOM DO GORDINHO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019 NA PRACA JOSE BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 10/09/2019 | 500.00 | 00006874579479 | filipe rodrigues soares lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FILIPE RODRIGUES NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019 NA PRACA JOSE BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 10/09/2019 | 450.00 | 00070146940490 | EDSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA , REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA EDSON FARRADAO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2019 NA PRACA JOSE BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005586 | 10/09/2019 | 37.50 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE AQUISICAO DE 5 QUANTIDADES COM 12 UND.DE AGUA MINERAL DE 5OOML DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS CONFORME A NOTA DE Nº 4333 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 11/09/2019 | 125.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a 01( uma) meia diaria referente a viagem a consultoria sudema ( licensa ambiental do projeto bt 40 graus - baia fantasy e baia brega no dia 11/09/2019, e visita a aspeca - associacao dos produtores de engarrafados de cana de acucar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 11/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE AO PAGAMONTO DA A.R.T CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005593 | 11/09/2019 | 650.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO DE PLACA OGA-6647 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº814 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005594 | 11/09/2019 | 522.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | valor que se reempenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de glp envasado em botijao de 13 kg,destinado a secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº4328 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005595 | 11/09/2019 | 2080.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE (COMOGO 40X40,TINTA ESMALTE 900ML,ESPATULA 8CM,PORTA SEMIOCA,DESCARGA DE DESCARGA COMPLETA E OUTROS),MATERIAIS DESTINADO A ESCOLA JOAO EUGENIO BARBOSA DA ALDEIA SANTA RITA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº792 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005596 | 11/09/2019 | 2000.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE (COMOGO 40X40,TINTA ESMALTE 900ML,ESPATULA 8CM,PORTA SEMIOCA,DESCARGA DE DESCARGA COMPLETA E OUTROS),MATERIAIS DESTINADO A ESCOLA JOAO EUGENIO BARBOSA DA ALDEIA SANTA RITA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº792 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005606 | 11/09/2019 | 125.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE AQUISICAO DE 25 UND. AGUA MINERAL 20LT DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4338 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005607 | 11/09/2019 | 125.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE AQUISICAO DE 25 UND. DE AGUA MINERAL DE 20LT DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4335 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005609 | 11/09/2019 | 125.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE AQUISICAO DE 25UND. DE AGUA MINERAL DE 20LT DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4336 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005610 | 11/09/2019 | 125.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE AQUISICAO DE 25 UND. DE AGUA MINERAL DE 20LT DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4337 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0005605 | 11/09/2019 | 4000.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MES DE AGOSTO/2019,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA.CONFORME A NOTA DE Nº 1001388 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 11/09/2019 | 500.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA SE FAZER FACE ,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COPROVACAO EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 11/09/2019 | 100.00 | 00032418280420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 11/09/2019 | 2000.00 | 00065765214215 | VIVALDO JESUS SENA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO VIVALDO JESUS SENA FARIAS , PORTADOR DO REGISTRO UNICO SOB O Nº2500367, NO AMBITO DO MINISTERIO DA SAUDE , NA CONDICAO DE MEDICO INTERCAMBISTA ,PARA EXERCE A MEDICINA EXCLUSIVAMENTE NO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO BAIA DA TRAICAO DE ACORDO COM A PORTARIA DE Nº 175/SGTES/MS DE 07 DE MAIO DE 2018 , REFERENTE 07/07 A 07/08 DE 2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 11/09/2019 | 575.00 | 00026235480482 | LUCIANO FREIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO TRATAMENTO DE 03 APLICACOES,COM INTERVALO DE 30 DIAS CADA DOSE,PARAACOMPANHAMENTO DESTE QUADRO E NECESSARIO A REALIZACAO DOS SEGUINTES EXAMES;TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA E AGIOGRAFIOA FLUORESCENTE PARA O PACIENTE LUCIANO FREIRES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 11/09/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005611 | 11/09/2019 | 150.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE AQUISICAO DE 30 UND. DE AGUA MINERAL DE 20LT DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4334 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112019 | 0005614 | 11/09/2019 | 7682.00 | 20934278000143 | LOURDETE V BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA,BALANCA,ATROPOMEDICA ADULTO,COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº140 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 11/09/2019 | 2076.80 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOS ( BOLA WILSON FCP TEAM SB BF0002AMPT,BOLA PENALTY FUTVOLEI ULTRA FUSIO520322, BOLA DALPONTE FUTSAL STAR81 MICROFIBRA C/C 0192, BOLA MAGUSSY FCP F11 PRO E ENTREOUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTA E LAZER ,CONFORME NOTA DE Nº3612 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005612 | 11/09/2019 | 5400.00 | 00004210251402 | MAURILIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 45 (QUARENTA E CINCO) HORAS DE CORTES DE TERRA NAS ALDEIAS TRACOEIRA,AKAJUTIBIRO,SAO MIGUEL,BENTO,SAO FRANCISCO,ALTO DO TAMBA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0005622 | 12/09/2019 | 5350.00 | 00011050070496 | JOALISON SILVA DE CARVALHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a locacao de 01 (um) veiculo tipo onibus,destinado a secretaria de saude deste municipio em tempo integral,para transportar pecientes de baia da traicao a joao pessoa,no periodo de 14 de agosto a 14de setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005625 | 12/09/2019 | 4028.35 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ( FORRO DE MADEIRA , TINTA EM PO 10 KG, LAMINA DE SERRA, PINCEL P CAL E ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 924 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005626 | 12/09/2019 | 4028.25 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ( AREIA MEDIA , CERAMICA 46X46, CIMENTO COLA ACI BACIA SANATARIA C CX DE DESC ACOPLADA E ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL DENº 925. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0005643 | 12/09/2019 | 7221.20 | 00012165127440 | MARIA LIZIEUX FEITOSA ROLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FABRICACAO E MONTAGEM DE ARMARIOS EM MDF COM ESPESSURA DE 15MM,NA COR BRANCO,CONTENDO PERFIL PUXADOR EM ALUMINIO EMBUTIDO COM 3,5MM,DOBRADICA DE PRESSAO INOX E FECHADURA DE CILINDRO INOX PARA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO PALITOT. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 12/09/2019 | 100.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA , REFERENTE A CONFECCAO DE 10 SUPORTE PARA BICA DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA DE Nº 771 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 12/09/2019 | 200.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA NO PORTAO DO COLEGIO ANTONIO AZEVEDO , CONFORME A NOTA DE Nº 770 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005627 | 12/09/2019 | 5028.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE AQUISICAO ( PORTA DE MADEIRA PRENSADA 70X2,10, MASSA ACRILICA 27 KG, FORRA DE MADEIRA, LAMINA DE SERRA E ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº929 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005629 | 12/09/2019 | 2160.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE AQUISICAO ( TORNEIRA P PIA EM ACO INOX, LAVATORIO DE LOUCA SEM COLUNA , T PVC 20X12, REGISTRO ESFERA SOLD 1-2 E ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A SECRETARIS DE EDUCACAO ,CONFORME NOTA DE Nº 927 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 12/09/2019 | 600.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA E ESCAPE NA RETROESCAVADEIRA EM 10 TAMPOS DE BOEIRO E 20 TAMBORETES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME NOTA DE Nº 768 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005628 | 12/09/2019 | 10042.45 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE AQUISICAO (FERRO 1/2 , BOMBA 600W, BOTA COURO , TUBO PVC ESGOTO 100MM E ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO , CONFORME NOTA FISCAL DE N] 926 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005644 | 12/09/2019 | 29679.24 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 4ª MEDICAO DA CONTRUCAO DE PAVILHOES NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO NA ALDEIA AKAJUTIBIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000033. | 01402018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 12/09/2019 | 200.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | valor que se empenha para se fazer face a despesa ,referente ao servicos em 40 travas para o servico de convivencia da secretaria de assistencia social ,conforme nota fiscal de nº 769 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 13/09/2019 | 1260.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a locacao de banheiros quimicos para festa da independencia,conforme nota fiscal de nº89 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005665 | 13/09/2019 | 3900.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de pneu de fabricacao nacional,destinado a retoescavadeira da secretaria da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº2778 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005668 | 13/09/2019 | 840.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de oleo hidraulico 68 20lt destinado a patrol case da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº2779 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005669 | 13/09/2019 | 1208.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de oleo hidraulico,oleo lubrificante para motor disel 20lt,filtro de ar,filtro de combustivel psc 491 e filtro de oleo wolks original,destinado ao veiculo cacamba da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº2780 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 13/09/2019 | 230.00 | 19913940000108 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CARGA DE GAS E MAO DE OBRA NO AR CONDICIONADO DE 12 MIL BTUS E 9 MIL BTUS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES BORGES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 13/09/2019 | 520.00 | 19913940000108 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICO DE TROCA DE UMA PLACA DO AR-CONDICIONADO AGRATTO,ATERRAMENTO DO BEBEDOURO E TROCA DE 05 PARES DE SUPORTE PARA OS AR-CONDICIONADO.NA ESCOLA SAGRADO CORACAO DE JESUS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 13/09/2019 | 200.00 | 19913940000108 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE PLACA DA EVAPORADORA DO AR CONDICIONADO PHILCO DA SALA DA LICITACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 13/09/2019 | 630.00 | 19913940000108 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE TROVA DE EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO 12 MIL BTUS,MANUTENCOES DE AR CONDICIONADO 18 MIL BTUS,TROCA DE PLACA DO AR CONDICIONADO 12 MIL BTUS E 01-DE GAS R22,NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005652 | 13/09/2019 | 84.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aos servicos de mao de obra e troca de oleo e filtros no veiculo celta nqi-0746 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº1600 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005653 | 13/09/2019 | 84.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aos servicod de mao de obra e troca de oleo e filtros para o veiculo siena de placa qfq-5925 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº1602 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005654 | 13/09/2019 | 84.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aos servicos de troca de oleo e filtros no veiculo celta de placa nqh-6066 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº1601 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005655 | 13/09/2019 | 4324.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a mao de obra e servico hidraulico,troca de mola,servico na suspensao,servico no motor,troca de cilindro mestre,servico no cardam,servico de cambio e eletrico para o veiculo micro-onibus de placa npr-6453 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº1592 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005656 | 13/09/2019 | 188.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a mao de obra e servico detroca de oleo e filtros para o veiculo micro-onibus de placa ogf-4230 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº1597 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005657 | 13/09/2019 | 188.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a mao de obra e srvico de troca de oleo e filtros para o veiculo micro-onibus de placa oge-5250 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº1599 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005658 | 13/09/2019 | 376.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a mao de obra e servico de troca de oleo e filtros,troca de pneus,balanciamentos e cambagem para o veiculo onibus de placa qse-4496 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº1594 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005659 | 13/09/2019 | 188.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a maoa de obra e servicos de troca de oleo e filtrod para o veiculo micro-onibus de placa npr-6453 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº1598 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005660 | 13/09/2019 | 3854.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao servicos de mao de obra com reparo de injecao eletronica no veiculo micro-onibus de placa qfg-0293 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº1593 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005661 | 13/09/2019 | 188.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a mao de obra e servicos de troca de oleo e filtros para o veiculo micro-onibus de placa ofg-0293 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº1596 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005662 | 13/09/2019 | 376.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a mao de obra e servico de troca de oleo e filtros,alinhamento,balanceamentos e cambagem para o veiculo micro-onibus ofg-3053 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº1595 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005663 | 13/09/2019 | 4230.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a mao de obra e servico no diferencial,no estabilizador,rolamentos,servicos no alternador e outros,para o veiculo onibus de placa oge-5250 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº1591 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005664 | 13/09/2019 | 3948.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,refrente a mao de obra e servico de cambio,troca de embreagem,servico na suspensao,troca de armortecedor diant e traseiro,servico no motor de partida e outros para o veiculo onibus de placa ogf-4230 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº1590 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 13/09/2019 | 300.00 | 19913940000108 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aos servicos no concerto/troca de tubulacao do freezer esmaltec 250lt na escola emef paulo eufrasio rodrigues na aldeia sao miguel. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 13/09/2019 | 200.00 | 19913940000108 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aos servicos no ar condicionado (troca de compressor e carga de gas) na escola municipal.ens.fund.centro social sao miguel | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 13/09/2019 | 2.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 13/09/2019 | 2.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 13/09/2019 | 1250.00 | 00003586722443 | JOSE IRANILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA MANUTENCAO DE FUNERARIA E PINTURA DO VEICULO DE PLACA OGA-8592 DA SECRETARIA DE SAUDE,SEGUINTE SERVICOS;PARALAMA,CAIXA DE AR E O PARA-CHOQUE DIANTEIRO,VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 13/09/2019 | 187.00 | 00006908360407 | SANDRINY CARLINI S DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PALETRA SOBRE RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL PROMOVIDA DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019 AS 15 HORAS NA CAMARA DE VEREADORES EM PARCERIA COM A UFPB-CURSO DE ECOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005672 | 16/09/2019 | 277.50 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de filtro de ar,filtro de combustivel,filtro de oleo psl,fluido freio dot e oleo lubrificante para motor,para o veiculo siena de placa qfq--5925 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº2790 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005673 | 16/09/2019 | 5492.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de kit de embreagem,bateria 150 amp,cano intermediario,amortecedor dianteiro e traseiro,solenoide e outros,para o veiculo micro-onibus ogf-4230 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº2773 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005674 | 16/09/2019 | 3860.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de pneu de fab.nacional para o veiculo onibus de placa qse-4496 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº2777 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005675 | 16/09/2019 | 4160.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de cano de freio,cano intermediario,rolamento roda dianteira e traseira,solenoide m/p,induzido m/p,disco de embreagem e outros,destinado ao veiculo micro-onibus de placa oge-5250,conformenota fiscal de nº2774 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005676 | 16/09/2019 | 3500.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de pneus de fabricacao nacional para o veiculo onibus de placa ofg-3053 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº2776 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005677 | 16/09/2019 | 4850.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de cilindro mestre,cano dagua,esticador da correia completo,cubo de roda traseiro,brozina mancal e outros para o veiculo micro-onibus de placa npr-6453 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº2775 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005678 | 16/09/2019 | 723.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de oleo lubrificante para motor disel 20lt,filtro de ar,filtro de combustivel e filtro de oleo wor wolkes original,destinado ao veiculo onibus de placa qse-4496 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº2781 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005679 | 16/09/2019 | 723.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de filtro de ar,filtro de combustivel,filtro de oleo wolks original,oleo lubrificante para motor disel,para o veiculo onibus de placa ofg-3053 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº2782 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005680 | 16/09/2019 | 620.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de oleo lubrificante para motor diesel 20lt,filtro de combustivel psc,filtro de oleo psl e filtro de ar asr,para o veiculo micro-onibus de placa 2783 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº2783 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005681 | 17/09/2019 | 620.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de oleo lubrificante para motor disel 20lt,filtro de combustivel psc,filtro de oleo psl,filtro de ar asr,destinado ao veiculo onibus ogf-4230 da secretaria de educacao,conforme nota fiscalde nº2784 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005682 | 17/09/2019 | 717.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de filtro de ar,filtro de combustivel psd,filtro de oleo pl,oleo lubrificante para motor disel 20 lt,fluido freio dot 4 50ml,destinado ao veiculo micro-onibus de placa npr-6453 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005683 | 17/09/2019 | 515.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de fluido freio dot 4 500ml,oleo lubrificante para motor disel 20lt,filtro de combustivel psc,filtro de oleo psl,destinado ao veiculo micro-onibus de placa oge-5250 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005685 | 17/09/2019 | 173.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de filtro de ar arl,filtro de combustivel,filtro lubrificante para motor flex,destinado ao veiculo celta da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº2788 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005686 | 17/09/2019 | 173.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de filtro de ar arl,filtro de combustivel g104/7 e oleo lubrificante para motor flex,destinado ao veiculo celta de placa nqh-6066 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº2789 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005701 | 17/09/2019 | 1124.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel doblo de placa qfe-4926 da secretaria de educacao conforme nota fiscal de nº891 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005702 | 17/09/2019 | 790.15 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo siena de placa qfq-5925 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº892 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005703 | 17/09/2019 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa qse-2846 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº893 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005704 | 17/09/2019 | 540.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo palio de placa nqj-3901 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº894 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005705 | 17/09/2019 | 350.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo palio de placa oga-6647 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº895 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005706 | 17/09/2019 | 1735.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo onibus de placa ofg-3053 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº896 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005707 | 17/09/2019 | 1367.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo micro-onibus de placa qfg-0293 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº897 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005708 | 17/09/2019 | 1050.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo micro-onibus de placa npr-6453 do fundo municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº898 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005710 | 17/09/2019 | 1085.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a espesa com combustivel para o veiculo onibus de placa lnx-1437 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº900 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005711 | 17/09/2019 | 1653.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo onibus de placa kkf-0212 do fundo municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº899 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005712 | 17/09/2019 | 782.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo micro-onibus de placa oge-5250 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº901 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005713 | 17/09/2019 | 3169.41 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo onibus de placa qse-4496 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº902 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005714 | 17/09/2019 | 1230.12 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo onibus de placa kxo-8182 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº903 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005715 | 17/09/2019 | 881.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo onibus de placa kui-4671 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº904 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005716 | 17/09/2019 | 1103.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo onibus de placa moi-2849,conforme nota fiscal de nº905 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005717 | 17/09/2019 | 737.93 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo micro-onibus de placa ogf-4230 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº906 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005684 | 17/09/2019 | 840.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de oleo hidraulico 68 20 lt,destinado a retroscavadeira da secretaria de infra estrutura,conforme nota fiscal de nº2787 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005687 | 17/09/2019 | 1275.75 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo ford ka de placa oga-8482 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº907 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005688 | 17/09/2019 | 1420.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo ford ka de placa oga-8542 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº908 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005689 | 17/09/2019 | 670.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo ford ka de placa oga-8592 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº909 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005690 | 17/09/2019 | 300.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo ambulancia de placa ofd-6618 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº910 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005691 | 17/09/2019 | 1467.10 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo ambulancia de placa qse-1067 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº911 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005692 | 17/09/2019 | 2136.68 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo ambulancia de placa oge-5422 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº912 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005693 | 17/09/2019 | 6000.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo roubust de placa qfl-2963 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº913 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005694 | 17/09/2019 | 3788.26 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que s empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo onibus de placa mye-0512 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº914 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005695 | 17/09/2019 | 1926.62 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo van inveco de placa qsi-4417 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº915 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005696 | 17/09/2019 | 805.49 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo l200 de placa qsf-9559 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº916 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005697 | 17/09/2019 | 40.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa-qse 6679 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº917 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005698 | 17/09/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa qse-6689 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº918 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005699 | 17/09/2019 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa qse-6699 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº919 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005700 | 17/09/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa qse-6709 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº920 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005723 | 18/09/2019 | 1230.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se reempenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo roubust de placa qfl-2963 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº913 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005724 | 18/09/2019 | 4028.35 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ( AREIA MEDIA , CERAMICA 46X46, CIMENTO COLA ACI BACIA SANATARIA C CX DE DESC ACOPLADA E ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 925. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005725 | 18/09/2019 | 4056.70 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ( FORRO DE MADEIRA , TINTA EM PO 10 KG, LAMINA DE SERRA, PINCEL P CAL E ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 924 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112019 | 0005730 | 18/09/2019 | 12200.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de conservadora csv 340 bm 12/220 expos,destinado ao fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº1.281 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 18/09/2019 | 19.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 18/09/2019 | 19.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005731 | 18/09/2019 | 4300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE A LOCACAO MENSAL REFERENTE AO PERIODO 24/08/2019 Q 23/09/2019 ,DE CAMINHAO CARROCERIA ABERTA ,F4000,CONFORME O CONTRATO E O PREGAO DE NUMERO 001/2018.CONFORME A NOTA Nº 108 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 18/09/2019 | 800.00 | 00002415317489 | GIOMAR BECK | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a locacao de 700 cadeiras para o dia do evangelho no dia 31 de agosto na praca manoel tavares de melo e no evento da senana civico cultural que aconteceu nos dias 05 e 06 de setembro na praca central jose barbosa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0005727 | 18/09/2019 | 3219.55 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de generos alimenticios (biscoito salgado,acucar refinado,flocos de milho,oleo de soja e outros),destinado a secretaria de acao social,conforme nota fiscal de nº1211 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0005726 | 18/09/2019 | 17914.85 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de generos alimenticios (achocolatado em po,acucar refinado,arros paraborizado,biscoito salgado,cafe torrado e moido e outros),destinado a merenda escolar,conforme nota fiscal de nº1210 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 18/09/2019 | 30325.07 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO AO INSS DOS PROFESSORES FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2.019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005732 | 18/09/2019 | 2050.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO PASSEIO 05 PASSAGEIROS,REFERENTE AO PERIODO 19/08/2019 A 18/09/2019,CONFORME O CONTRATO 0108/2019 E PREGAO DE NUMERO 017/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005734 | 18/09/2019 | 2050.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a locacao mensal de um veiculo passeio 05 passageiros,referente ao periodo 12/08/2019 a 11/09/2019.conforme o contrato 110/2019 e o pregao de numero 017/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005735 | 18/09/2019 | 540.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de glp envasado em botijao de 13kg,destinado a secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº4340 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 18/09/2019 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITACAO, TOMADA DE PRECOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 18/09/2019 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITACAO, TOMADA DE PRECOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 18/09/2019 | 250.00 | 00006908360407 | SANDRINY CARLINI S DANTAS | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao fornecimento de lanche para palestra promovida dia 17 de setembro de 2019 as 15 horas na camara de vereadores em parceria com ibge que veio falar sobre o senso 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 18/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 18/09/2019 | 1200.00 | 00070206944462 | FELIPE RODRIGUES DE QUEIROZ | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao servico contratado para o crianca feliz,apoiar o planjamento crianca feliz na secretaria municipal de assistencia social,como tambem realizar a organizacao das planilhas de visitas e prontuariosdos usuarios do referido programa,de acordo com acompanhamento mensal das criancas e gestantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005750 | 19/09/2019 | 17.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para se fazer face a despesa com gulf pride 4t plus 20 w-50sl para o veiculo moto de placa QSE-6719 DO CRIANCA FELIZ ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 922 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005751 | 19/09/2019 | 17.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM GULF PRIDE 4T PLUS 20W - 50 SL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSD-5385 DO BOLSA FAMILIA ,CONFORME NOTA FISCA DE Nº 923 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005752 | 19/09/2019 | 46.05 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACA A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA : QSE-6719 DO CRIANCA FELIZ ,CONFOME NOTA FISCAL DE Nº 924 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005753 | 19/09/2019 | 16.16 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSD-5385 DO BOLSA FAMILIA -FNAS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 925 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005754 | 19/09/2019 | 320.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA -PLACA NQI-0746 DO BOLSA FAMILIA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 926 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005749 | 19/09/2019 | 1027.08 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo amarok de placa qfs-9958 do gabinete,conforme nota fiscal de nº935 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 19/09/2019 | 3500.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a tres diarias e maia para brasilia,com ida no dia 16/09 e volta no dia 1909 acompanhado reunioes da agenda municipalista organizada pela famup,reunioes nos gabinetes dos senadores Veneziano vital,Daniela ribeiro,e reunioes com o deputado Efraim filho tratando de assuntos de interesse do municipio,conforme oficio em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 19/09/2019 | 250.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | valor que se empenha para gfazer face a despesa,referente a meia diaria para joao pessoa para reuniao na energisa tratando de assuntos de interrese do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0005738 | 19/09/2019 | 14410.60 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de generos alimenticios (carne bovino com osso dianteiro,carne bovina moida de primeira,coxao mole-patinho ou acem e charque ponta de agulha),destinado a merenda escolar,conforme nota fiscal de nº1428 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0005739 | 19/09/2019 | 1725.40 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de generos alimenticios (carne bovino com osso dianteiro,carne bovina moida de primeira,coxao mole patinho ou acem e charque ponta de agulha),destinado ao scfv,conforme nota fiscal de nº1437 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005740 | 19/09/2019 | 1471.60 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo cacamba de placa ofe-2673 da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº927 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005741 | 19/09/2019 | 728.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo cacamba de placa hzi-9990 da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº928 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005742 | 19/09/2019 | 550.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo caminhao de placa mnf-8890 da secretaria de infra estrutura,conforme nota fiscal de nº929 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005743 | 19/09/2019 | 1652.73 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo f4000 de placa ofh-8099 da secretaria de infra estrutura,conforme nota fiscal de nº930 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005744 | 19/09/2019 | 2420.53 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com disel para motoniveladora da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº931 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005745 | 19/09/2019 | 1700.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com disel para retroescavadeira da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº932 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005746 | 19/09/2019 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo saveiro de placa ogc-4237 da secretaria de infrastrutura,conforme nota fiscal de nº933 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005747 | 19/09/2019 | 100.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa qse-5536 da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº934 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 19/09/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005748 | 19/09/2019 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa qse-6649 da secretaria de industria e comercio,conforme nota fiscal de nº936 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 20/09/2019 | 400.00 | 00007720363493 | MARCIO BRUNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DA ALDEIA CUMARU,EM VIRTUDE DA FESTA DO CAMARAO ,NA BAIA DA TRAICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 20/09/2019 | 937.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 20/09/2019 | 940.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 20/09/2019 | 807.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 20/09/2019 | 873.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 20/09/2019 | 57.30 | 13923732000103 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AQUISICAOS DE MATERIALS ODONTOLOGICO PARA A UBS DO MORRINHO ,REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 74966 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005772 | 20/09/2019 | 1900.00 | 00001973406446 | ANDRE LUIS COUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE ADESPESA DE LOCACAO DE VEICULO DA PLACA OC-4237-PB- COMBUSTIVEL; GASOLINA /ALCOOL DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 788 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 20/09/2019 | 140.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 20/09/2019 | 500.00 | 00073954659468 | JOAO HELIS BERNARDO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a uma ajuda financeira para organizacao da tradicional vaquejada de sao miguel que acontece anualmente no mes de setembro,no parque bernardo,situado na aldeia sao miguel,na baia da traicao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 20/09/2019 | 3500.00 | 19694997000155 | G3 PROMOÇÕES E EVENTOS - JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA DE LOCACAO DE GRID EM ALUMINIO Q30 PARA MANTAGEM DE BANNER (4X3M) PARA AS FESTIVIDADES DO NOVENARIO DE SAO MIGUEL ARCANJO NO PERIODO DE 20 A 30 DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCA DE Nº 80 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 20/09/2019 | 252.90 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA DA LICENCA AMBIENTAL PARA O EVENTO BT 40 GRAUS DE 11 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO,DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 20/09/2019 | 1090.23 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A AQUISICAO DE( GRAXA SHELL 1 KG AGRANEL , ADITIVO , FILTRO DISEL E OUTROS ) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 43920. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 20/09/2019 | 44.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA DE LIMPEZA DE SISTEME DE MOTOR DE ANTEIRO DO ONIBUS DE PLACA QSE-4496, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1009434 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 20/09/2019 | 3400.00 | 00007489526400 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 786 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 20/09/2019 | 682.04 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 20/09/2019 | 4310.96 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 20/09/2019 | 52.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 20/09/2019 | 135.85 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005760 | 20/09/2019 | 52.98 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenhe para se fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa QSE-6719 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 782 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005762 | 20/09/2019 | 46.57 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSD 5385 DSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 781 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005763 | 20/09/2019 | 250.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULOCELTA PLACA NQI 0746 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº780 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 23/09/2019 | 250.00 | 00001369783477 | VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SICIAL PARA PAGAR ALUGUEL DO PERIODO DE 03 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DA RESIDENCIA DA SRA. VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA LOCALIZADA NA ALDEIA SAO MIGUEL,POR SER PESSOA CARENTE,E SUA CASA SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL,CONFORME PARECER SOCIAL E POR SER RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 23/09/2019 | 250.00 | 00009047587456 | FERNANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAR O ALUGUEL DO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO,DA RESIDENCIA DA SRA.FERNANDA DA SILVA LOCALIZADA NA RUA OSVALDO TRIGUEIRO,Nº153,CENTRO-BAIADA TRAICAO-PB,POR SER PESSOA CARENTE,E SUA CASA SE ENCONTRA EM ESTADO DE CALAMIDADE,DETERIORADA PELAS FORTES CHUVAS POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL,CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 23/09/2019 | 85.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 23/09/2019 | 85.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 23/09/2019 | 85.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 23/09/2019 | 85.00 | 00011941643400 | CLENILE VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 23/09/2019 | 85.00 | 00003441672755 | ANA LUZIA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 23/09/2019 | 85.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 23/09/2019 | 85.00 | 00012613761458 | CARLA LIMA DE MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 23/09/2019 | 85.00 | 00006093007413 | CRICILENE VIRGILIO DA COSTA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 23/09/2019 | 85.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 23/09/2019 | 85.00 | 00009116853407 | ANA CLAUDIA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 23/09/2019 | 85.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 23/09/2019 | 85.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 23/09/2019 | 85.00 | 00010017722454 | ANDREIA ARAGAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 23/09/2019 | 85.00 | 00006994211444 | CRISTILA BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 23/09/2019 | 85.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 23/09/2019 | 430.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELI -EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a atividade cultural com criancas e adolecente do servico de convivencia do municipio baia da traicao;com exibicao cinematografica para 43 criancas ao valor unitario de 10,00r$ incluindo pipoca e refrigerante. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 23/09/2019 | 938.00 | 13020454000176 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao fornecimento de almoco completo,destinado aos alunos do scfv da baia da traicao,conforme nota fiscal de nº115 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 23/09/2019 | 85.00 | 00010764565451 | ANDREZA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 23/09/2019 | 85.00 | 00004486212401 | ANA CELIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 23/09/2019 | 85.00 | 00004486212401 | ANA CELIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 23/09/2019 | 85.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 23/09/2019 | 1410.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao fornecimento de 02 urnas funerarias,mortalha e translado de joao pessoa a baia da traicao e de rio tinto a baia da traicao,conforme nota fiscal de nº27 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 23/09/2019 | 85.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 23/09/2019 | 85.00 | 00008401459427 | CRISTILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 23/09/2019 | 85.00 | 00005477813423 | ANTONIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 23/09/2019 | 85.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 23/09/2019 | 85.00 | 00004425726464 | EDILZA MARIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 23/09/2019 | 85.00 | 00010760516421 | CELIANA DUARTE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 23/09/2019 | 85.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 23/09/2019 | 85.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 23/09/2019 | 85.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 23/09/2019 | 85.00 | 00003464213498 | DORALICE MARIA DA SILVA BECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 23/09/2019 | 85.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 23/09/2019 | 85.00 | 00006364223486 | CRISTIANE PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 23/09/2019 | 85.00 | 00007682986794 | DAMIANA JURACI ARAUJO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 23/09/2019 | 85.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 23/09/2019 | 85.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 23/09/2019 | 85.00 | 00005464112405 | CORITINA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 23/09/2019 | 85.00 | 00005958456490 | ADRIANO BERNADINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 23/09/2019 | 85.00 | 00003795599431 | ANGELA MARIA DA COSTA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 23/09/2019 | 85.00 | 00006964251499 | ABIAS FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 23/09/2019 | 85.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 23/09/2019 | 85.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 23/09/2019 | 85.00 | 00010351210423 | ANA FLAVIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 23/09/2019 | 85.00 | 00002197300407 | ANTONIA DELFINO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 23/09/2019 | 85.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 23/09/2019 | 85.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005781 | 23/09/2019 | 5900.00 | 00075352915468 | RUBENS NOBREGA SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,VEICULO TIPO;CAMINHONETE/VW AMAROK CD 4X4 S-ANO/MODELO 2015/2015-PLACA QFS 9958-PB-COMBUSTIVEL;OLEO DISEL,NO PERIODO DE 17 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 23/09/2019 | 122.00 | 00005924186423 | wilhem nascimento de leiros | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao fornecimento de lanche para as bandas do feriado dos dias 06 e 07 de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 23/09/2019 | 204.90 | 25028842000182 | ALEXSANDRA LIMA FLORIANO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao fornecimento de lanche para campanha de educacao no transito promovida pela mobilidade urbana em parceria com a secretaria de turismo e bptran. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005808 | 23/09/2019 | 593.75 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de esmalte sintetico 3,6l amarelo,vermelho,azul del rey,verde nilo,verde limao e marrom tabaco,rolo trincha,thinner e esmalte sintetico,destinado a secretaria de obras,revitalizacao dos letreiros,conforme nota fiscal de nº931 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 23/09/2019 | 189.98 | 05230009002903 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com nutren sender po sem sabor,destinado ao fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº5255 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 23/09/2019 | 80.00 | 00002410856403 | ADILSON ANTONIO DE SOUSA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da narracao da final do campeonato baiense de futebol de veterano edicao 2019,realizado no campo de baia dia 08 de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 24/09/2019 | 7492.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios comissionados da secretaria de meio ambiente e recursos hidricos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 24/09/2019 | 12908.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios comissionados da secretaria de agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 24/09/2019 | 5500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios comissionados da secretaria de pesca. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 24/09/2019 | 6498.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios comissionados da secretaria de industria e comercio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 24/09/2019 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios comissionados da secretaria de assuntos idigenas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 24/09/2019 | 1996.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contratados da secretaria de saude e saneamento-vigilancia sanitaria | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 24/09/2019 | 40012.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contratados da secretaria de saude e saneamento-psf | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 24/09/2019 | 12825.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contratados da secretaria de saude e saneamento-saude bucal | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 24/09/2019 | 8150.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contratados da secretaria de saude e saneamento-nasf | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 24/09/2019 | 1996.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contratados da secretaria de saude e saneamento-vigilancia abiental | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 24/09/2019 | 2994.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contratados da secretaria de saude e saneamento-agente em edemias | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 24/09/2019 | 998.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contratados da secretaria de saude e saneamento-agente epidemiologico. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 24/09/2019 | 2498.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contratados da secretaria de saude e saneamento-farmacia | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 24/09/2019 | 35632.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contratados da secretaria de saude e saneamento-plantonistas | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 24/09/2019 | 22638.16 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios efetivos da secretaria de saude e saneamento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 24/09/2019 | 17083.32 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios efetivos da secretaria de saude e saneamento-pacs | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 24/09/2019 | 25544.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios comissionados da secretaria de saude e saneamento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 24/09/2019 | 21922.73 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contratados da secretaria de saude e saneamento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 24/09/2019 | 8750.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contratados da secretaria de saude e saneamento-pacs | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 24/09/2019 | 1690.00 | 19913940000108 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aos servicos prestados em manutencao em ar-condicionado-psf sao miguel-troca de placa e manutencao nos tres ar condicionado da sal do medico e enfermagem e dentista-secretaria de saude-manutencao noar condicionado de 9.000 btus da sala do dentista,istalacao de um ar-condicionado de 9.000 btus da sala de enfermagem-psf antonio palitot-manutencao em 7 ar-condicionado de 12.000 btus e recarga de gas r410 em dois ar-condicionado do corredor. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 24/09/2019 | 560.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS IND.E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS,COLETA,TRATAMENTO,DEST FINAL,RESIDUOS SOLIDOS SAUDE-CLASSE I-INFECTANTE-BR 200LTS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 24/09/2019 | 19.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 24/09/2019 | 1690.00 | 19913940000108 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aos servicos prestados em manutencao em ar-condicionado-psf sao miguel-troca de placa e manutencao nos tres ar condicionado da sal do medico e enfermagem e dentista-secretaria de saude-manutencao noar condicionado de 9.000 btus da sala do dentista,istalacao de um ar-condicionado de 9.000 btus da sala de enfermagem-psf antonio palitot-manutencao em 7 ar-condicionado de 12.000 btus e recarga de gas r410 em dois ar-condicionado do corredor. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 24/09/2019 | 150.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento de manutencao e reparacao mecanica no veiculo de placa qse-1077 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº1071345 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 24/09/2019 | 746.56 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | valor que se empenha para fazer a despesa com difusor central,difusor esq.desemb.,r/r difusor desemb.vidro,revisao,alinhamento e balanceamento,oxisanitatizacao para o veiculo de placa qse-1077 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº1071346 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 24/09/2019 | 943.44 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de correia arvore,filtro de oleo,elemento filtra,oleo motor helix,fluido arrefecimento coolant,correia transmi,correia dentada e cola blak silicone neutro,destinado ao veiculo ambulancia do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº196747 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 24/09/2019 | 10780.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios efetivos da secretaria de infraestrutura (gari,auxiliar de servicos gerais,operador de maquinas) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 24/09/2019 | 23077.34 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios comissionados da secretaria de infraestrutura (diretor de divisao,assessor,secretario,assessor tecnico de projetos,coordenador,secretario adjuntoassessor administrativo) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 24/09/2019 | 29044.83 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contratados da secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 24/09/2019 | 7500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento dos fucionarios comissionados da secretaria de juventude esporte e lazer. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 24/09/2019 | 10696.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios comissionados da secretaria de turismo evento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 24/09/2019 | 125.00 | 00006088787406 | andream harrison viana do nascimento | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a 01 (uma) meia diaria referente a viagem a joao pessoa para participar,a convite da junta comercial,da capacitacao redesim e suas fucionalidades para o municipio no dia 09 de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 24/09/2019 | 2860.94 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios efetivos da secretaria de assistencia social | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 24/09/2019 | 10364.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios comissionados da secretaria de assistencia social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 24/09/2019 | 5988.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contratados da secretaria de assistencia social | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 24/09/2019 | 177284.98 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos professores efetivos fundeb 60% (magisterio) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 24/09/2019 | 45380.14 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios efetivos da secretaria de educacao fundeb 40% (auxiliar de servicos gerais,agente administrativo,merendeira) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 24/09/2019 | 47040.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos professores funbeb 60% | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 24/09/2019 | 37560.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos professores funbeb 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 24/09/2019 | 184578.53 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos professores contratados fundeb 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 24/09/2019 | 111320.78 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contratados da secretaria de educacao-fundeb 40% (merendeira,cuidadora,auxiliar de servicos gerais,motorista e outros) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 24/09/2019 | 220.00 | 15127815000103 | joao da silva inacio | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aos servicos de revisao da instalacao,motor de partida e alternador para o veiculo siena da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº232 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005899 | 24/09/2019 | 61772.47 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a medicao 10 (dez) contrato de empresa especializada em construcao civil para execucao dos servicos de reforma nas escolas maria das dores borges (aldeia galego),naide soares da silva (aldeia larangeira) e joao bezerra falcao (aldeia tracoeira),no municipio de baia da traicao-pb | 00022015 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 24/09/2019 | 22500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios eletivos do gabinete | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 24/09/2019 | 22050.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios comissionado gabinete (assessor geral,chefe de seguranca,chefe de gabinete procuradoria,assessor do gabinete,procurador geral e chefe de gabinete) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 24/09/2019 | 3500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios comissionados da controladoria geral. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 24/09/2019 | 3994.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios efetivos da secretaria de administracao e planejamento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 24/09/2019 | 14494.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios comissionados da secretaria de administracao e planejamento (coordenador,chefe de departamento,secretario,assessor administrativo,assessor tecnico) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 24/09/2019 | 2396.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios efetivos da secretaria de financas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 24/09/2019 | 19994.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios comissionados da secretaria de financas (assessor,tesoureiro,chefe de departamento,secretario adjunto,secretario e coordenador) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 24/09/2019 | 5821.67 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios eletivos da secretaria de assistencia social-concelho tutelar | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 24/09/2019 | 7052.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contratados da secretaria de assistencia social-scfv | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 24/09/2019 | 3600.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contratados da secretaria de assistencia social-cras | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 24/09/2019 | 2200.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contratados da secretaria de assistencia social-bolsa familia | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 24/09/2019 | 6100.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contratados da secretaria de assistencia social-crianca feliz | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 24/09/2019 | 85.00 | 00009935046478 | ALINE CANDIDO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 24/09/2019 | 41.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 24/09/2019 | 85.00 | 00009846111428 | CRISTINA CONCEIÇÃO NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 24/09/2019 | 85.00 | 00009148277401 | CRISTINA HILARIO MODESTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 24/09/2019 | 85.00 | 00010758350465 | ANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 24/09/2019 | 85.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 25/09/2019 | 85.00 | 00004518554426 | ILMA MONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 25/09/2019 | 85.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 25/09/2019 | 85.00 | 00001489709401 | KATIA FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 25/09/2019 | 85.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEICAO TAVARES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 25/09/2019 | 85.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 25/09/2019 | 85.00 | 00004491810494 | IAPONIRA VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 25/09/2019 | 85.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 25/09/2019 | 85.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 25/09/2019 | 85.00 | 00011413783457 | GILMARA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 25/09/2019 | 85.00 | 00007465942403 | JO0SEANE RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 25/09/2019 | 85.00 | 00008285568490 | GABRIELE PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 25/09/2019 | 85.00 | 00004489613423 | JOSILENE BERNADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 25/09/2019 | 85.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 25/09/2019 | 85.00 | 00009562654486 | JESSICA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 25/09/2019 | 85.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 25/09/2019 | 85.00 | 00011850328439 | LILIANE BATISTA CIRIACO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 25/09/2019 | 85.00 | 00070078501466 | ITAMARA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 25/09/2019 | 85.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 25/09/2019 | 85.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 25/09/2019 | 85.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 25/09/2019 | 85.00 | 00005036013492 | JOSICLEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 25/09/2019 | 85.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 25/09/2019 | 85.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 25/09/2019 | 85.00 | 00005231311430 | MARIA IZOLDA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 25/09/2019 | 85.00 | 00010918879426 | GRICIANO FRAZAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 25/09/2019 | 85.00 | 00006638743430 | JUCILENE MARIA CASSIMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 25/09/2019 | 85.00 | 00006948297498 | LUCILENE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 25/09/2019 | 85.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 25/09/2019 | 85.00 | 00007365301422 | MARIA DE FATIMA DO NORTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 25/09/2019 | 85.00 | 00010879084421 | FERNANDA BRAZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 25/09/2019 | 85.00 | 00000146742460 | ELZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 25/09/2019 | 85.00 | 00006613042480 | FRANCISCA JUSTINO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 25/09/2019 | 85.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 25/09/2019 | 85.00 | 00001463215452 | GEILZA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 25/09/2019 | 85.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 25/09/2019 | 85.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 25/09/2019 | 85.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 25/09/2019 | 85.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 25/09/2019 | 85.00 | 00004986448471 | IRACI AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 25/09/2019 | 85.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 25/09/2019 | 85.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 25/09/2019 | 85.00 | 00005874431462 | IRANI MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 25/09/2019 | 85.00 | 00004896486498 | ITAPUANA ALVES PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 25/09/2019 | 85.00 | 00005060202585 | JAQUELINE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 25/09/2019 | 85.00 | 00008102057424 | JOELMA DUTRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 25/09/2019 | 85.00 | 00000170705463 | LUZIMAR MARIA BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 25/09/2019 | 85.00 | 00005895576451 | JOSEFA CILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 25/09/2019 | 85.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 25/09/2019 | 85.00 | 00004363347473 | JOSENILDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 25/09/2019 | 85.00 | 00009193384459 | MARIA SANTANA AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 25/09/2019 | 85.00 | 00012276953497 | MARIA ELISANDREZ CORREIA ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 25/09/2019 | 85.00 | 00009116593405 | ERIVANIA MARINHEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 25/09/2019 | 85.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 25/09/2019 | 85.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 25/09/2019 | 85.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 25/09/2019 | 85.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 25/09/2019 | 85.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 25/09/2019 | 85.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 25/09/2019 | 85.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 25/09/2019 | 85.00 | 00000736361502 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 25/09/2019 | 85.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 25/09/2019 | 85.00 | 00011455113417 | MARIA DE FATIMA BRAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 25/09/2019 | 85.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 25/09/2019 | 85.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 25/09/2019 | 85.00 | 00004289856454 | MARIA DA PENHA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 25/09/2019 | 85.00 | 00006676061490 | MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 25/09/2019 | 85.00 | 00008123863454 | MARIA DAS GRAÇAS IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 25/09/2019 | 85.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 25/09/2019 | 85.00 | 00012112469495 | LUCILENE GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 25/09/2019 | 9604.01 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2.019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 25/09/2019 | 85.00 | 00008297186482 | LINDALVA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 25/09/2019 | 85.00 | 00004431048405 | MARIA JOSE BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 25/09/2019 | 85.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 25/09/2019 | 85.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 25/09/2019 | 85.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 25/09/2019 | 100.00 | 00085480827472 | ITAMAR VITAL ALVES | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a uma ajuda financeira de cunho social para pessoa carente destianado a generos alimenticios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 25/09/2019 | 85.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEÓFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 25/09/2019 | 85.00 | 00007650209474 | MARIA SANTANA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 25/09/2019 | 85.00 | 00006284092490 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 25/09/2019 | 85.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 25/09/2019 | 85.00 | 00004440354432 | MARINALVA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 25/09/2019 | 85.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 25/09/2019 | 85.00 | 00007746174701 | MARIA LUCIA NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 25/09/2019 | 85.00 | 00004760850473 | MARIA ELISIMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 25/09/2019 | 85.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 25/09/2019 | 85.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 25/09/2019 | 85.00 | 00004676277466 | LILIANA FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 25/09/2019 | 85.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 25/09/2019 | 85.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 25/09/2019 | 85.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 25/09/2019 | 85.00 | 00001463701470 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 25/09/2019 | 85.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 25/09/2019 | 85.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 25/09/2019 | 85.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 25/09/2019 | 85.00 | 00002254380460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 25/09/2019 | 85.00 | 00003348634490 | ALENAIDE SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 25/09/2019 | 85.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 25/09/2019 | 46073.45 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 25/09/2019 | 42.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 25/09/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA,E RECURSO ESTADUAL, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 25/09/2019 | 112.21 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 25/09/2019 | 34781.51 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 25/09/2019 | 88555.17 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS PROFESSORES FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2.019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 25/09/2019 | 10348.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DO MDE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 25/09/2019 | 960.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PARA FESTA DA INDEPENDENCIA COM 12 UNIDADES PARA OS DIAS 6 E 7 DE SETEMBRO EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 25/09/2019 | 250.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA REFERENTE A VIAGEM A NATAL PARA PARTICIPAR DO EVENTO FORMALIZACAO E FORTALECIMENTO DE INSTANCIAS DE GORVERNANCIA REGIONAIS NA QUAL SEU ALUIZIO PALESTROU NO DIA 19/10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 25/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 25/09/2019 | 21058.68 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC. SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2.019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 25/09/2019 | 23716.48 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006064 | 26/09/2019 | 623.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE AS PECAS TROCADAS NO VEICULO DUCATO DE PLACA OGE 5422 ( BOJO TRASEIRO E BUZINA ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 26/09/2019 | 1400.00 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019 DA LOCACAO DO IMOVEL DA UNIDADE SE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 26/09/2019 | 700.00 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO IMOVEL DA UNIDADE DE SAUDE . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 26/09/2019 | 2480.00 | 00010153643498 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE DOIS APARELHOS PARA ACADEMIA DE SAUDE ,SENDO REMADA SENTADA E EM RODA DIAGONAL COM VERTICAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 26/09/2019 | 810.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERFENTE AQUISICAO INDUZIDO M.P MBB/VALTRA/BH 12V ISKRA PARA PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº539 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 26/09/2019 | 85.00 | 00009117145457 | VANECIA VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 26/09/2019 | 85.00 | 00010760596433 | RUBIANA FERREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 26/09/2019 | 85.00 | 00004880844403 | MONICA DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 26/09/2019 | 85.00 | 00007509147778 | ROSILENE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 26/09/2019 | 85.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 26/09/2019 | 85.00 | 00009558558451 | RAYLLA JOANA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 26/09/2019 | 85.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 26/09/2019 | 85.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 26/09/2019 | 85.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 26/09/2019 | 85.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 26/09/2019 | 85.00 | 00005913568486 | SONIA MARIA VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 26/09/2019 | 85.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 26/09/2019 | 85.00 | 00004489614403 | ROSICLEIDE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 26/09/2019 | 85.00 | 00004408830402 | SALETE BENEDITO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 26/09/2019 | 85.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 26/09/2019 | 85.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 26/09/2019 | 85.00 | 00004440353460 | ROZA CARMONIZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 26/09/2019 | 85.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 26/09/2019 | 85.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 26/09/2019 | 85.00 | 00009562759407 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 26/09/2019 | 85.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 26/09/2019 | 85.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 26/09/2019 | 85.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 26/09/2019 | 85.00 | 00010087774470 | TUANE REGINA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 26/09/2019 | 85.00 | 00070272892459 | ROSINEIDE DA SILVA CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 26/09/2019 | 85.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 26/09/2019 | 85.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 26/09/2019 | 85.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 26/09/2019 | 85.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 26/09/2019 | 85.00 | 00035004758840 | MONICS FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 26/09/2019 | 85.00 | 00008797875465 | RAFAELA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 26/09/2019 | 85.00 | 00015398639480 | MAYARA GOMES DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 26/09/2019 | 85.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 26/09/2019 | 85.00 | 00003119660477 | RAIMUNDA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 26/09/2019 | 85.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 26/09/2019 | 85.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 26/09/2019 | 85.00 | 00006585207416 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 26/09/2019 | 85.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 26/09/2019 | 85.00 | 00001155909437 | SANDRA BARBOSA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 26/09/2019 | 85.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 26/09/2019 | 85.00 | 00010058157476 | LUCIANA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 26/09/2019 | 85.00 | 00009849213469 | RIVANGELA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 26/09/2019 | 85.00 | 00009835876479 | ZILMA LE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 26/09/2019 | 85.00 | 00008022634450 | GRACIELE HILARIO JACINTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 26/09/2019 | 85.00 | 00005200291437 | LEIDEJANE MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 26/09/2019 | 85.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 26/09/2019 | 85.00 | 00009286584490 | SIMONE GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 26/09/2019 | 85.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 26/09/2019 | 85.00 | 00008878216429 | SEVERINA GABRIEL FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 26/09/2019 | 85.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 26/09/2019 | 85.00 | 00009562408442 | MARLUCI CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 26/09/2019 | 85.00 | 00070504464400 | MARIA DE NAZARE DOMINGOS FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 26/09/2019 | 85.00 | 00004495162454 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 26/09/2019 | 85.00 | 00004887914482 | MARIA APARECIDA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 26/09/2019 | 100.00 | 00064023575453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTINADO A GENERO ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 26/09/2019 | 193.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CRIANCA FELIZ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 26/09/2019 | 216.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CRIANCA FELIZ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 27/09/2019 | 85.00 | 00015329131413 | VITORIA BIANCA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 27/09/2019 | 85.00 | 00006570613448 | KALIANE SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 27/09/2019 | 85.00 | 00070374513473 | LINDALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 27/09/2019 | 85.00 | 00008084722409 | ANA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 27/09/2019 | 85.00 | 00070272759457 | DANIELLE MARIA COELHO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 27/09/2019 | 85.00 | 00004513943483 | CARMEM LUCIA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 27/09/2019 | 85.00 | 00009148393495 | ALINE HILARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 27/09/2019 | 85.00 | 00010833091450 | FRANCISCARLA IZAIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 27/09/2019 | 85.00 | 00009454819429 | ROSENERE ANIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 27/09/2019 | 85.00 | 00010764484451 | ALDELINE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 27/09/2019 | 85.00 | 00004502157414 | ROSIVANIA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 27/09/2019 | 85.00 | 00007158763412 | REJANE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 27/09/2019 | 85.00 | 00011012807436 | TELMA SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 27/09/2019 | 85.00 | 00070856510408 | LUCIENE TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 27/09/2019 | 85.00 | 00078181550315 | VALDECI MARQUES DE OLIVEIRAA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 27/09/2019 | 85.00 | 00007260581492 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 27/09/2019 | 85.00 | 00009843696433 | GERLEI DOMINGOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 27/09/2019 | 85.00 | 00009373682458 | JEANE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 27/09/2019 | 85.00 | 00013382562464 | ROSIVANIA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 27/09/2019 | 85.00 | 00070500252408 | JAILMA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 27/09/2019 | 85.00 | 00008645232464 | TALITA INGRID SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 27/09/2019 | 85.00 | 00003045973418 | MAILDE FRANÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 27/09/2019 | 85.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 27/09/2019 | 85.00 | 00010548113424 | IDAIANE FREIRE DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 27/09/2019 | 485.00 | 00005217862408 | AUALISON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS PARA PALESTRA SOBRE ATUALIZACAO CADASTRAL COM O PUBLICO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 27/09/2019 | 85.00 | 00010536050481 | SUELI DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 27/09/2019 | 85.00 | 00009116578430 | MARIA JANILENE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 27/09/2019 | 85.00 | 00071722285451 | ELIS REGINA CARDOSO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 27/09/2019 | 85.00 | 00011819970469 | juliana maria de souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 27/09/2019 | 85.00 | 00004989374452 | SILVANIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 27/09/2019 | 85.00 | 00009226105413 | WELLITA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 27/09/2019 | 85.00 | 00010758354452 | LINDELMA FAUSTINO BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 27/09/2019 | 85.00 | 00070581498445 | edna dos santos silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 27/09/2019 | 85.00 | 00011459566459 | ANDREZA VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 27/09/2019 | 85.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 27/09/2019 | 85.00 | 00009321140409 | MONICA NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 27/09/2019 | 85.00 | 00014196551408 | TAIS CONCEI?AO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 27/09/2019 | 85.00 | 00005616187470 | josilene valdevino da silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 27/09/2019 | 85.00 | 00011400902401 | LUIZA CRISTINA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 27/09/2019 | 2500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,DO MES DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0006107 | 27/09/2019 | 5140.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULIANO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTACAO DE TRANPORTE ESCOLAR,REFERENTE A 21 DIARIAS NO MES SETEMBRO,CONFORME PP-006/2019,COM O VEICULO DE PLACA MOI-2849 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0006108 | 27/09/2019 | 5140.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULIANO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,REFERENTE A 21 DIARIAS DO MES DE JULHO, CONFORME PP-006/2019,VEICULO DE PLACA LNX-1437 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0006109 | 27/09/2019 | 5914.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,REFERENTE A 21 DIARIAS DO MES DE MAIO, CONFORME PP-006/2019,VEICULO DE PLACA KUI-4671 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0006110 | 27/09/2019 | 4599.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,REFERENTE A 21 DIARIAS DO MES DE MAIO, CONFORME PP-006/2019,VEICULO DE PLACA KXO-2182 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0006111 | 27/09/2019 | 1824.80 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,REFERENTE A 21 DIARIAS DO MES DE MAIO, CONFORME PP-006/2019,VEICULO DE PLACA MOT-2483 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006100 | 27/09/2019 | 9077.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE (ALCCOL EM GEL,CATETER GELCO,EQUIPO MACRO FLEXIVEL E OUTROS)DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.664 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006102 | 27/09/2019 | 8962.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE (ACIDO TRANEXAMICO,ADRENALINA,ALBENDAZOL,BUTILLESCOPALAMIDA,FUROSEMIDA E OUTROS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.662 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006104 | 27/09/2019 | 9689.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE (GAZE ROLO TIPO QUEIJO,LENCOL HOSP ECO GREEN,MASCARA DESCARTAVEL,SCALP E OUTROS ) DESTINADO AO FUNDO MUNICOPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.661 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006105 | 27/09/2019 | 5816.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE (CATETER JELCO,EQUIPOMACRO FLEXIVEL,LENCOL HOSPITLAR,MASCARA DESCRATAVEL E OUTROS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.661 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006128 | 27/09/2019 | 12215.93 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE (ABAIXADOR DE LINGUA,AGUA DEIONIZAONIZADA,AGULHA DESCARTAVEL E OUTROS),DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº79.878 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006131 | 27/09/2019 | 13141.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AMINOFILINA,CEFALEXINA,DEXAMETASONA,DIMETICONA,BULPROVIL E OUTROS),DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº79877 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 30/09/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 30/09/2019 | 19.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/09/2019 | 21922.73 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contratados da secretaria de saude e saneamento. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/09/2019 | 4000.00 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS EM 10 (DEZ) RUAS PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO COM LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS CADASTRAIS COM CURVAS DE NIVEIS, SECOES TRANSVERSAIS PERFIL DE CADA EIXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 30/09/2019 | 500.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 30/09/2019 | 2.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 30/09/2019 | 261.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 30/09/2019 | 2.53 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 30/09/2019 | 85.00 | 00007732699408 | TAIGUARA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/09/2019 | 85.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 30/09/2019 | 85.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 30/09/2019 | 85.00 | 00004740108488 | MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 30/09/2019 | 85.00 | 00004240586429 | ANTONIO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 30/09/2019 | 85.00 | 00008649426484 | elaine targino matias | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 30/09/2019 | 85.00 | 00071325767476 | RAINARA GOMES BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/09/2019 | 85.00 | 00013436849430 | EDUARDA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 30/09/2019 | 85.00 | 00007065720411 | JUCELIA BARBOSA DA SLVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009543380490 | CLECIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 30/09/2019 | 85.00 | 00011800558457 | ADELINE CIRILO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 30/09/2019 | 85.00 | 00011293319465 | ROSIMERE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 30/09/2019 | 85.00 | 00011293319465 | ROSIMERE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 30/09/2019 | 85.00 | 00001632065460 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 30/09/2019 | 85.00 | 00013262704431 | RITA DE CASSIA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/09/2019 | 85.00 | 00070298545438 | GESSICA KASANDRA LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 30/09/2019 | 85.00 | 00004411252473 | LINDACI MARIA DA CONCEI??O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 30/09/2019 | 85.00 | 00004676264488 | NASILMA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 30/09/2019 | 85.00 | 00010022825436 | GILIANE DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 30/09/2019 | 85.00 | 00007014474430 | MONICA MARTINS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 30/09/2019 | 85.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/09/2019 | 85.00 | 00006874572466 | OVERLADY RODRIGUES BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009395713402 | IRACEMA DA SILVA BERNADINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 30/09/2019 | 85.00 | 00007625763404 | LAYANA SAMARA COELHO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 30/09/2019 | 85.00 | 00008182871441 | MARIA DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 30/09/2019 | 85.00 | 00012371464457 | LUZIA BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 30/09/2019 | 85.00 | 00007114643403 | ANA PAULA TORRES TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009551380436 | ROSANGELA NICRACIO TERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 30/09/2019 | 85.00 | 00005440992499 | RITA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/09/2019 | 85.00 | 00004450553403 | NILZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 30/09/2019 | 85.00 | 00070500059403 | NAIARA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/09/2019 | 85.00 | 00011714334414 | ROSENILDA BARBOSA PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/09/2019 | 85.00 | 00014846540480 | TAMIRES VIANA MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 30/09/2019 | 85.00 | 00004355831400 | JOSELIANE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 30/09/2019 | 85.00 | 00005200817498 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/09/2019 | 85.00 | 00010758340400 | ELBA JACIARA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/09/2019 | 85.00 | 00014632582409 | MILENA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009558573418 | ERIKA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 30/09/2019 | 85.00 | 00011345678479 | MARIA LUCIA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009558408484 | MARIA DAS NEVES DA CONCEI??O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/09/2019 | 85.00 | 00007772073461 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/09/2019 | 85.00 | 00008988769406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/09/2019 | 85.00 | 00003936734488 | EDVANIA DE ARAUJO AURELIANO DOS SANTOS GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/09/2019 | 85.00 | 00011972721437 | AMANDA BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/09/2019 | 85.00 | 00004483541447 | MARIZELIA FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/09/2019 | 85.00 | 00000170064492 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/09/2019 | 85.00 | 00007704227483 | MARIA DE LOURDES DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/09/2019 | 300.00 | 00010922629463 | CARLOS ANTONIO SILVA DE ALEXANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SICIAL PARA PESSOA CARENTE DE MATERIAIS DE PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006228 | 01/10/2019 | 66.36 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa qse-6719 do fundo municipal de assistencia social,conforme nota fiscal de nº939 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542018 | 0006229 | 01/10/2019 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa nqi-0746 do fundo municipal de assistencia social,conforme nota fiscal de nº937 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542018 | 0006230 | 01/10/2019 | 30.08 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa qsd-5385 do fundo municipal de assistencia social,conforme nota fiscal de nº938 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 01/10/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE DESPESA ,REFERENTE AO LICENIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSFERENCIA.DESTINADA SECRETARIA MUNICIPA DE FINACAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542018 | 0006231 | 01/10/2019 | 824.05 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo amarok de placa qfs-9958 do gabinete do prefeito,conforme nota fiscal de nº940 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006223 | 01/10/2019 | 165.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de 10 unidades de cal 10 kg destinado a secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº948 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006224 | 01/10/2019 | 634.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de arreia grossa destinado a secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº949 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006225 | 01/10/2019 | 2200.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de pedra rachinha,destinado a melhoria e padronizacao de calcadas na rua siqueira campos,conforme nota fiscal de nº946 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006226 | 01/10/2019 | 2640.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de cimento,destinado a melhoria e manutencao de predios publicos em diversas ruas,conforme nota fiscal de nº947 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006232 | 01/10/2019 | 1300.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo f4000 de placa ofh-8099 da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº948 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006233 | 01/10/2019 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa qse-5536 da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº947 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542018 | 0006234 | 01/10/2019 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo saveiro de placa ogc-4237 da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº946 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542018 | 0006235 | 01/10/2019 | 1320.69 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo de placa hzi-9990 da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº945 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006236 | 01/10/2019 | 722.26 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo caminhao de placa mnf-8890 da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº944 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006237 | 01/10/2019 | 1511.60 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo cacamba de placa ofe-2673 da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº941 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006238 | 01/10/2019 | 1521.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com disel para motoniveladora case da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº942 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006239 | 01/10/2019 | 982.95 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com disel para retroescavadeira da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº943 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 01/10/2019 | 1600.00 | 24557801000110 | FRANCISCO PAULO COSENTINO SORRENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS E EVENTOS JUNINOS DE 2019. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 01/10/2019 | 800.00 | 24557801000110 | FRANCISCO PAULO COSENTINO SORRENTINO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao fornecimento de fogos de artificios para o novenario do padroeiro sao miguel,realizado no dia 28 de setembro de 2019,conforme nota fiscal de nº1000067 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006202 | 01/10/2019 | 5996.22 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE A GENERO ALIMENTICIOS ( MACAXEIRA , POLPA DE ACEROLA ,POLPA DE GOIABA,ABACAXI E BATATA DOCE )DESTINADO A MERENTA ESCOLAR,CONFORME A NOTA DE Nº 000004716 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006216 | 01/10/2019 | 6075.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE ( 500 TALOES DE 50X2 VIAS NUMERADAS ,PAPEL 56G PAPEL AUTOCOPIATIVO , 10000 COPIAS DE MATERAIS DIVERSOS PARA CAPACITACAO E EVENTOS , 75G) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006227 | 01/10/2019 | 540.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao fornecimento de glp envasado em botijao de 13 kg,destinado a secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº4344 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 01/10/2019 | 560.00 | 31390301000100 | AILSON BATISTA DE SOUZA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a confeccao de 30 coletes,2 camisas,para o projeto eco-moedas da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº142 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 01/10/2019 | 150.00 | 31390301000100 | AILSON BATISTA DE SOUZA | valor que sse empenha para fazer face a despesa,referente a confeccao de camisas para o grupo melhores guerreiras potiguara da aldeia lagoa do mato,conforme nota fiscal de nº9 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 01/10/2019 | 820.00 | 05830842000194 | TECCHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE A ESTALACAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO ,CONSERTO DE RAIO X DESLOCAMENTO E MANUTENCAO NA CADEIRA PARA O PSF SAO MIGUEL ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000642. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 01/10/2019 | 622.01 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOQUE SE EMPNHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUSICAO DE ( OLEO MOTOR DAILY 5W30,CARTUCHO FILTRANTE, FILTRO DE AR E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.005.882 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006208 | 01/10/2019 | 380.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZE FACE A DESPESA ,REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO( DIAZEPAM 10MG 2ML AMP (B1) ))DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 01/10/2019 | 100.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA DE DE SERVICO DE MANUTENCAO REVISAO M0 DE 10.000 KM NO VEICULO VAM DE PLACA QSI 4417/PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1003062 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006211 | 01/10/2019 | 7550.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A ( UNID. 2500 ENVELOPES PRONTUARIO FAMILIAR, FLS 10000 E-SUS CADASTRO DOMICILIAR, UNID. 15000 E- SUS FICHA DE PROCEDIMENTOS , FLS 10000 E-SUS ATENDIMENTO ODONTOLOGICO INDIVIDUAL) DESTINADO AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006212 | 01/10/2019 | 5770.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de 150 blocos de receituario controlado especial,em papel autocopiativo e 20000 fls de formularios diversos,destinado ao fundo municipal,conforme nota fiscal de nº1001443 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006213 | 01/10/2019 | 2924.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AAQUISICAO ( UND. 750 ADESIVO TAM 30X15CM, UND. 1 FAIXA COLORIRA EM LONA) DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006221 | 01/10/2019 | 576.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de esparadrapo imperm 100% destinado ao fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº79.915 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 02/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 02/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 02/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 02/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 02/10/2019 | 160.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO PARA PUBLICIDADE E ACOMPANHAMENTO DO EVENTO SETEMBRO AMARELO(04 HORAS ) PARA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 02/10/2019 | 5744.54 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aos exames laboratoriais realizados no mes de agosto de 2019,conforme relatorio enviado. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006260 | 02/10/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-6679 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº976 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006262 | 02/10/2019 | 80.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-6709 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº982 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006263 | 02/10/2019 | 80.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-2856 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº978 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006264 | 02/10/2019 | 1523.64 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo van iveco de placa qsi-4417 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº974 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006268 | 02/10/2019 | 1210.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8542 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº968 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006269 | 02/10/2019 | 2015.45 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ANBULANCIA DE PLACA OGE-5422 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº971 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006270 | 02/10/2019 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA QSE-6659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº977 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006271 | 02/10/2019 | 3664.15 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYE-0512 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº972 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006272 | 02/10/2019 | 870.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ROBUST DE PLACA QFL-2963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº973 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006273 | 02/10/2019 | 345.91 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1077 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº969 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006274 | 02/10/2019 | 750.56 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8592 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº967 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006275 | 02/10/2019 | 750.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSF-9559 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº975 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006276 | 02/10/2019 | 83.17 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA QSE-6689 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº979 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006277 | 02/10/2019 | 1611.69 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA QSE-1067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº970 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006279 | 02/10/2019 | 1478.55 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8482 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº966 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 02/10/2019 | 500.00 | 00091675901449 | JOSE DENIS DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUBSTITUICAO DOS COMPENSADOS DA EMBARCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006247 | 02/10/2019 | 130.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa qse-2846 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº965 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006249 | 02/10/2019 | 506.48 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo palio de placa oga-6647 da secretaria de edcacao,conforme nota fiscal de nº964 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006250 | 02/10/2019 | 260.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo celta de placa nqh-6066 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº963 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006251 | 02/10/2019 | 850.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo doblo de placa qfe-4926 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº962 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006253 | 02/10/2019 | 936.52 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo palio de placa nqj-3001 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº961 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006254 | 02/10/2019 | 1287.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo siena de placa qfq-5925 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº960 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006265 | 02/10/2019 | 13819.50 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | valor que se empenha para se fazer face a despesa ,referende a execucao dos servicos de transporte escola destinado a rede de ensino estadual deste municipio,conforme pregao presencial de nº 00002/2019, referente a 23 diarias no mes de julho e 22 diariasno mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006266 | 02/10/2019 | 10271.25 | 00011624799493 | DANILO JOSE FIDELIS PEREIRA | valor que se empenha para se fazer face a despesa , referente a execucao dos servicos de transporte escolar destinado a rede de ensino estadual deste municipio, conforme pregao presencial de nº00002/2019, referente a 23 diarias do mes de julho e 22 dias do mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006267 | 02/10/2019 | 11578.50 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | valor que se empenha para se fazer face a despesa ,referente a execucao dos servicos de transporte escolar destinado a rede de ensino estadual deste municipio, conforme pregao presencial de nº 000002/2019, referente a 23 diarias no mes de julho e 22 diarias no mes de agosto de 2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006280 | 02/10/2019 | 1145.85 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA OGF-4230 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº959 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006281 | 02/10/2019 | 1735.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA-QFG-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº958 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006282 | 02/10/2019 | 993.09 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA-OGE-5250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº957 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006283 | 02/10/2019 | 1000.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6453 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº956 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006284 | 02/10/2019 | 4821.34 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA-QSE-4496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº955 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006285 | 02/10/2019 | 1941.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-3053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº954 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006286 | 02/10/2019 | 1731.72 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA-MOI-2849 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº953 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006287 | 02/10/2019 | 1051.82 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA-KXO-2182 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº952 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006288 | 02/10/2019 | 2097.50 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OMIBUS DE PLACA-LNX-1437 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº951 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006289 | 02/10/2019 | 1291.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA-KUI-4671 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº950 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006290 | 02/10/2019 | 3621.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA-0212 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº949 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 02/10/2019 | 250.00 | 00069266816434 | ANTONIO LOURENCO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA O NOVENARIO DO PADROEIRO SAO MIGUEL REALIZADO NA NOITE DEDICADA A ALDEIA LARANGEIRA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 02/10/2019 | 850.00 | 00036810975420 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE A O SERVICO DE MANUTENCAO DOS CILINDROS E TROCA DOS REPAROS DA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 02/10/2019 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a locacao dos sistemas de tributos e licitacao publica referente ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 02/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0006256 | 02/10/2019 | 4000.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE | valor que se empenha para fazer a despesa,referente aos servicos juridicos advocaticios no mes de setembro/2019,junto ao tribuanal de contas da paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 02/10/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-6699 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº981 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 03/10/2019 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 03/10/2019 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 03/10/2019 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITACAO, TOMADA DE PRECOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006294 | 03/10/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-6699 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº981 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006296 | 04/10/2019 | 250.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE 50 UNID.DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LT,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4350 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006297 | 04/10/2019 | 120.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4347 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 04/10/2019 | 153.75 | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO NUTRIDRINK MAX EM PO SEM SABOR LT 700G E CENTRUM HOMEME 30CP,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2731 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 04/10/2019 | 240.00 | 15606747000165 | ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE SACO PARA COLETA COM TARJA E TIOSSULFATO DE SODIO 100ML,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº827 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 04/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006298 | 04/10/2019 | 100.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFEFENTE AQUISICAO DE 20 UNID.DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LT DESTINADO AO GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4348 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 04/10/2019 | 85.95 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE ART DO QUIOSQUE DA ORLA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006299 | 04/10/2019 | 150.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE 30 UNIDADES DE AGUA MINERAL SUBLIME DE 20LT DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4349 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006300 | 04/10/2019 | 42.50 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE 5 UNID.DE AGUA MINERAL 1,500ML DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4346 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 04/10/2019 | 1886.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AVIAMENTOS DIVERSOS PARA CONFECCAO DE EXOVAL GRUPO DE GESTANTES DO CRAS PARA DOACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1095 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006295 | 04/10/2019 | 250.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE 50 UNID.DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LT,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4351 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 04/10/2019 | 1050.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS (AVIAMENTOS EM GERAL),PARA REALIZACAO DE DIVERSAS OFICINAS COM O GRUPO DE IDOSOS,USUARIOS DO PAIF E DO SCFV. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 04/10/2019 | 885.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS (AVIAMENTOS EM GERAL),PARA REALIZACAO DE DIVERSAS OFICINAS COM O GRUPO DE MULHERES,USUARIAS DO PAIF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1097 | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 04/10/2019 | 960.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS (AVIAMENTOS EM GERAL),PARA REALIZACAO DE DIVERSAS OFICINAS COM O GRUPO DE CRIANCAS E ADOLECENTES,USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0006320 | 07/10/2019 | 5010.12 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1817 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0006322 | 07/10/2019 | 2996.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FEFIZ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1815 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 07/10/2019 | 885.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS (AVIAMENTOS EM GERAL),PARA REALIZACAO DE DIVERSAS OFICINAS COM O GRUPO DE MULHERES,USUARIAS DO PAIF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1097 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 07/10/2019 | 960.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS (AVIAMENTOS EM GERAL),PARA REALIZACAO DE DIVERSAS OFICINAS COM O GRUPO DE CRIANCAS E ADOLECENTES,USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 07/10/2019 | 1050.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS (AVIAMENTOS EM GERAL),PARA REALIZACAO DE DIVERSAS OFICINAS COM O GRUPO DE IDOSOS,USUARIOS DO PAIF E DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 07/10/2019 | 840.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MUDA DE FRAMA ESMERALDA,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.315 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0006323 | 07/10/2019 | 14497.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1814 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 07/10/2019 | 300.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MUDA DE CASUARINA,DESTINADO A PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.317 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 07/10/2019 | 63.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112019 | 0006310 | 07/10/2019 | 1341.00 | 20934278000143 | LOURDETE V BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MESA ESCRITORIO-GP MOVEIS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 07/10/2019 | 700.00 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MES DE SETEMBRO DE 2019, DO IMOVEL DA UNIDADE DE SAUDE . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 07/10/2019 | 280.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MUDA DE GRAMA ESMERALDA,DESTINADO AO PSF 1,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.316 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 07/10/2019 | 6693.00 | 20934278000143 | LOURDETE V BEZERRA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de cadeira para coleta de sangue-arruda bracadeira regulavel,carro maca simples,suporte de souro/colchonete grades laterais e mesa de exames do leito movel,conforme nota fiscal de nº1.155 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 07/10/2019 | 800.00 | 00005407778467 | JOSE CARLOS ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SERVICO DE MOTOR DA EMBARCACAO CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR E DETERMINACAO DO SENHOR PREFEITO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 08/10/2019 | 19.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0006335 | 08/10/2019 | 2950.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a prestacao de servicos tecnicos especializados na execucao e acompanhamento de processos licitatorios,contratos administrativos e pregoes inerentes a comissao permanente de licitacao deste municipio,referente ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 08/10/2019 | 1200.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS JORNALISTICAS E INTITUCIONAIS,PUBLICIZACAO E COBERTURAS DE EVENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 08/10/2019 | 1525.00 | 07870804000190 | RECICLAR CARTUCHO LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com reciclagem de toner hp,concerto da fonte de impressora hp e tintas para bulk da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1002317 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 08/10/2019 | 1800.00 | 00089337824434 | MARIA DE FATIMA AMARO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA-716-CENTRO-BAIA DA TRAICAO-PB,OBJETIVANDO AS INTALACOES E FUCIONAMENTO DO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 08/10/2019 | 250.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a 02 (duas) diarias referente a viagem a joao pessoa para audiencia na funai representando o prefeito sobre a anuencia do terreno para o centro de compostagem dos residuos solidos e audiencia no spusobre a gestao das praias urbanas;e dia 07/10/2019 para reuniao no ministerio publico estadual para finalizacao do plano municipal de residuos solidos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 08/10/2019 | 2000.00 | 00003566223476 | NELSON FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao servico de sonorizacao nos dias:31/08/2019 festa da laranjeira em laranjeira,21/09/2019 grupo de danca de cezar (ginasio de esporte),15/09/2019 capeonato de futebol baia (abertura dos jogos) e 20a 29/09/2019 novenario de sao miguel arcanjo na vila. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 08/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A SANEAMENTO DESTINACAO RESIUOS SOLIDOS DOS QUIOSQUE DA PRAINHA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0006337 | 08/10/2019 | 1005.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de material de limpeza e higiene diversos,destinado ao programa bolsa familia,conforme nota fiscal de nº1816 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0006339 | 08/10/2019 | 1194.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de material de expediente diversos,destinado ao bolsa familia,conforme nota fiscal de nº1818 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 08/10/2019 | 510.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELI -EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a atividade cultural com pessoas do servico de convivencia do municipio de baia da traicao;atividade cinematografica para 51 pessoas ao valor unitario de 10,00 r$ incluindo pipoca e refrigerantes,conforme nota fiscal de nº1254 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 08/10/2019 | 292.00 | 00071121052428 | joyce bonifacio da silva | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a uma ajuda financeira para pessoa carente,para compra de 4 sacos de cimentos e 500 tijolos para sua contrucao e de acordo com a lei municipal de nº251/2017-programa barco novo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 08/10/2019 | 104.94 | 00001957455403 | MIRIAM GOMES DO NASCIMENTO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a uma ajuda financeira de cunho social para pessoa carente para regularizacao do seu beneficio de inss. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 08/10/2019 | 230.00 | 00003936734488 | EDVANIA DE ARAUJO AURELIANO DOS SANTOS GUIMARÃES | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a uma ajuda financeira para pessoa carente,para compra de 10 sacos de cimentos para sua contrucao e de acordo com a lei municipal de nº251/2017-programa morar melhor. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 08/10/2019 | 70.00 | 00009558408484 | MARIA DAS NEVES DA CONCEI??O | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a uma ajuda financeira de cunho social para pessoa carente para recarga de gas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 08/10/2019 | 292.00 | 00070856185400 | barabara sibele bonifacio da silva | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a uma ajuda financeira para pessoa carente,para compra de 4 sacos de cimentos e 500 tijolos para sua contrucao e de acordo com a lei municipal de nº251/2017-programa morar melhor. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 08/10/2019 | 160.00 | 00009119495420 | REGINALDO NAZARIO FILHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a uma ajuda financeira de cunho social para pessoa carente destinado a compra de rolo de arame farpado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 08/10/2019 | 70.00 | 00028562461415 | ROBERTO SOARES DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a uma ajuda financeira de cunho social para pessoa carente destinado a recarga de gas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 09/10/2019 | 600.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO PARA PUBLICIDADE DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (15 HORAS ) . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 09/10/2019 | 26.40 | 28155119000152 | PLOTTER DESIGN COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME A ORDEM DE SERVICO O.S 5287 IMPERESSAO A4 PRETO (PROJETO QUIOSQUE) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 09/10/2019 | 1800.00 | 06155064000148 | MARLY BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DO TRIO E BANDA ASAS DA AMERICA PARA APRESENTACAO NO BAIA FANTASY ANO III | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006356 | 09/10/2019 | 4909.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE OUROLUX LAMPADA,PLUZIE IDEALE,CABO MULTIPLEX DE ALUMINIO E STRAHL CAIXA MED POLIF TRIFASICA,MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1487 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006360 | 09/10/2019 | 500.00 | 00005883765408 | IRACEMA AURELIANO DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de 250 cocos,destinado a merenda escolar,conforme nota fiscal de nº61718 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 09/10/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITACAO, TOMADA DE PRECOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 09/10/2019 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006358 | 09/10/2019 | 4602.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE CABO SIL FLEX,FITA DE ACO P/POSTE,OUROLUX,CAMPANHIA FOXLUX E OUTROS,MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1486 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000562018 | 0006363 | 09/10/2019 | 7987.41 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE( PASTAS CLASIFICADOR, FITA DUREX, ENVELOPES, CAIXAS DE PAPEL A4,GRAMPEADOR )DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº1820 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 09/10/2019 | 340.00 | 13207763000150 | ANTONIA MONTEIRO FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE RADIO AMADOR BAOFENG,DESTINADO A MOBILIDADE URBANA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº67 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 10/10/2019 | 500.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006383 | 10/10/2019 | 623.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE AS PECAS TROCADAS NO VEICULO DUCATO DE PLACA OGE 5422 ( BOJO TRASEIRO E BUZINA ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572018 | 0006384 | 10/10/2019 | 12961.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FASER FACE A DESPSA REFERENTE A (DETERGENTE LIQUIDO 6X 2LTS, PANO DE PRATO, FLANELA, ALCOOL GEL 500G,LUVA LATEX E OUTROS ) DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1821 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006385 | 10/10/2019 | 1813.52 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (MAXXI D3,ACEBROFILINA, NARIX,PRELONE E OUTROS), DESTINADOS AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº.000.002.844 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006386 | 10/10/2019 | 116.06 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA DE Nº.000.002.843 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 10/10/2019 | 47.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 10/10/2019 | 18765.30 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 10/10/2019 | 23.74 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 10/10/2019 | 500.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 10/10/2019 | 700.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 10/10/2019 | 125.00 | 00045659184472 | MARIA DE FATIMA COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA JOAO PESSOA NA REUNIAO DE CAPACITACAO NA FOCO CONSULTORIA, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 10/10/2019 | 2400.00 | 30420429000107 | AMANDA RAQUEL DE BRITO | importancia que se empenha para fazer face as despesas referente ao servico prestado atraves de registro fotograficos (em estudio incluindo cenario,figurino e revelacao das fotos) do grupo de gestantes do cras/paif visando a melhoria da auto estima das mulheres gravidas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 10/10/2019 | 8500.00 | 30420429000107 | AMANDA RAQUEL DE BRITO | importancia que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestado atraves de registros fotograficos (em estudio-incluindo cenario,figurino e revelacao das fotos)junto as criancas usuarios do programa crianca feliz,visando as comemoracoes para o dia das criancas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 10/10/2019 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa,,referente ao pagamento da internet do scfv ,conforme comprovacao em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 10/10/2019 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa,,referente ao pagamento da internet do bolsa familia,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 10/10/2019 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da internet do conselho tutelar,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 10/10/2019 | 180.00 | 19913940000108 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCAS DE PECAS DO AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA SALA DO GESTOR DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 10/10/2019 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas ,referente ao pagamento da internet do crianca feliz,conforme comprovacao em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 10/10/2019 | 1200.00 | 00070206944462 | FELIPE RODRIGUES DE QUEIROZ | importancia que se empenha pra fazer face as despesas referente ao servico contratado para o crianca feliz,apoiar o planjamento crianca feliz na secretaria municipal de assistencia social,como tambem realizar a organizacao das planilhas de visitas e prontuarios dos usuarios do referido programa,de acordo com acompanhamento mensal das criancas e gestantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 10/10/2019 | 1126.00 | 13020454000176 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE AO ALMOCO COMPLETO (INCLUSO BEBIDAS NAO ALCOOLICAS) DESTINADO AS CRIANCAS USUARIAS DO scfv EM PASSEIO CULTURAL NA CIDADE DE GUARABIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 118 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 11/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 11/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0006390 | 11/10/2019 | 3000.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO 07/09/2019 A 06/10/2019,CONFORME CONTRATO E O PREGAO PRESENCIAL 055/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 11/10/2019 | 920.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO HELIX ULTRA, ELEMENTO FILTRA, FILTRO DE OLEO,LANTERNA INTERN DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO GREEN AMBULANCIA DE PLACA OGE-5422 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDE BAIA DE TRAICAO, CONFORME NOTA DE Nº.197288 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 11/10/2019 | 300.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO GREEN AMBULANCIA DE PLACA OGE-5422 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAO, CONFORME NOTA DE Nº.1071918 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 11/10/2019 | 580.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO GREEN AMBULANCIA DE PLACA OGE-5422 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAO, CONFORME NOTA DE Nº.1071919 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 14/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 14/10/2019 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 14/10/2019 | 411.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS REF. 4911, CARIMBO AUTOMATICO REF. 4913,CARIMBO AUTOMATICO REF. 49130 DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0840 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 14/10/2019 | 104.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 14/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 14/10/2019 | 2561.80 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 15/10/2019 | 485.20 | 09288416000121 | CARTORIO PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) RECONHECIMENTO DE FIRMA, 02(DOIS) ABERTURA DE FIRMA, 02(DOIS) AUTENTICACAO, 01(UM) REGISTRO DE R.T.D.E E 01(UM) REGISTRO DE R.P.J DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0006406 | 15/10/2019 | 22250.75 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de generos alimenticios (acucar refinado,arroz, biscoito,leite em po,feijao,flocos de milho e outros),destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio,conforme nota fiscal de nº1310 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 15/10/2019 | 256.00 | 00075226529449 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DA SALGADOS E BOLOS PARA A ABERTURA DE VERAO , NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO (DOC. 01) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0006419 | 15/10/2019 | 1520.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COM APOIO DE EQUIPE DE 19(DEZENOVE) HOMENS NO EVENTO BAIA FANTASY REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0006404 | 15/10/2019 | 2625.10 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de generos alimenticios (acucar refinado,flocos de milho,oleo de soja,feijao,macarrao e outros),destinados ao scfv deste municipio ,conforme nota fiscal de nº1311 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 15/10/2019 | 400.00 | 04681671000116 | BARRETO, JUREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 2000 MIL PULSEIRAS PARA A FESTA DAS CRIANCAS 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 15/10/2019 | 1100.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA , REFERENTE A CORRESPONDENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ,NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 15/10/2019 | 360.00 | 00012044231484 | JAILTON FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha para se fazer face a despesa refernte a uma ajuda financeira para pessoa carente , para compra de materiais para sua construcao e de acordo com a lei municipal nº 251/2017 - programa morar melhor. destinado ao secretaria municipal deassistência social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 15/10/2019 | 350.00 | 00004397595445 | MARIZA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE DESPESA , REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE , PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA HABITACIONAL E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2017 - PROGRAMA MORAR MELHOR . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 15/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0006411 | 15/10/2019 | 5350.00 | 00011050070496 | JOALISON SILVA DE CARVALHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de 01 (um) veiculo tipo onibus,destinado a secretaria de saude deste municipio em tempo integral,para transportar pecientes de baia da traicao a joao pessoa,no periodo de 14 de setembro a 14 de outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 15/10/2019 | 1500.00 | 00004849236413 | WILKISON TEXEIRA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SERVICO DE CALAFETO DE FIBRAGEM DA EMBARCACAO DE ACORDO COM O PROJETO DO BARCO NOVO, CONFORME LEI MUNICIPAL NuMERO 245/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 16/10/2019 | 5300.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE CPRE QUE SERA REALIZADO NA PACIENTE IRACI DOS SANTOS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006454 | 16/10/2019 | 1744.81 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8482 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº983 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006455 | 16/10/2019 | 1317.98 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8592 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº984 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006456 | 16/10/2019 | 1133.59 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8542 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº985 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006457 | 16/10/2019 | 1713.40 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1067 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº986 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006458 | 16/10/2019 | 1681.57 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE-5422 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº987 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006459 | 16/10/2019 | 3084.40 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYE-0512 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº988 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006460 | 16/10/2019 | 1239.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ROBUST DE PLACA QFL-2963 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº989 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006461 | 16/10/2019 | 1890.28 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSI-4417 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº990 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006462 | 16/10/2019 | 701.88 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSF-9559 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº991 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006463 | 16/10/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA QSE-6679 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº992 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006464 | 16/10/2019 | 60.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA QSE-2856 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº993 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006465 | 16/10/2019 | 80.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA QSE-6699 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº994 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006466 | 16/10/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA QSE-6709 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº995 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 16/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 16/10/2019 | 2500.00 | 09206913000133 | JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADAS AO CAMINHAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE Nº.42354 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 16/10/2019 | 290.60 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFE-2673 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0006428 | 16/10/2019 | 578.20 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de generos alimenticios (carne bovino com osso dianteiro,charque ponta de agulha),destinado ao scfv,conforme nota fiscal de nº1449 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 16/10/2019 | 960.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 12 BANHEIROS QUIMICOSP/BAIA FANTASY ANO III EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 16/10/2019 | 500.00 | 09139551000105 | SEBRAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PARTICIPACAO NO ESPACO SEBRAE DENTRO DO 9º JPA TRAVEL MARKET, NO PERIODO DE 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2019 EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA DE Nº1018737 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 16/10/2019 | 125.00 | 00006088787406 | andream harrison viana do nascimento | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 01(UMA) MEIA DIARIA REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 16/10/2019 | 600.00 | 31390301000100 | AILSON BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA O EVENTO BAIA FANTASY REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 16/10/2019 | 250.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 02(DUAS) MEIA DIARIAS, SENDO UMA NO DIA 15/10/2019 REFERENTE A APRESENTACAO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS NO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E DIA 16/10/2019 IDA ASUDEMA PARA SOLICITAR A DISPENSA AMBIENTAL DO BAIA BREGA,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0006429 | 16/10/2019 | 15150.18 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de generos alimenticios (carne bovino com osso dianteiro,carne bovina moida de primeira,coxao mole patinho ou acem),destinado a merenda escolar dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio,conforme nota fiscal de nº1448 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006432 | 16/10/2019 | 3595.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KKF-0212 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº996 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006433 | 16/10/2019 | 600.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KUI-4671 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº997 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006434 | 16/10/2019 | 1257.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA LNX-1437 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº998 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006435 | 16/10/2019 | 735.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KXO-2182DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº999 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006436 | 16/10/2019 | 535.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI-2849 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006437 | 16/10/2019 | 935.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-3053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1001 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006438 | 16/10/2019 | 3711.32 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-4496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1002 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006439 | 16/10/2019 | 850.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6453 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1003 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006440 | 16/10/2019 | 800.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA OGE-5250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1004 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006441 | 16/10/2019 | 1512.60 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA QFG-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.1005 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006442 | 16/10/2019 | 535.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF-4230 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1006 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006443 | 16/10/2019 | 1237.38 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SIENA DE PLACA QFQ-5925DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1007 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006444 | 16/10/2019 | 1010.46 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQJ-3901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1008 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006445 | 16/10/2019 | 949.63 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA OFE-4926 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1009 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006446 | 16/10/2019 | 100.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQH-6066 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1010 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006447 | 16/10/2019 | 500.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO DE PLACA OGA-6647 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1011 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006448 | 16/10/2019 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA QSE-2846 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1012 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0006449 | 16/10/2019 | 1558.80 | 00011791501478 | SANTANA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS( MELANCIA, BANANAS, CENOURAS, CEBOLAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº.900025625 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0006450 | 16/10/2019 | 1849.92 | 00011791501478 | SANTANA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS ( MELANCIA, BANANAS, LARANJAS ) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº.900025764 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0006451 | 16/10/2019 | 2856.50 | 00011791501478 | SANTANA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE VERDURAS( TOMATES, PIMENTAO,CENOURAS, CEBOLAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº.900020007 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006452 | 16/10/2019 | 1410.00 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS( MAMAO HAVAI) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº.074894 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 16/10/2019 | 792.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITACAO, TOMADA DE PRECOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 16/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 16/10/2019 | 135.85 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0006472 | 17/10/2019 | 9500.00 | 08839644000180 | NOVO MUNDO HONDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº.000176218 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0006473 | 17/10/2019 | 9500.00 | 08839644000180 | NOVO MUNDO HONDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº.000176216 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0006474 | 17/10/2019 | 9500.00 | 08839644000180 | NOVO MUNDO HONDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº.000176217 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006475 | 18/10/2019 | 240.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME NOTA DE Nº.4355 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 18/10/2019 | 30303.04 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO INSS DOS PROFESSORES FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2.019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006476 | 18/10/2019 | 240.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP , DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , CONFORME NOTA DE Nº.4356 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006477 | 18/10/2019 | 855.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO F4000 DE PLACA-OFH-8099 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006478 | 18/10/2019 | 1544.60 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA OFE- 2673 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006479 | 18/10/2019 | 700.03 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1015 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006480 | 18/10/2019 | 15.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006481 | 18/10/2019 | 800.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006482 | 18/10/2019 | 600.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-8890 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006483 | 18/10/2019 | 1875.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA HZI-9990 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006484 | 18/10/2019 | 720.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGC-4237 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006485 | 18/10/2019 | 80.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA QSE-5536 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1021 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006489 | 18/10/2019 | 1157.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO TRIO ELETRICO E GERADOR PARA A ABERTURA DO VERAO ANO III 2019 REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1024 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006492 | 18/10/2019 | 6500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOC. S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 18/10/2019 | 848.26 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 18/10/2019 | 4310.96 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006498 | 18/10/2019 | 6500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOC. S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006490 | 18/10/2019 | 639.04 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMAROK DE PLACA QFS-9958 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1025 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006487 | 18/10/2019 | 800.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQI-0746 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1022 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006488 | 18/10/2019 | 46.78 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA QSE-6719 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1023 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 18/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 18/10/2019 | 5300.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTROENTEROLOGICA PRONTOGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE CPRE QUE SERA REALIZADO NA PACIENTE IRACI DOS SANTOS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006491 | 18/10/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA QSE-6649 DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1026 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 22/10/2019 | 800.00 | 00054938171449 | OILZON INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE AO SERVICO DE DESPACHANTE NOS EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (OGA-8482,OGA-8592,OGA-8542,QSI-4417,QSE-1077,QSE-1067,OGE-5422,QSF-9559) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 22/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 22/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 22/10/2019 | 600.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA AV.DOM PEDROII-512-CENTRO-BAIA DA TRAICAO-PB,OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022019 | 0006501 | 22/10/2019 | 711.00 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DIVERSAS QUE FORAM SERVIDAS DURANTE AS REUNIOES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO , COM DIVERSOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , PARA TRATAR SOBRE AS CONDICIONALIDADESDO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 22/10/2019 | 700.00 | 00091676240497 | JOÃO BATISTA VERÍSSIMO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA RUA CACIQUE DANIEL,OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLECENTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 22/10/2019 | 4515.19 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE A OS ITENS DE ENXOVAL DESTINADOS A DOACAO PARA GESTANTES INSCRITAS NO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 22/10/2019 | 250.00 | 00009047587456 | FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAR O ALUGUEL DO MES DE AGOSTO PERIODO DE 27 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO , DA RESIDENCIA DA SRA. FERNANDA DA SILVA LOCALIZADA NA RUA OSVALDO TRIGUEIRO ,Nº 153, CENTRO - BAIA DA TRAICAO -PB, POR SER PESSOA CARENTE , E SUA CASA SE ENCONTRAR EM ESTADO DE CALAMIDADE, DETERIORADA PALS FORTES CHUVAS, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 22/10/2019 | 250.00 | 00001369783477 | VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAR O ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL PERIODO DE 03 DE SETEMBRO A OUTUBRO DA RESIDÊNCIA DA SRA. VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA LOCALIZADA NA ALDEIA SAO MIGUEL, POR SER PESSOA CARENTE , E SUA CASA SE ENCONTRA EM ESTADO DE CALAMIDADE, DETERIRADA PELAS FORTES CHUVAS ,POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006507 | 22/10/2019 | 5900.00 | 00075352915468 | RUBENS NOBREGA SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA DE LOCACAO DE UM VEICULO ,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO ,VEICULO TIPO: CAMINHONETE/VW AMAROK CD 4X4 S-NO/MODELO 2015/2015-PLACA QFS 9958-PB-COMBUSTIVEL;OLEO DISEL ,NO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 17 DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 22/10/2019 | 250.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A CAIXA ECONOMICA PARA FEDERAL PARA APRESENTACAO DA PLATARFORMA MAIS BRASIL E DA PORTARIA INTERMINISTERIAL 558/2019, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 22/10/2019 | 250.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NO PALACIO DA REDENCAO, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 22/10/2019 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITACAO, TOMADA DE PRECOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 22/10/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITACAO, TOMADA DE PRECOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 22/10/2019 | 180.00 | 26645219000131 | ASSISTEC ASSISTENCIA EM IMPRESSORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE IMPRESSORA HP LASERJET 1018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 22/10/2019 | 113.41 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 22/10/2019 | 52.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 22/10/2019 | 52.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 22/10/2019 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 22/10/2019 | 73.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 22/10/2019 | 200.00 | 00054938171449 | OILZON INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVICO DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ( OFE-2673). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006502 | 22/10/2019 | 1900.00 | 00001973406446 | ANDRE LUIS COUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA DE LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGC-4237-PB-COMBUSTIVEL;GASOLINA/ALCOOL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 22/10/2019 | 1000.00 | 00013710230420 | STELA MONTEIRO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MATIAS FREIRE-S/N-CENTRO-BAIA DA TRAICAO-PB,DESTINADO AO FUCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 22/10/2019 | 1000.00 | 29367788000150 | EDSON FELIPE PRODUÇOES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE TRIO ELETRICO PARA AS FESTIVIDADE DO BAIA FANTASY NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 22/10/2019 | 50.00 | 00010587316454 | KELVIN ALVE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A O SERVICO DE 1(UM) ANIMADOR (PALHACO) DESTINADO A FESTA DAS CRIANCAS ,REALIZADA NO DIA 20/10/2019 NA PRACA DA VARZEA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 22/10/2019 | 600.00 | 00065929659753 | CHRISTIAN ANTOINE WURLOD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA RUA MATIAS FREIRE,OBJETIVANDO AS INSTALACOES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 22/10/2019 | 1500.00 | 00005501877406 | ELVANI DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 4 PULA PULA , 02 CARRINHOS DE PIPOCA ,02 CARRINHOS DE ALGODAO DOCE ,JUNTAMENTE COM A APRESENTACAO DE 09 PERSONAGENS DE DESENHOS ANIMADOS NA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NA PRACA DA VARZEA, NO DIA 20 DE OUTRUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 22/10/2019 | 600.00 | 00007751139480 | JANIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM PULA PULA , UM CARRINHO DE PIPOCA E UM CARRINHO DE ALGODAO DOCE , JUNTAMENTE COM A APRESENTACAO DA BALADINHA KIDS DO DJ JANIO, NA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NAPRACA DA VARZEA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 22/10/2019 | 7000.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS (BOLAS INFLAVEL,BONECA EMILY) DESTINADAS A FESTA DAS CRIANCAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 22/10/2019 | 125.00 | 00006088787406 | andream harrison viana do nascimento | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA A APRESENTACAO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL E DA PORTARIA INTERMINISTERIAL 558/2019 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 22/10/2019 | 253.15 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DISPENSA DE LICENCA DA III FEIRA DA CACHACA E DO BREGA A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0006514 | 22/10/2019 | 3400.00 | 00007489526400 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PATA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006515 | 22/10/2019 | 540.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME NOTA DE Nº.4355 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006623 | 23/10/2019 | 540.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME NOTA DE Nº.4357 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0006627 | 23/10/2019 | 2050.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO PASSEIO 05 PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ,REFERENTE AO PERIODO 12/09/2019 A 12/10/2019,CONFORME O CONTRATO 0110/2019 E PREGAO DE NUMERO017/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0006628 | 23/10/2019 | 2050.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO PASSEIO 05 PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ,REFERENTE AO PERIODO 19/09/2019 A 19/10/2019,CONFORME O CONTRATO 0108/2019 E PREGAO DE NUMERO017/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 23/10/2019 | 1700.00 | 00001182449492 | RENATO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS , KID PLAY E UM PULA PULA NA FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NA PRACA DA VARZEA , REALIZADA NESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0006624 | 23/10/2019 | 9850.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA LOCACAO MENSAL REFERENTE AO CAMINHAO BASCULANTE 15.00 T-CACAMBA, CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 18.50 T ,NO PERIODO 02/09/2019 A 02/10/2019 , CONFORME O CONTRATO 120/2019 E PREGAO 0019/2019 , | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 23/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE ART DO QUIOSQUE DA ORLA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006622 | 23/10/2019 | 357.50 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de agua mineral ,destinado a secretaria de administracao ,conforme nota fiscal de nº4358 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 23/10/2019 | 85.00 | 00010351210423 | ANA FLAVIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 23/10/2019 | 85.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 23/10/2019 | 85.00 | 00006994211444 | CRISTILA BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 23/10/2019 | 85.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 23/10/2019 | 85.00 | 00006964251499 | ABIAS FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 23/10/2019 | 85.00 | 00003795599431 | ANGELA MARIA DA COSTA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 23/10/2019 | 85.00 | 00010760516421 | CELIANA DUARTE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 23/10/2019 | 85.00 | 00004486212401 | ANA CELIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 23/10/2019 | 85.00 | 00008285568490 | GABRIELE PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 23/10/2019 | 85.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 23/10/2019 | 85.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 23/10/2019 | 85.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 23/10/2019 | 85.00 | 00009116593405 | ERIVANIA MARINHEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 23/10/2019 | 85.00 | 00005477813423 | ANTONIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 23/10/2019 | 85.00 | 00009935046478 | ALINE CANDIDO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 23/10/2019 | 85.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 23/10/2019 | 85.00 | 00003464213498 | DORALICE MARIA DA SILVA BECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 23/10/2019 | 85.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | VIMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 23/10/2019 | 85.00 | 00002197300407 | ANTONIA DELFINO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 23/10/2019 | 85.00 | 00007682986794 | DAMIANA JURACI ARAUJO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 23/10/2019 | 85.00 | 00006364223486 | CRISTIANE PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 23/10/2019 | 85.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 23/10/2019 | 85.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 23/10/2019 | 85.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 23/10/2019 | 85.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 23/10/2019 | 85.00 | 00003348634490 | ALENAIDE SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 23/10/2019 | 85.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 23/10/2019 | 85.00 | 00010764565451 | ANDREZA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 23/10/2019 | 85.00 | 00010758350465 | ANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 23/10/2019 | 85.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 23/10/2019 | 85.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 23/10/2019 | 85.00 | 00005464112405 | CORITINA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 23/10/2019 | 85.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 23/10/2019 | 85.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 23/10/2019 | 85.00 | 00005958456490 | ADRIANO BERNADINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 23/10/2019 | 85.00 | 00003441672755 | ANA LUZIA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 23/10/2019 | 85.00 | 00008401459427 | CRISTILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 23/10/2019 | 85.00 | 00011941643400 | CLENILE VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 23/10/2019 | 85.00 | 00010017722454 | ANDREIA ARAGAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 23/10/2019 | 85.00 | 00006093007413 | CRICILENE VIRGILIO DA COSTA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 23/10/2019 | 85.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 23/10/2019 | 85.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 23/10/2019 | 85.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 23/10/2019 | 85.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 23/10/2019 | 85.00 | 00006613042480 | FRANCISCA JUSTINO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 23/10/2019 | 85.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 23/10/2019 | 85.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 23/10/2019 | 85.00 | 00000146742460 | ELZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 23/10/2019 | 85.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 23/10/2019 | 85.00 | 00005874431462 | IRANI MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 23/10/2019 | 85.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 23/10/2019 | 85.00 | 00009562654486 | JESSICA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 23/10/2019 | 85.00 | 00009148277401 | CRISTINA HILARIO MODESTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 23/10/2019 | 85.00 | 00009116853407 | ANA CLAUDIA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 23/10/2019 | 85.00 | 00004986448471 | IRACI AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 23/10/2019 | 85.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 23/10/2019 | 85.00 | 00010879084421 | FERNANDA BRAZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 23/10/2019 | 85.00 | 00004896486498 | ITAPUANA ALVES PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 23/10/2019 | 85.00 | 00005036013492 | JOSICLEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 23/10/2019 | 85.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 23/10/2019 | 85.00 | 00006638743430 | JUCILENE MARIA CASSIMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 23/10/2019 | 85.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 23/10/2019 | 85.00 | 00012613761458 | CARLA LIMA DE MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 23/10/2019 | 85.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 23/10/2019 | 85.00 | 00004489613423 | JOSILENE BERNADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 23/10/2019 | 85.00 | 00070078501466 | ITAMARA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 23/10/2019 | 85.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 23/10/2019 | 85.00 | 00005895576451 | JOSEFA CILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 23/10/2019 | 85.00 | 00004518554426 | ILMA MONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 23/10/2019 | 85.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 23/10/2019 | 85.00 | 00001463215452 | GEILZA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 23/10/2019 | 85.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 23/10/2019 | 85.00 | 00004363347473 | JOSENILDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 23/10/2019 | 85.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 23/10/2019 | 85.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 23/10/2019 | 85.00 | 00004491810494 | IAPONIRA VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 23/10/2019 | 85.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 23/10/2019 | 85.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 23/10/2019 | 85.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 23/10/2019 | 85.00 | 00008022634450 | GRACIELE HILARIO JACINTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 23/10/2019 | 85.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 23/10/2019 | 85.00 | 00007465942403 | JO0SEANE RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 23/10/2019 | 85.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 23/10/2019 | 85.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEICAO TAVARES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 23/10/2019 | 85.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 23/10/2019 | 85.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 23/10/2019 | 85.00 | 00005060202585 | JAQUELINE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 23/10/2019 | 85.00 | 00010918879426 | GRICIANO FRAZAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 23/10/2019 | 85.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 23/10/2019 | 85.00 | 00004425726464 | EDILZA MARIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 24/10/2019 | 85.00 | 00007365301422 | MARIA DE FATIMA DO NORTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 24/10/2019 | 85.00 | 00000736361502 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 24/10/2019 | 85.00 | 00004760850473 | MARIA ELISIMAR DE SOUZA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 24/10/2019 | 85.00 | 00011455113417 | MARIA DE FATIMA BRAGA DE LIMA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 24/10/2019 | 85.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 24/10/2019 | 85.00 | 00011850328439 | LILIANE BATISTA CIRIACO | MPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 24/10/2019 | 85.00 | 00008123863454 | MARIA DAS GRAÇAS IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 24/10/2019 | 85.00 | 00011413783457 | GILMARA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 24/10/2019 | 85.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | MPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 24/10/2019 | 85.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 24/10/2019 | 85.00 | 00008645232464 | TALITA INGRID SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 24/10/2019 | 85.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 24/10/2019 | 85.00 | 00001489709401 | KATIA FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 24/10/2019 | 85.00 | 00012276953497 | MARIA ELISANDREZ CORREIA ALBINO DOS SANTOS | MPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 24/10/2019 | 85.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 24/10/2019 | 85.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 24/10/2019 | 85.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO E OUTROS | MPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 24/10/2019 | 85.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 24/10/2019 | 85.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 24/10/2019 | 85.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 24/10/2019 | 85.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 24/10/2019 | 85.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 24/10/2019 | 85.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 24/10/2019 | 85.00 | 00006676061490 | MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 24/10/2019 | 85.00 | 00007650209474 | MARIA SANTANA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 24/10/2019 | 85.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 24/10/2019 | 85.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | MPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 24/10/2019 | 85.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 24/10/2019 | 85.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | MPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 24/10/2019 | 85.00 | 00007746174701 | MARIA LUCIA NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 24/10/2019 | 85.00 | 00006284092490 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 24/10/2019 | 85.00 | 00004289856454 | MARIA DA PENHA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 24/10/2019 | 85.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 24/10/2019 | 85.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 24/10/2019 | 85.00 | 00004431048405 | MARIA JOSE BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 24/10/2019 | 85.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | MPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 24/10/2019 | 85.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 24/10/2019 | 85.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 24/10/2019 | 85.00 | 00000170705463 | LUZIMAR MARIA BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 24/10/2019 | 85.00 | 00006948297498 | LUCILENE PESSOA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 24/10/2019 | 85.00 | 00008297186482 | LINDALVA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 24/10/2019 | 85.00 | 00012112469495 | LUCILENE GOMES DA COSTA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 24/10/2019 | 85.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 24/10/2019 | 85.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 24/10/2019 | 85.00 | 00004676277466 | LILIANA FELIPE DE ARAUJO | MPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 24/10/2019 | 85.00 | 00010058157476 | LUCIANA GOMES DA COSTA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 24/10/2019 | 85.00 | 00002254380460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 24/10/2019 | 505.12 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO OFICIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 24/10/2019 | 1932.90 | 26989350000116 | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 24/34 DA FUNDACAO NACIOANAL DA SAUDE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 24/10/2019 | 1932.90 | 26989350000116 | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 25/34 DA FUNDACAO NACIOANAL DA SAUDE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006679 | 24/10/2019 | 1375.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL (AREIA) UTILIZADO PARA PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DA RUA ANTONIO DE FREITAS ALBUQUERQUE NO BAIRRO DO MORRINHO, CONFORME NOTA DE Nº.974 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006680 | 24/10/2019 | 5966.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL (CIMENTO) UTILIZADO PARA PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DA RUA ANTONIO DE FREITAS ALBUQUERQUE NO BAIRRO DO MORRINHO, CONFORME NOTA DE Nº.975 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 24/10/2019 | 180.00 | 09206913000133 | JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE( PALHETA AV VW CONST 24P, SUP PLACA CONST,TERMINAL ENCAIXE, FIO 16 E OUTROS)DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OFE-2673 , CONFORME NOTA DE Nº.42374 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 24/10/2019 | 740.00 | 00000798530480 | EDHER LUCIO DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PERSONALIZACAO DE COPOS LONG DRINK DESTINADOS A FESTA DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 24/10/2019 | 400.00 | 19913940000108 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM 04 (QUATRO) AR-CONDICIONADO DE 12MIL BTUS , NO VALOR DE R$ 100,00(CEM ) CADA.TOTALIZANDO R$ 400,00(QUATROCENTOS ) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 24/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 25/10/2019 | 21543.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (MOTORISTA,AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,AGENTE ADMINISTRATIVO E VIGILANTE) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 25/10/2019 | 15000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETRIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 25/10/2019 | 25544.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (ASSESSOR ADMINISTRATIVO,CHEFE DE DEPARTAMENTO,DIRETOS DE UNIDADES DE SAUDE,SECRETARIO,SECRETARIO ADJUNTO,COORDENADOR,VICE DIRETOR E DIRETOR). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 25/10/2019 | 22954.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,MOTORISTA,VIGILANTE,RECEOCIONISTA,DIGITADOR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 25/10/2019 | 8750.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 25/10/2019 | 1996.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 25/10/2019 | 35881.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 25/10/2019 | 13492.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 25/10/2019 | 8150.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 25/10/2019 | 1996.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 25/10/2019 | 2994.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-AGENTE EM EDEMIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 25/10/2019 | 998.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-AGENTE EPIDEMIOLOGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 25/10/2019 | 2498.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-FARMACIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 25/10/2019 | 36326.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PLANTONISTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 25/10/2019 | 4800.00 | 08782014000116 | ULTRAVLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE OITENTA ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006810 | 25/10/2019 | 282.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO NO ONIBUS MYE-0512 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE Nº.1625 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006822 | 25/10/2019 | 1208.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE , FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MYE-0512 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME NOTA DE Nº.2840 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 25/10/2019 | 4498.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 25/10/2019 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOSFUCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 25/10/2019 | 5500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 25/10/2019 | 10156.74 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO PARA DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 25/10/2019 | 12942.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 25/10/2019 | 178154.76 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVO FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 25/10/2019 | 37510.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 25/10/2019 | 184211.92 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADO FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 25/10/2019 | 112784.24 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (MERENDEIRA,AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS,CUIDADORA E OUTROS) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 25/10/2019 | 46660.87 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,AGENTE ADMINISTRATIVO,MERENDEIRA,TELEFONISTA E OUTROS) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 25/10/2019 | 45540.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CHEFE DE DEPARTAMENTO,COORDENADOR,ASSESSOR,SECRETARIO ADJUNTO,SECRETARIO) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0006783 | 25/10/2019 | 4610.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA 150 AMP, CRUZETA DO DIFERENCIAL,ESTICADOR DA CORREIA,MOLA,JOGO DE EMBUCHAMENTO MANG E OUTROS, DESTINADOS A MANUNTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OFG-3053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME NOTA DE Nº.2830 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0006786 | 25/10/2019 | 2560.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE EMBREAGEM,ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, ROLAMENTO RODA TRANSEIRA, DESTINADOS A MANUNTENCAO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFG-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORMENOTA DE Nº.2828 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0006790 | 25/10/2019 | 3648.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CONJ.COROA ,MOLA QUARTA,RETENTOR DE RODA E OUTROS, DESTINADOS A MANUNTENCAO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6453 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME NOTA DE Nº.2829 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0006795 | 25/10/2019 | 2050.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL,BUZINA,CAIXA DE DIRECAO,JOGO DE VELA,ROLAMENTO RODA E OUTROS, DESTINADOS A MANUNTENCAO DO SIENNA PLACA QFQ-5925 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME NOTA DE Nº.2831 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006801 | 25/10/2019 | 1692.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO NO ONIBUS OFG-3053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE Nº.1616 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006802 | 25/10/2019 | 188.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO NO ONIBUS OFG-3053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE Nº.1617 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006803 | 25/10/2019 | 1504.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DO MICRO-ONIBUS OFG-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE Nº.1619 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006804 | 25/10/2019 | 1504.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO NO ONIBUS DE PLACA QSE-4496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE Nº.1620 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006805 | 25/10/2019 | 2068.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO NO MICRO- ONIBUS DE PLACA NPR-6453 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE Nº.1618 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006806 | 25/10/2019 | 188.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO NO MICRO-ONIBUS OGE-5250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE Nº.1623 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006807 | 25/10/2019 | 282.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO NO ONIBUS KKF-0212 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE Nº.1624 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006808 | 25/10/2019 | 188.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO NO MICRO-ONIBUS OGF-4230 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE Nº.1622 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006809 | 25/10/2019 | 1512.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO NO SIENA DE PLACA QFQ-5925 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE Nº.1621 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006813 | 25/10/2019 | 717.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE , FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS, DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS NPR-6453 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME NOTA DE Nº.2833 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006814 | 25/10/2019 | 748.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE , FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL,FILTRO DE OLEO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS OFG-3053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME NOTA DE 2832 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006815 | 25/10/2019 | 748.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE , FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL,FILTRO DE OLEO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS QSE-4496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME NOTA DE Nº.2835 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006816 | 25/10/2019 | 515.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS QFG-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME NOTA DE 2834 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006817 | 25/10/2019 | 1208.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE , FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS KKF-0212 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME NOTA DE Nº.2839 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006818 | 25/10/2019 | 515.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE , FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF-4230 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME NOTA DE Nº.2837 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006820 | 25/10/2019 | 515.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE , FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS OGE-5250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME NOTA DE Nº.2838 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 25/10/2019 | 27311.96 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (GARI,VIGILANTE E MOTORISTA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 25/10/2019 | 21920.59 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 25/10/2019 | 11628.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006811 | 25/10/2019 | 188.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO NO VEICULO CACAMBA VW/26.280 CRM 6X4 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME NOTA DE Nº.1626 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006812 | 25/10/2019 | 648.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE , FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA VW/26.280 CRM 6X4 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME NOTA DE 2836 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 25/10/2019 | 10304.67 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 25/10/2019 | 3193.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 25/10/2019 | 5988.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 25/10/2019 | 10696.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUESE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO EVENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 25/10/2019 | 7500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 25/10/2019 | 19994.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 25/10/2019 | 2396.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 25/10/2019 | 13496.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 25/10/2019 | 3994.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAFAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 25/10/2019 | 3500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 25/10/2019 | 22050.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALORQUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 25/10/2019 | 22500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 25/10/2019 | 5988.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONCELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 25/10/2019 | 3600.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 25/10/2019 | 7052.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 25/10/2019 | 2200.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 25/10/2019 | 6063.34 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SEEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 25/10/2019 | 85.00 | 00005913568486 | SONIA MARIA VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 25/10/2019 | 85.00 | 00009835876479 | ZILMA LE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 25/10/2019 | 85.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 25/10/2019 | 85.00 | 00009846111428 | CRISTINA CONCEIÇÃO NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 25/10/2019 | 85.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 25/10/2019 | 85.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 25/10/2019 | 85.00 | 00009117145457 | VANECIA VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 25/10/2019 | 85.00 | 00010087774470 | TUANE REGINA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 25/10/2019 | 85.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 25/10/2019 | 85.00 | 00005200817498 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 25/10/2019 | 85.00 | 00007509147778 | ROSILENE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 25/10/2019 | 85.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 25/10/2019 | 85.00 | 00004880844403 | MONICA DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 25/10/2019 | 85.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 25/10/2019 | 85.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 25/10/2019 | 85.00 | 00009286584490 | SIMONE GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 25/10/2019 | 85.00 | 00004440354432 | MARINALVA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 25/10/2019 | 85.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 25/10/2019 | 85.00 | 00006585207416 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 25/10/2019 | 85.00 | 00004440353460 | ROZA CARMONIZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 25/10/2019 | 85.00 | 00010760596433 | RUBIANA FERREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 25/10/2019 | 85.00 | 00005231311430 | MARIA IZOLDA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 25/10/2019 | 85.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 25/10/2019 | 85.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 25/10/2019 | 85.00 | 00004408830402 | SALETE BENEDITO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 25/10/2019 | 85.00 | 00009193384459 | MARIA SANTANA AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 25/10/2019 | 85.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 25/10/2019 | 85.00 | 00009558558451 | RAYLLA JOANA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 25/10/2019 | 85.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 25/10/2019 | 85.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 25/10/2019 | 85.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 25/10/2019 | 85.00 | 00009562759407 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 25/10/2019 | 85.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 25/10/2019 | 85.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 25/10/2019 | 85.00 | 00008878216429 | SEVERINA GABRIEL FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 25/10/2019 | 85.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 25/10/2019 | 85.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 25/10/2019 | 85.00 | 00004489614403 | ROSICLEIDE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 25/10/2019 | 85.00 | 00001155909437 | SANDRA BARBOSA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 25/10/2019 | 85.00 | 00003119660477 | RAIMUNDA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 25/10/2019 | 85.00 | 00009849213469 | RIVANGELA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 25/10/2019 | 85.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 25/10/2019 | 85.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 25/10/2019 | 85.00 | 00008797875465 | RAFAELA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 25/10/2019 | 85.00 | 00035004758840 | MONICS FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 25/10/2019 | 85.00 | 00070272892459 | ROSINEIDE DA SILVA CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 25/10/2019 | 85.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 25/10/2019 | 85.00 | 00015398639480 | MAYARA GOMES DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 25/10/2019 | 85.00 | 00009034063496 | JUSSIEL FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 25/10/2019 | 168.00 | 00005217862408 | AUALISON FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS SERVIDO NA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 25/10/2019 | 85.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 25/10/2019 | 85.00 | 00009562408442 | MARLUCI CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 25/10/2019 | 85.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 25/10/2019 | 85.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 29/10/2019 | 85.00 | 00004408830402 | SALETE BENEDITO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/10/2019 | 85.00 | 00008102057424 | JOELMA DUTRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 29/10/2019 | 85.00 | 00011012807436 | TELMA SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 29/10/2019 | 100.00 | 00009822927401 | JOSE SILVANO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 29/10/2019 | 1058.00 | 13020454000176 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ALMOCO COMPLETOS COM BEBIDAS NAO ALCOLICA, SOBREMESAS DESTINADOS A USUARIAS DO GRUPO DA MELHOR IDADE '' VIVENDO A VIDA FELIZ '' EM PASSEIO CULTURAL EM GUARABIRA, CONFORME NOTA DE Nº.119 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 29/10/2019 | 85.00 | 00070504464400 | MARIA DE NAZARE DOMINGOS FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 29/10/2019 | 85.00 | 00007014474430 | MONICA MARTINS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 29/10/2019 | 85.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 29/10/2019 | 800.00 | 00070876740484 | WESLEY VINICIUS LIMA DE OLIVEIRA | importancia que se empenha para fazer face as despesas referente aos servico eventual que se refere ao deslocamento/transporte do supervisor municipal do programa crianca feliz que reside na cidade de guarabira/pb e vai para joao pessoa/pb,durante osdias21 a 24 de outubro,e 29 de outubro a 01 de novembro para participar da capacitacao de alinhamento do guia para visita domiciliar (gvd) para supervisoras/supervisores doprograma primeira infancia no suas/crianca feliz,no hotel aram beach & conven | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 29/10/2019 | 100.00 | 00006383374451 | MANOEL VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 29/10/2019 | 89.70 | 27782670000163 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADAS A FESTA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 29/10/2019 | 85.00 | 00009454819429 | ROSENERE ANIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 29/10/2019 | 85.00 | 00010758354452 | LINDELMA FAUSTINO BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 29/10/2019 | 85.00 | 00003045973418 | MAILDE FRANÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 29/10/2019 | 85.00 | 00007158763412 | REJANE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 29/10/2019 | 85.00 | 00013382562464 | ROSIVANIA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 29/10/2019 | 85.00 | 00007732699408 | TAIGUARA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 29/10/2019 | 1800.00 | 00003148749847 | PEDRO TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL NA RUA MARIA ROSA PADILHA-497-CENTRO-BAIA DA TRAICAO-PB,OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEDE PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 29/10/2019 | 85.00 | 00005200291437 | LEIDEJANE MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 29/10/2019 | 85.00 | 00070500059403 | NAIARA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 29/10/2019 | 85.00 | 00010022825436 | GILIANE DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 29/10/2019 | 85.00 | 00010833091450 | FRANCISCARLA IZAIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 29/10/2019 | 85.00 | 00010548113424 | IDAIANE FREIRE DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 29/10/2019 | 85.00 | 00078181550315 | VALDECI MARQUES DE OLIVEIRAA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 29/10/2019 | 85.00 | 00006570613448 | KALIANE SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 29/10/2019 | 85.00 | 00010764484451 | ALDELINE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 29/10/2019 | 85.00 | 00070272759457 | DANIELLE MARIA COELHO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 29/10/2019 | 85.00 | 00009226105413 | WELLITA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 29/10/2019 | 85.00 | 00011972721437 | AMANDA BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 29/10/2019 | 85.00 | 00011800558457 | ADELINE CIRILO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 29/10/2019 | 85.00 | 00009148393495 | ALINE HILARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 29/10/2019 | 85.00 | 00008084722409 | ANA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 29/10/2019 | 85.00 | 00011459566459 | ANDREZA VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 29/10/2019 | 85.00 | 00004513943483 | CARMEM LUCIA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 29/10/2019 | 85.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 29/10/2019 | 85.00 | 00009543380490 | CLECIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 29/10/2019 | 85.00 | 00070581498445 | edna dos santos silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 29/10/2019 | 85.00 | 00003936734488 | EDVANIA DE ARAUJO AURELIANO DOS SANTOS GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 29/10/2019 | 85.00 | 00010758340400 | ELBA JACIARA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 29/10/2019 | 85.00 | 00009558573418 | ERIKA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 29/10/2019 | 85.00 | 00009395713402 | IRACEMA DA SILVA BERNADINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 29/10/2019 | 9692.51 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2.019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 29/10/2019 | 85.00 | 00070298545438 | GESSICA KASANDRA LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 29/10/2019 | 85.00 | 00004355831400 | JOSELIANE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 29/10/2019 | 85.00 | 00007625763404 | LAYANA SAMARA COELHO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 29/10/2019 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 29/10/2019 | 85.00 | 00008988769406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 29/10/2019 | 85.00 | 00004495162454 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 29/10/2019 | 85.00 | 00007772073461 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 29/10/2019 | 85.00 | 00009558408484 | MARIA DAS NEVES DA CONCEI??O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 29/10/2019 | 85.00 | 00070856495425 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 29/10/2019 | 85.00 | 00001632065460 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 29/10/2019 | 85.00 | 00014632582409 | MILENA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 29/10/2019 | 85.00 | 00004676264488 | NASILMA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 29/10/2019 | 85.00 | 00071325767476 | RAINARA GOMES BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 29/10/2019 | 85.00 | 00013262704431 | RITA DE CASSIA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 29/10/2019 | 85.00 | 00009551380436 | ROSANGELA NICRACIO TERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 29/10/2019 | 85.00 | 00011293319465 | ROSIMERE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 29/10/2019 | 85.00 | 00004502157414 | ROSIVANIA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 29/10/2019 | 85.00 | 00014846540480 | TAMIRES VIANA MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 29/10/2019 | 85.00 | 00015329131413 | VITORIA BIANCA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 29/10/2019 | 85.00 | 00070856510408 | LUCIENE TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 29/10/2019 | 85.00 | 00009321140409 | MONICA NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 29/10/2019 | 85.00 | 00011345678479 | MARIA LUCIA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 29/10/2019 | 85.00 | 00009843696433 | GERLEI DOMINGOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 29/10/2019 | 85.00 | 00007704227483 | MARIA DE LOURDES DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 29/10/2019 | 85.00 | 00008649426484 | elaine targino matias | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 29/10/2019 | 85.00 | 00013436849430 | EDUARDA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 29/10/2019 | 85.00 | 00009373682458 | JEANE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 29/10/2019 | 85.00 | 00071722285451 | ELIS REGINA CARDOSO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 29/10/2019 | 85.00 | 00000170064492 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 29/10/2019 | 85.00 | 00006874572466 | OVERLADY RODRIGUES BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 29/10/2019 | 85.00 | 00004794339410 | NAILZA GOMES CIRIACO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 29/10/2019 | 85.00 | 00005440992499 | RITA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 29/10/2019 | 85.00 | 00010536050481 | SUELI DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 29/10/2019 | 85.00 | 00014196551408 | TAIS CONCEI?AO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 29/10/2019 | 85.00 | 00070374513473 | LINDALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 29/10/2019 | 85.00 | 00008182871441 | MARIA DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 29/10/2019 | 85.00 | 00007260581492 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 29/10/2019 | 85.00 | 00004483541447 | MARIZELIA FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 29/10/2019 | 85.00 | 00004740108488 | MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 29/10/2019 | 85.00 | 00004643817461 | JOSEANE BONIFACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 29/10/2019 | 85.00 | 00007065720411 | JUCELIA BARBOSA DA SLVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 29/10/2019 | 1464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITACAO, TOMADA DE PRECOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 29/10/2019 | 45474.20 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 29/10/2019 | 94.05 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 29/10/2019 | 42.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 29/10/2019 | 250.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) MEIA DIARIAS, SENDO AS MESMAS REFERENTE A PARTICIPACAO NO FESTIVAL DE TURISMO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 29/10/2019 | 300.00 | 00070146940490 | EDSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE EDSON FARRADAO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006920 | 29/10/2019 | 84.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA E SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQI-0746 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1627 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006924 | 29/10/2019 | 173.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA NQI-0746 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA DE Nº.2841 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 29/10/2019 | 100.00 | 00071120044464 | WELLINGTON AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CORTE DE ARVORE COM MOTOSSERA PARA LIMPEZA DA AREA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 29/10/2019 | 5000.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MATERIAIS GARFO CURTP DO SEMI-EIXO,JG REPARO,PINO,BUCHA DE BRONZE EIXO E OUTROS, DESTINADOS A MANUNTECAO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME NOTA DE Nº.1020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006926 | 29/10/2019 | 218.60 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL,FILTRO DE OLEO E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGC-4237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAL, CONFORME NOTA DE Nº.2849 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006928 | 29/10/2019 | 813.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA HZI-9990 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE Nº.2848 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006931 | 29/10/2019 | 813.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NNF-8890 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE Nº.2847 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006933 | 29/10/2019 | 813.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO F4000 DE PLACA OFH-8099 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA L, CONFORME NOTA DE Nº.2846 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006944 | 29/10/2019 | 84.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MAO DE OBRA SERVICO E TROCA DE OLEO E FILTROS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGC-4237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE Nº.1634 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006946 | 29/10/2019 | 188.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MAO DE OBRA SERVICO E TROCA DE OLEO E FILTROS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA HZI-9990 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE Nº.1633 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006948 | 29/10/2019 | 188.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MAO DE OBRA SERVICO E TROCA DE OLEO E FILTROS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-8890 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE Nº.1632 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006949 | 29/10/2019 | 188.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MAO DE OBRA SERVICO E TROCA DE OLEO E FILTROS NO VEICULO F-4000 DE PLACA OFH-8099 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE Nº.1631 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 29/10/2019 | 1200.00 | 00002415317489 | GIOMAR BECK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS,DESTINADO A FESTA EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO QUE FOI REALIZADO NO DIA 25/10/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 29/10/2019 | 850.00 | 00075226529449 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 5.000 SALGADOS PARA O COQUETEL HAVAIANO EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO ,REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 29/10/2019 | 88456.14 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS PROFESSORES FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2.019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 29/10/2019 | 10018.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DO MDE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 29/10/2019 | 35224.29 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006937 | 29/10/2019 | 307.50 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA QFE-4926 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE Nº.2844 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006939 | 29/10/2019 | 277.50 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OGA-6647 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE Nº.2843 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006941 | 29/10/2019 | 277.50 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA NOJ-3901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE Nº.2842 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006951 | 29/10/2019 | 84.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MAO DE OBRA SERVICO E TROCA DE OLEO E FILTROS NO VEICULO DOBLO DE PLACA QFE-4926 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE Nº.1630 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006953 | 29/10/2019 | 84.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MAO DE OBRA SERVICO E TROCA DE OLEO E FILTROS NO VEICULO PALIO DE PLACA OGA-6647 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA EDUCACAO, CONFORME NOTA DE Nº.1629 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006955 | 29/10/2019 | 84.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MAO DE OBRA SERVICO E TROCA DE OLEO E FILTROS NO VEICULO PALIO DE PLACA NOJ-3901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME NOTA DE Nº.1628 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0006959 | 29/10/2019 | 3042.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE BUCHA MOLA DIANTEIRA,CILINDRO,LATERNA,ROLAMENTO E OUTROS PARA O ONIBUS DE PLACA QSE-4496 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2827 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 29/10/2019 | 2000.00 | 00065765214215 | VIVALDO JESUS SENA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO VIVALDO JESUS SENA FARIAS , PORTADOR DO REGISTRO UNICO SOB O Nº2500367, NO AMBITO DO MINISTERIO DA SAUDE , NA CONDICAO DE MEDICO INTERCAMBISTA ,PARA EXERCE A MEDICINA EXCLUSIVAMENTE NO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO BAIA DA TRAICAO DE ACORDO COM A PORTARIA DE Nº 175/SGTES/MS DE 07 DE MAIO DE 2018 , REFERENTE 07/08 A 07/09 DE 2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 29/10/2019 | 2408.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MEDICAMENTOS (AMOXICILINA , CETOCONAZOL E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 29/10/2019 | 23876.49 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 29/10/2019 | 20186.54 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC. SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2.019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006935 | 29/10/2019 | 218.60 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS DE AR, FILTRO DE OLEO E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO/ROBUST DE PLACA QFL-2963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA DE Nº.2845 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006956 | 29/10/2019 | 84.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MAO DE OBRA SERVICO E TROCA DE OLEO E FILTROS NO VEICULO SAVEIRO/ROBUST DE PLACA QFL-2963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME NOTA DE Nº.1635 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 30/10/2019 | 28.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0006978 | 30/10/2019 | 5140.80 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULIANO DA SILVA SOBRINHO | valor que se empenha para se fazer face a despesa ,referente a locacao dos transportes escolar de alunos da rede de ensino municipal ,referente a 21 diarias do mes de outubro , conforme PP-006/2019, veiculo de placa LNX-1437. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0006982 | 30/10/2019 | 1824.80 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL , REFERENTE A 21 DIARIAS DO MES DE OUTUBRO , CONFORME PP-006/2019, VEICULO DE PLACA MOT-2483. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0006983 | 30/10/2019 | 5140.80 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULIANO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE A 21 DIARIAS DO MES DE OUTUBRO,CONFORME PP-006/2019,VEICULO DE PLACA MOI-2849. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006984 | 30/10/2019 | 5914.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA , REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL , REFERENTE A 21 DIARIAS DO MES DE OUTUBRO , CONFORME PP-006/2019, VEICULO DE PLACA KUI-4671. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0006985 | 30/10/2019 | 4599.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL , REFERENTE A 21 DIARIAS DE OUTUBRO , CONFORME PP-006/2019, VEICULO DE PLACA KXO-2182 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 30/10/2019 | 2425.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DO MES DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE , INTRUCAO ,TREINAMENTO,ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL , AVALIACAO DE CONHECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007005 | 30/10/2019 | 4300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA , REFERENTE A LOCACAO MENSAL REFERENTE AO PERIODO DE 24/09/2019 A 24/10/2019 , DE CAMINHAO CARROCERIA ABERTA , F4000, CONFORME O CONTRATO E O PREGAO DE NUMERO 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 30/10/2019 | 230.00 | 00005376314456 | SEVERINO DO RAMO SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA , REFERENTE A AQUISICAO DE 15 SACOS DE GELO , NO VALOR DE R$15,00 CADA SACO DE GELO , DESTINADO A FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANCAS DO MUNICIPIO QUE FOI REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 30/10/2019 | 250.00 | 00002419201400 | luiz claudio ibiapino felix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE AO SERVICO DE FRETE GUARABIRA /BAIA DA TRAICAO PARA LEVAR BRINQUEDOS QUE FORAM DOADOS NA FESTA DAS CRIANCAS DO MUNICIPIO, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 30/10/2019 | 800.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOOS NA CAPTACAO DE IMAGENS E PRODUCAO DE VIDEO DE DIVULGACAO DA FESTA DAS CRIANCAS , REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 30/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 30/10/2019 | 500.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 30/10/2019 | 500.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 30/10/2019 | 2164.67 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 30/10/2019 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 30/10/2019 | 177.65 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 30/10/2019 | 100.00 | 00085480827472 | ITAMAR VITAL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 30/10/2019 | 85.00 | 00004411252473 | LINDACI MARIA DA CONCEI??O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 30/10/2019 | 85.00 | 00012371464457 | LUZIA BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 30/10/2019 | 85.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 30/10/2019 | 85.00 | 00004887914482 | MARIA APARECIDA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 30/10/2019 | 85.00 | 00007114643403 | ANA PAULA TORRES TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 30/10/2019 | 85.00 | 00011819970469 | juliana maria de souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 30/10/2019 | 85.00 | 00070500252408 | JAILMA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/10/2019 | 85.00 | 00011400902401 | LUIZA CRISTINA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 30/10/2019 | 85.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 30/10/2019 | 85.00 | 00004989374452 | SILVANIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 30/10/2019 | 85.00 | 00011714334414 | ROSENILDA BARBOSA PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 30/10/2019 | 85.00 | 00005616187470 | josilene valdevino da silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 30/10/2019 | 85.00 | 00001463701470 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 30/10/2019 | 85.00 | 00009116578430 | MARIA JANILENE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/10/2019 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 31/10/2019 | 100.00 | 00032418280420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA , REFERENTE A LOCACAO DE 1 PULA - PULA PARA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS ,PARA AS CRIANCAS USUARIAS DO CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 31/10/2019 | 0.58 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 31/10/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE;SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRASPARENCIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007011 | 31/10/2019 | 100.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 GARRAFOES DE AGUA MINEREAL DE 20L,DESTINADO AO GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4362 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007009 | 31/10/2019 | 150.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30 GARRAFOES DE AGUA MINEREAL DE 20L,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4363 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 31/10/2019 | 300.00 | 00032418280420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE A LOCACAO DE 3 PULA-PULA ,PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCA~S DO MUNICIPIO ,REALIZADA NA VARZEA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007008 | 31/10/2019 | 250.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50 GARRAFOES DE AGUA MINEREAL DE 20L,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4360 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 31/10/2019 | 76.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007010 | 31/10/2019 | 250.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50 GARRAFOES DE AGUA MINEREAL DE 20L,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4361 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 31/10/2019 | 750.00 | 00074155792400 | SEVERINO DO RAMO DE ANDRADE | valor que se empenha referente ao servico de limpeza e lavagem dos veiculos da secretaria municipal de sude de placa: listas as placas ambulancia fiorino , ambulancia ducato, fard ka , iveco van l200, no total de 30 lavagem , durante o periodo dos mesesde semtembro. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007018 | 01/11/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QSE-6709 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1043 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007019 | 01/11/2019 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-6699 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1042 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007020 | 01/11/2019 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-6689 DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1041 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007021 | 01/11/2019 | 80.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-2856 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1040 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007022 | 01/11/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1039 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007023 | 01/11/2019 | 60.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESACOMCOMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-6679 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1038 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007024 | 01/11/2019 | 697.67 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSF-9559 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFPRME NOTA FISCAL DE Nº1037 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007025 | 01/11/2019 | 2147.11 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSI-4417 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1036 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007026 | 01/11/2019 | 1964.81 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ROBUST DE PLACA QFL-2963 DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1035 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007027 | 01/11/2019 | 3629.04 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYE-0512 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1034 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007028 | 01/11/2019 | 1544.57 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE-5422 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1033 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007029 | 01/11/2019 | 265.09 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1067 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1032 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007030 | 01/11/2019 | 1505.98 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1067 DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1031 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007031 | 01/11/2019 | 1176.87 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8542 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1030 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007032 | 01/11/2019 | 1179.57 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8592 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1029 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007033 | 01/11/2019 | 1112.99 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8482 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1028 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007034 | 01/11/2019 | 107.06 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSE-2846 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1048 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007035 | 01/11/2019 | 897.29 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQJ-3901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1047 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007036 | 01/11/2019 | 500.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO DE PLACA OGA-6647 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1046 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007037 | 01/11/2019 | 1350.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOBLO DEPLACA QFE-4926 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1045 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007038 | 01/11/2019 | 1192.75 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SIENA DE PLACA QFQ-5925 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1044 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007039 | 01/11/2019 | 180.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF-4236 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1059 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007040 | 01/11/2019 | 1186.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6453 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1058 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007041 | 01/11/2019 | 1300.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULOMICRO-ONIBUS DE PLACA QFG-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1057 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007042 | 01/11/2019 | 1139.45 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVELPARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1056 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007043 | 01/11/2019 | 4390.86 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVELPARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-4496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1055 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007044 | 01/11/2019 | 1960.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-3053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1054 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007045 | 01/11/2019 | 3594.92 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KKF-0212 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1053 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007047 | 01/11/2019 | 1697.60 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULOONIBUS DE PLACA LNX-1437 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1052 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007048 | 01/11/2019 | 1073.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESACOM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KUI-4671 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DENº1051 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007049 | 01/11/2019 | 1610.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVELPARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KXO-2182 DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1050 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007050 | 01/11/2019 | 1160.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI-2849 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1049 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007051 | 04/11/2019 | 4448.27 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MACAXEIRA, POLPA DE CAJU, ABACAXI IN NATURA , BATATA DOCE IN NATURA ) CONFORME NOTA FISCA DE Nº 000.005.010 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 04/11/2019 | 3840.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA GFROTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO.CONFORME NOTA F9ISCAL DE Nº1001688 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 04/11/2019 | 340.00 | 31390301000100 | AILSON BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 05/11/2019 | 19.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 05/11/2019 | 344.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24 ALOMOCOS E 04 REFRIGERANTES, PARA A CAPACITACAO DOS PROFICIONAIS DE SAuDE PLANIFICA SUS, SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0007093 | 05/11/2019 | 2950.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007092 | 05/11/2019 | 625.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | importancia empenhada para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo AMAROK - PLACA : QFS -9958 ,do gabinete conforme nota de nº 1063 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 05/11/2019 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 05/11/2019 | 5.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007077 | 05/11/2019 | 520.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao fornecimento de glp envasado em botijao de 13 kg,destinado a secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº4365 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 05/11/2019 | 250.00 | 00070146940490 | EDSON SANTOS DA SILVA | valor que se empenha parase fazer face a despesa , referente a apresentacao artistica de edson farradao no dia 01 de novembro de 2019 na praca Jose Barbosa , neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007078 | 05/11/2019 | 931.91 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO F4000 DE PLACA OFH-8099 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1064 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007079 | 05/11/2019 | 2308.34 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA OFE-2673 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1065 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007080 | 05/11/2019 | 716.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGC-4237 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1070 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007081 | 05/11/2019 | 1000.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA HZI-9990 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1069 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007082 | 05/11/2019 | 1200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-8890 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.1068 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007083 | 05/11/2019 | 1386.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1067 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 05/11/2019 | 100.00 | 00006009355400 | NIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVICO DE REMOCAO DE ARVORE NA ALDEIA GALEGO COM MOTOSSERRA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007085 | 05/11/2019 | 716.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1066 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007086 | 05/11/2019 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA QSE-5536 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1071 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 05/11/2019 | 1200.00 | 00002496623453 | PAULO ARISTEU SOUTO DE CASTRO | Valor que sempenha para se fazer face a despesa, referente ao servico de transporte de lixo no periodo de 05/09/2019 a 21/09/2019 da secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 05/11/2019 | 1361.00 | 00004513943483 | CARMEM LUCIA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE ,PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA SUA CONSTRUCAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº.251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 05/11/2019 | 1257.50 | 00009148393495 | ALINE HILARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE ,PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA SUA CONSTRUCAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº.251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 05/11/2019 | 70.00 | 00010758340400 | ELBA JACIARA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE ,PARA COMPRA DE RECARGA DE GAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 05/11/2019 | 70.00 | 00003078347435 | ENOQUE SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE ,PARA COMPRA DE RECARGA DE GAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 05/11/2019 | 85.00 | 00005723575406 | MONICA DE ARAUJO FIDELIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE ,PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 05/11/2019 | 85.00 | 00006093009467 | TARCIA MARCULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE ,PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 05/11/2019 | 85.00 | 00001242611401 | MARIA DO CARMO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE ,PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 05/11/2019 | 85.00 | 00014007816476 | MARIANE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE ,PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 05/11/2019 | 85.00 | 00009097382467 | INAARA DE ARAUJO DELFINO NERI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE ,PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 05/11/2019 | 85.00 | 00010114352410 | NILMA BATISTA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE ,PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 05/11/2019 | 85.00 | 00009097382467 | INAARA DE ARAUJO DELFINO NERI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE ,PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 05/11/2019 | 85.00 | 00006966924490 | JOELMA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE ,PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 05/11/2019 | 85.00 | 00009056065408 | MARIA DO ROSARIO DOMINGOS FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE ,PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 05/11/2019 | 85.00 | 00008335313440 | GIVANILDA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE ,PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 05/11/2019 | 85.00 | 00010760682437 | ANA CARLA DUARTE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE ,PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 05/11/2019 | 85.00 | 00008866696420 | JUCIARA SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE ,PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 05/11/2019 | 85.00 | 00004373931437 | GIVANEIDE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE ,PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 05/11/2019 | 85.00 | 00010649363426 | NALINA DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE ,PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 05/11/2019 | 85.00 | 00008761160474 | CRIZEUDA DOS SANTOS LORENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE ,PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 05/11/2019 | 85.00 | 00006705657413 | JOSELIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE ,PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 05/11/2019 | 85.00 | 00006889497465 | NIVIA DA SILVA SANTOS | valor que se empenha para de fazer face a despesa referente a uma ajuda financeira para pessoa carente ,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007087 | 05/11/2019 | 850.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA - PLACA : NQI i- 0746 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1006 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007088 | 05/11/2019 | 30.04 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULOMOTO - PLACA - : QSD- 5385 DO BOLSA FAMILIA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1061 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007089 | 05/11/2019 | 94.49 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO -PLACA: QSE- 6719 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1062 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 06/11/2019 | 50.00 | 00012829179439 | MARIA LUCIA CARMELITA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0007101 | 06/11/2019 | 1180.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1835 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0007105 | 06/11/2019 | 873.68 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1839 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 06/11/2019 | 950.00 | 00035389355806 | ALLYSSON RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DO CUBO REDUTOR E DO EIXO DA TRACAO DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA DA MARCA RONDON SERIE RD 406, COM SUBSTITUICAO DE PECAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0007102 | 06/11/2019 | 495.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1833 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0007106 | 06/11/2019 | 986.25 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1841 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0007108 | 06/11/2019 | 18978.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1838 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0007109 | 06/11/2019 | 16905.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1844 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 06/11/2019 | 650.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOR DE PARTIDA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA QFQ-5925 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE Nº.561 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 06/11/2019 | 1430.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE ALTERNADOR VOLARE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE Nº.560 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 06/11/2019 | 1500.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOR DE PARTIDA VW 24V DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-3053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE Nº.559 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0007099 | 06/11/2019 | 1480.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAL DE LINPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1836 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0007100 | 06/11/2019 | 2694.31 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1843 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0007098 | 06/11/2019 | 868.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAL DE LINPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1834 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0007107 | 06/11/2019 | 1475.58 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1842 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0007111 | 06/11/2019 | 13963.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1845 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0007112 | 06/11/2019 | 11922.39 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1844 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0007103 | 06/11/2019 | 479.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1832 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0007104 | 06/11/2019 | 961.23 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1840 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112019 | 0007117 | 07/11/2019 | 7549.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO (BAL DIG PESAR BEBES,ESTOJO 12X05X02 CMO/ENDOC/08 DIVISOES MILENIUN E NEBULIZADOR INL-5004)DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7499 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112019 | 0007118 | 07/11/2019 | 1799.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM.LTDA-ME | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO COM CADEIRA DE RODAS ADULTO,COMADRE ACO INOX E SELADORA TIPO MANUAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº733 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0007119 | 07/11/2019 | 13963.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1845 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0007121 | 07/11/2019 | 11922.39 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1844 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 07/11/2019 | 85.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | valor que se empenha para se fazer face a despesa , referente a uma ajuda de cunho social do Programa Bolsa Familia Municipal (lei municipal nº 250 de 27/04/2017), para compra de gêneros alimenticios, por ser pessoa carente e residente neste municipio, conforme comprovacao em anexo( doc.01). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 08/11/2019 | 18772.09 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007128 | 08/11/2019 | 6750.00 | 00070868966401 | KAIRO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO;ONIBUS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS;CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS,177 CAVALOS DE POTENCIA COMBUSTIVEL; DIESEL,COM AR CONDICIONADO,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,REFERENTE A 07 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 08/11/2019 | 3600.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 08/11/2019 | 7052.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 08/11/2019 | 1100.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS , NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 08/11/2019 | 1500.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARECER TÊCNICO COM VISTORIA INLOCO NA ORLA DA BAIA DA TRAICAO, PARA ELABORACAO DA DECRETACAO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA EM VIRTUDE DO AVANCO DAS MARES NESTA CIDADE , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 08/11/2019 | 28.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007131 | 11/11/2019 | 282.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO NO ONIBUS MYE-0512 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME NOTA DE Nº.1625 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007135 | 11/11/2019 | 289.47 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FEXOFENADINA 120 MG 1 BL X 10 CPRV, FR GERIATRICA CONFORT MASTER G 8 UND.,FRD BIOFRAL CONF M 10UND.,DESTINADOS AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002900 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007136 | 11/11/2019 | 2767.77 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LEITE NAN CONFOR 1 800G, ENALAPRIL 20 MG CIMED, LOBATAMED 12 CPR - CM ,AMOXICILINA+ CLA V POT400+57 MG /ML 70 ML E OUTROS,DESTINADOS AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002899 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007130 | 11/11/2019 | 188.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | valor que se reempenha para fazer face a despesa,referente a mao de obra e servicos de troca de oleo e filtros para o veiculo micro-onibus de placa ofg-0293 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº1596 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007132 | 11/11/2019 | 2444.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E TROCA DE KIT DE EMBREAGEM,SERVICO DE INJECAO,SERVICO DE CAMBIO,MAO DE OBRA E TROCA DE OLEO MOTOR E FILTROS E OUTROS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-4496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1572 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007133 | 11/11/2019 | 5028.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE AQUISICAO ( PORTA DE MADEIRA PRENSADA 70X2,10, MASSA ACRILICA 27 KG, FORRA DE MADEIRA, LAMINA DE SERRA E ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº929 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007134 | 11/11/2019 | 540.00 | 00005883765408 | IRACEMA AURELIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 270 (DUZENTOS E CINQUENTA) COCO SECO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000863 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 11/11/2019 | 2.36 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 11/11/2019 | 83.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 11/11/2019 | 52.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 12/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 12/11/2019 | 261.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 12/11/2019 | 500.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA PREFEITUARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 12/11/2019 | 700.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 12/11/2019 | 85.00 | 00008047329499 | EGLESON LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 12/11/2019 | 85.00 | 00005820129458 | MARIA ROSANGELA DA SILVA MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 12/11/2019 | 85.00 | 00004400460410 | JACYARA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 12/11/2019 | 85.00 | 00004723908480 | JACI MARIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 12/11/2019 | 85.00 | 00007594541405 | JANAINA MOREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 12/11/2019 | 85.00 | 00010724874461 | JOSEANE CONCEIÇAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 12/11/2019 | 85.00 | 00001800391480 | EDIVANIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 12/11/2019 | 85.00 | 00010756053420 | LAIS VITORIA MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 12/11/2019 | 85.00 | 00008878214485 | LUCILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 12/11/2019 | 85.00 | 00006699993429 | ROSILENE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 12/11/2019 | 85.00 | 00011794324445 | JOSIANA LIMA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 12/11/2019 | 85.00 | 00004242053436 | MARIA DA PENHA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 12/11/2019 | 85.00 | 00008986076470 | ANTONIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 12/11/2019 | 85.00 | 00007406356463 | ANTONIA RIBEIRO DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 12/11/2019 | 85.00 | 00010692729496 | MARIA CIRIACO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 12/11/2019 | 85.00 | 00012214067442 | MARIA DANUBIA FIDELIS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 12/11/2019 | 700.00 | 00004495162454 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA A CONTRUCAO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 12/11/2019 | 100.00 | 00085480827472 | ITAMAR VITAL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUADA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AJUDA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 12/11/2019 | 115.00 | 00009117095417 | DANIELE HIGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA SUA CONTRUCAO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 12/11/2019 | 200.00 | 00006789608443 | ROSILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA SUA CONTRUCAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 12/11/2019 | 250.00 | 00058900322400 | MANOEL PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PLANA ELETRICA DE FERRO,POR SEU INSTRUMENTO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 12/11/2019 | 250.00 | 00001369783477 | VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAR O ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL PERIODO DE 03 DE OUTUBRO A NOVEMBRO DA RESIDÊNCIA DA SRA. VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA LOCALIZADA NA ALDEIA SAO MIGUEL, POR SER PESSOA CARENTE , E SUA CASA SE ENCONTRA EM ESTADO DE CALAMIDADE, DETERIRADA PELAS FORTES CHUVAS ,POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 12/11/2019 | 85.00 | 00008910753480 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 12/11/2019 | 85.00 | 00071120590469 | MARILIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 12/11/2019 | 85.00 | 00007554466402 | VERA LUCIA MOREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 12/11/2019 | 300.00 | 00008726873419 | PABLO WILLIAN PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AJUDA NA COMPRA DE PADRAO ESPORTIVO PARA O TIME CANGULINO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 12/11/2019 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 12/11/2019 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 12/11/2019 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO CONCELHO TUTELAR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 12/11/2019 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 12/11/2019 | 69.00 | 00007566978403 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,PARA COMPRA MATERIAIS PARA SUA CONSTRUCAO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0007156 | 12/11/2019 | 3000.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO 07/10/2019 A 07/11/2019,CONFORME CONTRATO 009/2019 E O PREGAO PRESENCIAL 055/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0007158 | 12/11/2019 | 5350.00 | 00011050070496 | JOALISON SILVA DE CARVALHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a locacao de 01 (um) veiculo tipo onibus,destinado a secretaria de saude deste municipio em tempo integral,para transportar pecientes de baia da traicao a joao pessoa,no periodo de 14 de outubro A14 de novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 12/11/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 12/11/2019 | 500.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0007181 | 12/11/2019 | 8550.02 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME RELATORIO E CONFORME NOTA FISCAL DE Nº441 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0007183 | 12/11/2019 | 6990.46 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME RELATORIO E NOTA FISCAL DE Nº442 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 13/11/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 13/11/2019 | 1300.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE PROTETOR CJ.CACAMBA E PROTETOR CJ.TAMPA CACAMBA PARA O VEICULO DE PLACA QSF-9559 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8.499 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 13/11/2019 | 1097.81 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE PASTILHA CJ.FREIO DIANT.,OLEO MOTOR,ELEMENTO FILTRO AR,FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR,FILTRO OLEO,FILTRO CJ.CABINE,CARVAO E OUTROS,PARA O VEICULO DE PLACA QSF-9559 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8.500 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 13/11/2019 | 445.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO L200 DE PLACA QFS-9559 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1009904 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 13/11/2019 | 500.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 36 ALMOCO E 04 REFIGERANTES,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,PARA CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 13/11/2019 | 85.00 | 00010763200409 | IASADORA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 13/11/2019 | 1200.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao servico contratado para o crianca feliz,apoiar o planjamento crianca feliz na secretaria municipal de assistencia social,como tambem realizar a organizacao das planilhas de visitas e prontuariosdos usuarios do referido programa,de acordo com acompanhamento mensal das criancas e gestantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 13/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA COBRANCA A.R.T DAS 19 PRACAS,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 13/11/2019 | 375.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 03 (TRES) MEIA DIARIAS,SENDO AS MESMAS REFERENTES A VIAGEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO A CONSULTORIA HUM DIA 06/11/2019 E PARTICIPACAO NA OFICINA INTERISTITUCIONAL DE CAPACITACAO EM GESTAO DE PRAIASDO PROJETO MPF-GERCO (FASE2) NOS DIAS 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 13/11/2019 | 120.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PROCESSUAIS COM MANDADOS; -1X CITACAO (BAIA DA TRAICAO),CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 14/11/2019 | 900.00 | 00023652756487 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTACAO ARTISTICA DE LUZINETE FIRMINO DA SILVA NAS FESTIVIDADES DO III BAIA BREGA NA PRACA JOSE BARBOSA NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 14/11/2019 | 1500.00 | 00001108258450 | CARLOS ALEXANDRE DE MELO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTACAO ARTISTICA DE CARLOS ALEXANDRE JUNIOR NAS FESTIVIDADES DO III BAIA BREGA NA PRACA JOSE BARBOSA NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 14/11/2019 | 500.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTACAO ARTISTICA DE ROBERTO SHOW NAS FESTIVIDADES DO III BAIA BREGA NA PRACA JOSE BARBOSA NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 14/11/2019 | 1500.00 | 00003969820421 | JOEL CAVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA NOSSO RIO NAS FESTIVIDADES DO III BAIA BREGA NA PRACA JOSE BARBOSA NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 14/11/2019 | 400.00 | 00019104273818 | LUCIANO NERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTACAO ARTISTICA DE LUCIANO AMADO NAS FESTIVIDADES DO III BAIA BREGA NA PRACA JOSE BARBOSA NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 14/11/2019 | 500.00 | 00079809170491 | GEORGE VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTACAO ARTISTICA GEORGE VICTOR E BANDA NAS FESTIVIDADES DO III BAIA BREGA NA PRACA JOSE BARBOSA NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0007194 | 14/11/2019 | 1358.60 | 00011791501478 | SANTANA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS ( MELANCIA,LARANJAS FRESCAS,BANANAS FRESCAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº.900028600 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0007195 | 14/11/2019 | 1589.00 | 00011791501478 | SANTANA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS ( MELANCIA,LARANJAS FRESCAS,BANANAS FRESCAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº.900028603 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0007196 | 14/11/2019 | 1466.00 | 00011791501478 | SANTANA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS ,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº.900028609 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0007197 | 14/11/2019 | 1122.60 | 00011791501478 | SANTANA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS ,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº.900028613 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007198 | 14/11/2019 | 1682.96 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAMAO HAVAI, MACAXEIRA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº.083938 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 14/11/2019 | 1030.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA MARIA DAS DORES BORGES ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202018 | 0007208 | 14/11/2019 | 5317.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE ANTONIO PALITOT NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 18/11/2019 | 5208.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 18/11/2019 | 224.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE CACIQUE DANIEL SANTANA ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 18/11/2019 | 258.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE CACIQUE DANIEL SANTANA ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 18/11/2019 | 493.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO PORTO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 18/11/2019 | 554.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO PORTO ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 18/11/2019 | 260.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE CACIQUE DANIEL SANTANA ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 18/11/2019 | 377.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PSF IV FMS ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 18/11/2019 | 484.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PSF IV FMS ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 18/11/2019 | 1163.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PSF IV FMS ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 18/11/2019 | 684.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO PORTO ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 18/11/2019 | 1037.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA MARIA DAS DORES BORGES ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 18/11/2019 | 2250.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 18/11/2019 | 4813.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 18/11/2019 | 23.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA NAIDE SOARES SILVA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 18/11/2019 | 187.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA ALDEIA SANTA RITA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 18/11/2019 | 164.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA CELINA FREIRE RODRIGUES,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 18/11/2019 | 185.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA ALDEIA SANTA RITA ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 18/11/2019 | 25.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA NAIDE SOARES SILVA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 18/11/2019 | 101.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA JOAO BEZERRA FALCAO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 18/11/2019 | 234.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA CRECHE CURUMIM CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 18/11/2019 | 466.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA DR.ANTONIO ESTIGARIBIA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 18/11/2019 | 26.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA FERREIRA PADILHA ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 18/11/2019 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL FERREIRA PADILHA ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 18/11/2019 | 101.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BEZERRA FALCAO ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 18/11/2019 | 405.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 18/11/2019 | 149.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL CELINA FREIRE RODRIGUES ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 18/11/2019 | 87.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA QUADRA DO ANTONIO AZEVEDO ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 18/11/2019 | 638.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL F PAULO E RODRIGUES,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 18/11/2019 | 1030.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES BORGES ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522018 | 0007244 | 18/11/2019 | 960.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 12 KABINE DE BANHEIRO QUIMICOS PARA O BAIA BREGA NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2019 EM PRACA PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 18/11/2019 | 1058.00 | 13020454000176 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ALMOCO COMPLETOS COM BEBIDAS NAO ALCOLICA, SOBREMESAS DESTINADOS A USUARIAS DO GRUPO DA MELHOR IDADE '' VIVENDO A VIDA FELIZ '' EM PASSEIO CULTURAL EM GUARABIRA, CONFORME NOTA DE Nº.119 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 18/11/2019 | 450.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELI -EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ATIVIDADE CULTURAL COM PESSOAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIA DE TRAICAO, ATIVIDADE CINEMATOGRAFICA PARA 45 PESSOAS AO VALOR UNITARIO DE 10,00 INCLUSO PIPOCA E REFRIGERANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 19/11/2019 | 230.00 | 00004804205489 | MARIA EUFRASIA DOS PASSOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE 10 SACOS DE CIMENTO PARA SUA CONSTRUCAO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 19/11/2019 | 269.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CENTRO DE CONVIVENCIA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 19/11/2019 | 230.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CENTRO DE CONVIVENCIA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 19/11/2019 | 242.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CENTRO DE CONVIVENCIA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 19/11/2019 | 73.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA DE CORTE E COSTURA ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 19/11/2019 | 26.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA DE CORTE E COSTURA ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 19/11/2019 | 82.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA DE CORTE E COSTURA ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 19/11/2019 | 198.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 19/11/2019 | 188.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 19/11/2019 | 155.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 19/11/2019 | 219.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DOM PEDRO II DESTA CIDADE ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 19/11/2019 | 68.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DE LAZER E ESPORTE ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 19/11/2019 | 62.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DE LAZER E ESPORTE ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 19/11/2019 | 73.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DE LAZER E ESPORTE ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 19/11/2019 | 13.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PORTAL DA CIDADE ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 19/11/2019 | 99.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PRACA JOSE BARBOSA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 19/11/2019 | 80.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PRACA JOSE BARBOSA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 19/11/2019 | 15.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PORTAL DA CIDADE ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 19/11/2019 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PORTAL DA CIDADE ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 19/11/2019 | 819.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PRACA JOSE BARBOSA ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 19/11/2019 | 117.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 19/11/2019 | 127.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007272 | 19/11/2019 | 90.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA QSE-2846 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1087 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007273 | 19/11/2019 | 980.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SIENA DE PLACA QFQ-5925 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1086 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007274 | 19/11/2019 | 1170.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA QFE-4926 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1085 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007275 | 19/11/2019 | 726.83 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO DE PLACA OGA-6647 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1084 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007276 | 19/11/2019 | 617.49 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQJ-3901 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1083 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007292 | 19/11/2019 | 800.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo micro- onibus de placa oge-5250 da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1081 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007293 | 19/11/2019 | 100.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo micro-onibus de placa ogf-4230 da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1082 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 19/11/2019 | 1200.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS JORNALISTICAS E INTITUCIONAIS,PUBLICIZACAO E COBERTURAS DE EVENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 19/11/2019 | 927.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 19/11/2019 | 1131.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007277 | 19/11/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA QSE-6699 DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1101 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007278 | 19/11/2019 | 820.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSF-9559 DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1099 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007279 | 19/11/2019 | 1992.53 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1077DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1096 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007280 | 19/11/2019 | 1771.37 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8592 DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1091 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007281 | 19/11/2019 | 934.25 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8482 DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1093 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007282 | 19/11/2019 | 1352.65 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN IVECO QSI-4417 DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1098 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007283 | 19/11/2019 | 1310.71 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8542 DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1092 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007284 | 19/11/2019 | 60.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA QSE-6709 DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1102 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007285 | 19/11/2019 | 105.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1067 DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1095 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007286 | 19/11/2019 | 1596.04 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ROBUST DE-PLACAQFL-2963DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000001094 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007287 | 19/11/2019 | 80.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa qse-6689 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº1089 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007289 | 19/11/2019 | 4293.52 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo onibus de placa mye-0512 do fundo municiipal de saude,conforme nota fiscal de nº1100 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007295 | 19/11/2019 | 863.37 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo ambulancia de placa oge-5422 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº1097 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007296 | 19/11/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa qse-2856 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº1090 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007297 | 19/11/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa qse-6679 do fundo municipal de saude.conforme nota fiscal de nº1088 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 20/11/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007330 | 20/11/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa qse-6649 da secretaria municipal de industria e comercio,conforme nota fiscal de nº1107 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007312 | 20/11/2019 | 279.93 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo amarok de placa qfs-9958 do gabinete,conforme nota fiscal de nº1106 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 20/11/2019 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITACAO, TOMADA DE PRECOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 20/11/2019 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITACAO, TOMADA DE PRECOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 20/11/2019 | 4310.96 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 20/11/2019 | 907.15 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 20/11/2019 | 62.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0007328 | 20/11/2019 | 6500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOC. S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 20/11/2019 | 11326.85 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento do pasep do mes 09/2019,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 20/11/2019 | 31223.69 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO AO INSS DOS PROFESSORES FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2.019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007300 | 20/11/2019 | 1423.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo onibus de placa kui-4671 da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1072 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007302 | 20/11/2019 | 5265.11 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo onibus de placa qse-4496 da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1073 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007303 | 20/11/2019 | 2176.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo onibus de placa kkf-0212 da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1074 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007304 | 20/11/2019 | 2043.81 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo onibus de placa kxo-2182 da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1075 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007305 | 20/11/2019 | 1423.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo onibus de placa ofg-3053 da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1076 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007306 | 20/11/2019 | 773.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo onibus de placa moi-2849 da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1077 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007307 | 20/11/2019 | 1610.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo onibus de placa lnx-1437 da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1078 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007308 | 20/11/2019 | 1186.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo micro-onibus de placa npr-6453 da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1079 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007309 | 20/11/2019 | 1593.45 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | calor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo micro-onibus de placa qfg-0293 da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1080 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0007316 | 20/11/2019 | 2101.27 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de (acucar refinado,alho inatura,leite em po integral,azeite de dende,creme de leite e outros),destinado a secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº1392 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007317 | 20/11/2019 | 1933.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com disel para a motoniveladora da secretaria municipal de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº1115 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007319 | 20/11/2019 | 1416.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com diesel comum e diesel s10 para retroescavadeira da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº1114 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007320 | 20/11/2019 | 100.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa qse-5536 da secretaria municipal de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº1113 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007321 | 20/11/2019 | 1947.60 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo cacamba de placa ofe-2673 da secretaria municipal de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº1112 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007323 | 20/11/2019 | 1089.94 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o caminhao de placa-mnf-8890 da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº1111 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007324 | 20/11/2019 | 1050.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo saveiro de placa ogc-4237 da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº1108 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007325 | 20/11/2019 | 450.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo cacamba de placa hzi-9990 da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº1110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007326 | 20/11/2019 | 741.66 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo f400 de placa ofh-8099 da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº1109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLAHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0007343 | 20/11/2019 | 118614.34 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A SERVICO DE CONTRUCAO DE 19 (DEZENOVE) PRACAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E TAMBEM EM DIVERSAS ALDEIAS INDIGENAS,CONFORME CONTRATO DE Nº00135/2019 CPL | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0007337 | 20/11/2019 | 985.07 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de (ovos de galinha,copo descartavel,guardanapo,pao para hot dog e outros),destinado a secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº1394 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0007338 | 20/11/2019 | 2400.08 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de (acucar refinado,arroz parborizado,extrato de tomate,flocos de milho,macarrao e outros) da secretaria municipal de acao social,conforme nota fiscal de nº1391 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007315 | 20/11/2019 | 319.04 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com disel para o gerador de energia eletrica do III baia brega da secretaria municipal de turismo e eventos,conforme nota fiscal de nº1116 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 20/11/2019 | 500.00 | 00006088787406 | andream harrison viana do nascimento | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a 02 (duas) diarias para participar do evento realizado pelo sebrae/pb no municipio de campina grande nos dias 11 e 12 de novembro de 2019,no qual foi convidado pelo sebrae pela sua quilificacao deagente de desenvolvimento municipal no cargo de secretario municipal de industria e comercio,conforme programacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 20/11/2019 | 338.70 | 00002382899409 | GEANO TRIGUEIRO HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA BANDAS E EQUIPE NO BAIA BREGA 2019, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007313 | 20/11/2019 | 49.64 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa qse-6719 do fundo municipal de assistencia social,conforme nota fiscal de nº1104 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007314 | 20/11/2019 | 14.99 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa qsd-5385 do fundo municipal de assistencia social,conforme nota fiscal de nº1105 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007327 | 20/11/2019 | 400.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo celta de placa nqi-0746 do fundo municipal de assistencia social,conforme nota fiscal de nº1103 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 21/11/2019 | 250.00 | 00009047587456 | FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAR O ALUGUEL DO MES DE AGOSTO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO A 27 DE NOVEMBRO , DA RESIDENCIA DA SRA. FERNANDA DA SILVA LOCALIZADA NA RUA OSVALDO TRIGUEIRO ,Nº 153, CENTRO - BAIA DA TRAICAO -PB, POR SER PESSOA CARENTE , E SUA CASA SE ENCONTRAR EM ESTADO DE CALAMIDADE, DETERIORADA PALS FORTES CHUVAS, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007344 | 21/11/2019 | 535.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a troca de pecas no veiculo ford ka de placa oga-8542 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº6483 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007345 | 21/11/2019 | 2201.90 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a troca de pecas no veiculo ford ka de placa oga-8482 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº6484 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007346 | 21/11/2019 | 803.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente as pecas trocadas no veiculo fiat ducato de placa oge-5422 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº6401 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007347 | 21/11/2019 | 670.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente as pecas trocadas no veiculo ford ka de placa oga-8542 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº6446 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 21/11/2019 | 38.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0007358 | 21/11/2019 | 15601.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de (agulha gengival,almagama,anestesico lidostesim,anestesico articaina e outros),destinado ao fundo municial de saude,conforme nota fiscal de nº2878 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 22/11/2019 | 196.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a uma ajuda financeira de cunho social para pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 22/11/2019 | 346.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da energisa do crianca feliz,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 25/11/2019 | 85.00 | 00009148277401 | CRISTINA HILARIO MODESTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 25/11/2019 | 85.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 25/11/2019 | 85.00 | 00006994211444 | CRISTILA BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 25/11/2019 | 85.00 | 00008401459427 | CRISTILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 25/11/2019 | 85.00 | 00004425726464 | EDILZA MARIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 25/11/2019 | 85.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 25/11/2019 | 85.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 25/11/2019 | 85.00 | 00011941643400 | CLENILE VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 25/11/2019 | 85.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 25/11/2019 | 85.00 | 00005958456490 | ADRIANO BERNADINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 25/11/2019 | 85.00 | 00005464112405 | CORITINA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 25/11/2019 | 85.00 | 00010760516421 | CELIANA DUARTE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 25/11/2019 | 85.00 | 00004486212401 | ANA CELIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 25/11/2019 | 85.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 25/11/2019 | 85.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 25/11/2019 | 85.00 | 00006364223486 | CRISTIANE PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 25/11/2019 | 85.00 | 00002197300407 | ANTONIA DELFINO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 25/11/2019 | 85.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 25/11/2019 | 85.00 | 00003464213498 | DORALICE MARIA DA SILVA BECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 25/11/2019 | 85.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 25/11/2019 | 85.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 25/11/2019 | 85.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 25/11/2019 | 85.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 25/11/2019 | 85.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 25/11/2019 | 85.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 25/11/2019 | 85.00 | 00009116853407 | ANA CLAUDIA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 25/11/2019 | 85.00 | 00010017722454 | ANDREIA ARAGAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 25/11/2019 | 85.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 25/11/2019 | 85.00 | 00006093007413 | CRICILENE VIRGILIO DA COSTA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 25/11/2019 | 85.00 | 00003441672755 | ANA LUZIA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 25/11/2019 | 85.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 25/11/2019 | 85.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 25/11/2019 | 85.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 25/11/2019 | 85.00 | 00007682986794 | DAMIANA JURACI ARAUJO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 25/11/2019 | 85.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 25/11/2019 | 85.00 | 00005477813423 | ANTONIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 25/11/2019 | 85.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 25/11/2019 | 85.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 25/11/2019 | 85.00 | 00010764565451 | ANDREZA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 25/11/2019 | 85.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 25/11/2019 | 85.00 | 00006964251499 | ABIAS FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 25/11/2019 | 85.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 25/11/2019 | 85.00 | 00010351210423 | ANA FLAVIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 25/11/2019 | 85.00 | 00003795599431 | ANGELA MARIA DA COSTA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0007383 | 25/11/2019 | 4300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO MENSAL,REFERENTE AO PERIODO 24/10/2019 A 24/11/2019,DE CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,F4000,CONFORME O CONTRATO E O PREGAO DE NUMERO 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007418 | 25/11/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE DESPESA ,REFERENTE AO LICENIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSFERENCIA.DESTINADA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0007409 | 25/11/2019 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1011479 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0007411 | 25/11/2019 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1011483 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 26/11/2019 | 13496.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 26/11/2019 | 3994.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152018 | 0007474 | 26/11/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATADOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA,E RECURSO ESTADUAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 26/11/2019 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITACAO, TOMADA DE PRECOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 26/11/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITACAO, TOMADA DE PRECOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 26/11/2019 | 3500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 26/11/2019 | 22500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 26/11/2019 | 22898.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0007478 | 26/11/2019 | 5900.00 | 00075352915468 | RUBENS NOBREGA SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,VEICULO TIPO;CAMINHONETE/VW AMAROK CD 4X4 S-ANO/MODELO 2015/2015-PLACA QFS 9958-PB-COMBUSTIVEL;OLEO DISEL,NO PERIODO DE 17 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 26/11/2019 | 2396.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 26/11/2019 | 19994.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 26/11/2019 | 52.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 26/11/2019 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 26/11/2019 | 11778.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 26/11/2019 | 27544.82 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (GARI,VIGILANTE E MOTORISTA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 26/11/2019 | 22146.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0007475 | 26/11/2019 | 1900.00 | 00001973406446 | ANDRE LUIS COUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGC-4237-PB-COMBUSTIVEL;GASOLINA/ALCOOL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 26/11/2019 | 1052.71 | 08329849000115 | SUDEMA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da lp-construcao de oito quiosque-cod.6.6-mm-20,79 ufrpb-it-120 mil-ac na rua maria da dores borges,s/n-baia da traicao-pb-1º e 2º pub-ma | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 26/11/2019 | 7500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 26/11/2019 | 10696.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUESE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO EVENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 26/11/2019 | 2860.94 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 26/11/2019 | 5988.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 26/11/2019 | 10398.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 26/11/2019 | 8385.94 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de generos alimenticios (milho para pipoca,refrigerantes,pao para hot dog,bombom sabores sortidos e outros),destinado a comemoracao do dia das criancas,conforme nota fiscal de nº1393 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 26/11/2019 | 184647.08 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 26/11/2019 | 174487.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 26/11/2019 | 37810.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos professores fundeb 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0007477 | 26/11/2019 | 3400.00 | 00007489526400 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0007479 | 26/11/2019 | 2050.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PALIO COM 05 PASSAGEIROS,REFERENTE AO PERIODO 12/10/2019 A 12/11/2019,CONFORME O CONTRATO 110/2019 E O PREGAO DE Nº017/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0007480 | 26/11/2019 | 19704.30 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO,ARROZ PARBORIZADO,BISCOITO DOCE E SALGADO,CAFE TORRADO E OUTROS),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1390 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 26/11/2019 | 1990.00 | 00011791501478 | SANTANA BENTO DE AZEVEDO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de generos alimenticios (batata inglesa da terra,cenouras,cebola fresca,tomates),destinado a merenda escolar,conforme nota fiscal de nº900028611 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 26/11/2019 | 46344.88 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 26/11/2019 | 45598.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CHEFE DE DEPARTAMENTO,COORDENADOR,ASSESSOR,SECRETARIO ADJUNTO,SECRETARIO) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 26/11/2019 | 112750.98 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (MERENDEIRA,AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS,CUIDADORA E OUTROS) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0007506 | 26/11/2019 | 2050.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a locacao mensal de um veiculo palio,referente ao periodo 19/10/2019 a 19/11/2019,conforme o contrato 0108/2019 e o pregao de nº017/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 26/11/2019 | 6100.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 26/11/2019 | 2200.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 26/11/2019 | 4956.74 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONCELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 26/11/2019 | 85.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 26/11/2019 | 85.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 26/11/2019 | 85.00 | 00015425949448 | FLAVIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 26/11/2019 | 85.00 | 00005260711416 | JOAO MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 26/11/2019 | 85.00 | 00008022634450 | GRACIELE HILARIO JACINTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 26/11/2019 | 85.00 | 00004896486498 | ITAPUANA ALVES PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 26/11/2019 | 85.00 | 00004430721408 | MARINALVA BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 26/11/2019 | 85.00 | 00070272580481 | BRUNA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 26/11/2019 | 85.00 | 00011787069400 | RENATA CIRIACO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 26/11/2019 | 85.00 | 00011726283437 | EWELE GABRIELE FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 26/11/2019 | 85.00 | 00070078501466 | ITAMARA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 26/11/2019 | 85.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEÓFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 26/11/2019 | 85.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 26/11/2019 | 85.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 26/11/2019 | 85.00 | 00004491810494 | IAPONIRA VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 26/11/2019 | 85.00 | 00001463215452 | GEILZA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 26/11/2019 | 85.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 26/11/2019 | 85.00 | 00010918879426 | GRICIANO FRAZAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 26/11/2019 | 85.00 | 00005036013492 | JOSICLEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 26/11/2019 | 85.00 | 00004363347473 | JOSENILDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 26/11/2019 | 85.00 | 00005895576451 | JOSEFA CILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 26/11/2019 | 85.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 26/11/2019 | 85.00 | 00004489613423 | JOSILENE BERNADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 26/11/2019 | 85.00 | 00006638743430 | JUCILENE MARIA CASSIMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 26/11/2019 | 85.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 26/11/2019 | 85.00 | 00001633779440 | ANDREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 26/11/2019 | 85.00 | 00009679638421 | OTACIANA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 26/11/2019 | 85.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEICAO TAVARES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 26/11/2019 | 85.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 26/11/2019 | 85.00 | 00001489709401 | KATIA FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 26/11/2019 | 85.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 26/11/2019 | 85.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 26/11/2019 | 34510.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PLANTONISTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 26/11/2019 | 21906.49 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 26/11/2019 | 27008.67 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 26/11/2019 | 15416.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 26/11/2019 | 21689.88 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 26/11/2019 | 8750.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 26/11/2019 | 1996.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 26/11/2019 | 40913.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento dos fucionarios contratados da secretaria de saude e saneamento-psf | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 26/11/2019 | 13658.67 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contratados da secretaria de saude e saneamento-saude bucal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 26/11/2019 | 1996.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contratados da secretaria de saude e saneamento-vigilancia ambiental. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 26/11/2019 | 2994.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contratados da secretaria de saude e saneamento-agente em edemias. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 26/11/2019 | 998.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contratados da secretaria de saude e saneamento-agente epidemiologico. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 26/11/2019 | 2448.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contratados da secretaria de saude e saneamento-farmacia | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 26/11/2019 | 8150.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-NASF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 26/11/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 26/11/2019 | 4498.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 26/11/2019 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 26/11/2019 | 12942.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 26/11/2019 | 10190.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 26/11/2019 | 5500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 27/11/2019 | 400.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA,REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO PARA PUBLICIDADE PARA CONVIDAR PESCADORES E AGRICULTORES PARA REUNIAO COM O BANCO DO NORDESTE (10 HORAS) NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007521 | 27/11/2019 | 250.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LT,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4377 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007522 | 27/11/2019 | 130.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4375 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 27/11/2019 | 9530.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL,MED CARG CIL E PPU,DESTINADO AO FUNDOMUNICOPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº353 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 27/11/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007546 | 27/11/2019 | 550.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 REFEICOES A R$ 15,00 CADA , TOTAL =450,00 E 10 REFRIGERANTESNO DE 2LT A R$ 10,00 CADA , TOTAL = R$100,00,DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 29 DE OUTUBRO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 27/11/2019 | 85.00 | 00009935046478 | ALINE CANDIDO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 27/11/2019 | 85.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 27/11/2019 | 85.00 | 00011413783457 | GILMARA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 27/11/2019 | 85.00 | 00007465942403 | JO0SEANE RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 27/11/2019 | 85.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 27/11/2019 | 85.00 | 00009562654486 | JESSICA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 27/11/2019 | 85.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 27/11/2019 | 50.00 | 00070355806460 | MARINA ISAIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 27/11/2019 | 80.00 | 00007193695410 | LUCINEIDE GILBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 27/11/2019 | 85.00 | 00005060202585 | JAQUELINE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 27/11/2019 | 85.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 27/11/2019 | 85.00 | 00008285568490 | GABRIELE PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 27/11/2019 | 85.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007548 | 27/11/2019 | 530.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 REFEICOES A R$ 15,00 CADA , TOTAL =450,00 E 8 REFRIGERANTESNO DE 2LT A R$ 10,00 CADA , TOTAL = R$80,00,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS PRESTANDO APOIO NA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 06/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 27/11/2019 | 3600.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 27/11/2019 | 7052.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007523 | 27/11/2019 | 250.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE AGUA MINERAL SUBLIME 20 LT,DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4376 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007524 | 27/11/2019 | 585.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 9 (NOVE) UNIDADES DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4374 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007547 | 27/11/2019 | 1030.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 REFEICOES A R$ 15,00 CADA , TOTAL =900,00 E 13 REFRIGERANTESNO DE 2LT A R$ 10,00 CADA , TOTAL = R$130,00,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO , NO PERIODO DE 28 DEAGOSTO A 29 DE OUTUBRO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007525 | 27/11/2019 | 125.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SEEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DA AGUA MINERAL SUBLIME 20 LT,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4379 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007527 | 27/11/2019 | 262.50 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) UNIDADES DE AGUA MINERAL,DESTINADO AOS PATRICIPANTES DO III BREGA BAIA 2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4373 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 27/11/2019 | 340.00 | 00002415317489 | GIOMAR BECK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA O WORK SHOP DO CONCELHO MUNICIPAL DE TURISMO NA NASCENTE DO RIO DO GOZO NA ALDEIA DE TRACOEIRA DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019 E PARA REUNIAO ENTRE AGRICULTORES E PESCADORES DOMUNICIPIO COM O BANCO DO NORDESTE NO GINASIO DE ESPORTES DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007550 | 27/11/2019 | 350.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 REFEICOES A R$ 15,00 CADA , TOTAL =300,00 E 5 REFRIGERANTESNO DE 2LT A R$ 10,00 CADA , TOTAL = R$50,00,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , NO PERIODO DE28 DE AGOSTO A 29 DE OUTUBRO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 27/11/2019 | 120.68 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 27/11/2019 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007526 | 27/11/2019 | 125.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO0 UNIDADES DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LT DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITI,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4378 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007549 | 27/11/2019 | 920.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 56 REFEICOES A R$ 15,00 CADA , TOTAL =840,00 E 8 REFRIGERANTESNO DE 2LT A R$ 10,00 CADA , TOTAL = R$80,00,DESTINADO AO GABINETE , NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 29 DEOUTUBRO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007551 | 27/11/2019 | 3065.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE TURISMO ,BOMBEIROS, SEGURANCAS PRIVADA PARA EVENTO E POLICIA MILITAR ,PRESTANDO SERVICO NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 28/08/2019A 29/10/2019 183 ALMOCOS NO VALOR DE R$15,00 CADA , TOTAL = 2745,00 E 32 REFRIGERANTES 2LT NO VALOR DE R$10,00 CADA , TOTAL = 320,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007552 | 27/11/2019 | 360.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 REFEICOES A R$ 15,00 CADA , TOTAL =300,00 E 6 REFRIGERANTESNO DE 2LT A R$ 10,00 CADA , TOTAL = R$60,00,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , NO PERIODO DE 28DE AGOSTO A 29 DE OUTUBRO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 28/11/2019 | 45886.01 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 28/11/2019 | 2425.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,DO MES DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 28/11/2019 | 10031.56 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DO MDE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 28/11/2019 | 87689.70 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS PROFESSORES FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2.019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 28/11/2019 | 35220.64 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0007654 | 28/11/2019 | 1824.80 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,REFERENTE A 21 DIARIAS DO MES DE NOVEMBRO, CONFORME PP-006/2019,VEICULO DE PLACA MOT-2483 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0007655 | 28/11/2019 | 4599.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,REFERENTE A 21 DIARIAS DO MES DE NOVEMBRO, CONFORME PP-006/2019,VEICULO DE PLACA KXO-2182 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0007656 | 28/11/2019 | 5914.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,REFERENTE A 21 DIARIAS DO MES DE NOVEMBRO , CONFORME PP-006/2019,VEICULO DE PLACA KUI-4671 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0007657 | 28/11/2019 | 5140.80 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULIANO DA SILVA SOBRINHO | REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,REFERENTE A 21 DIARIAS DO MES DE NOVEMBRO , CONFORME PP-006/2019,VEICULO DE PLACA MOI-2849. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0007658 | 28/11/2019 | 5140.80 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULIANO DA SILVA SOBRINHO | REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,REFERENTE A 21 DIARIAS DO MES DE NOVEMBRO , CONFORME PP-006/2019,VEICULO DE PLACA LNX-1437 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007659 | 28/11/2019 | 450.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de glp envasado em botijao de 13 kg,destinado a secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº4381 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007660 | 28/11/2019 | 585.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de glp envasado em botijao de 13 kg,destinado a secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº4382 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 28/11/2019 | 85.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 28/11/2019 | 85.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 28/11/2019 | 85.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 28/11/2019 | 85.00 | 00004986448471 | IRACI AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 28/11/2019 | 85.00 | 00005874431462 | IRANI MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 28/11/2019 | 85.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 28/11/2019 | 85.00 | 00004518554426 | ILMA MONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 28/11/2019 | 85.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 28/11/2019 | 85.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 28/11/2019 | 85.00 | 00010879084421 | FERNANDA BRAZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 28/11/2019 | 85.00 | 00009116593405 | ERIVANIA MARINHEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 28/11/2019 | 85.00 | 00006613042480 | FRANCISCA JUSTINO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 28/11/2019 | 85.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 28/11/2019 | 85.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 28/11/2019 | 85.00 | 00000146742460 | ELZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 28/11/2019 | 85.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 28/11/2019 | 85.00 | 00012613761458 | CARLA LIMA DE MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 28/11/2019 | 85.00 | 00010758350465 | ANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 28/11/2019 | 85.00 | 00003348634490 | ALENAIDE SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 28/11/2019 | 75.00 | 00003894858451 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE RECARGA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 28/11/2019 | 80.00 | 00014866859431 | FRANCIELE ASSIS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 28/11/2019 | 85.00 | 00004440354432 | MARINALVA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 28/11/2019 | 85.00 | 00007365301422 | MARIA DE FATIMA DO NORTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 28/11/2019 | 85.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 28/11/2019 | 85.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 28/11/2019 | 85.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 28/11/2019 | 85.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 28/11/2019 | 85.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 28/11/2019 | 85.00 | 00009193384459 | MARIA SANTANA AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 28/11/2019 | 85.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 28/11/2019 | 85.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 28/11/2019 | 85.00 | 00007746174701 | MARIA LUCIA NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 28/11/2019 | 85.00 | 00004431048405 | MARIA JOSE BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 28/11/2019 | 85.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 28/11/2019 | 85.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 28/11/2019 | 85.00 | 00004760850473 | MARIA ELISIMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 28/11/2019 | 85.00 | 00005231311430 | MARIA IZOLDA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 28/11/2019 | 85.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 28/11/2019 | 85.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 28/11/2019 | 85.00 | 00004880844403 | MONICA DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 28/11/2019 | 85.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 28/11/2019 | 85.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 28/11/2019 | 85.00 | 00001463701470 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 28/11/2019 | 85.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 28/11/2019 | 85.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 28/11/2019 | 85.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 28/11/2019 | 85.00 | 00009117145457 | VANECIA VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 28/11/2019 | 85.00 | 00009558558451 | RAYLLA JOANA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 28/11/2019 | 85.00 | 00005913568486 | SONIA MARIA VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 28/11/2019 | 85.00 | 00010760596433 | RUBIANA FERREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 28/11/2019 | 85.00 | 00004440353460 | ROZA CARMONIZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 28/11/2019 | 85.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 28/11/2019 | 85.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 28/11/2019 | 85.00 | 00007509147778 | ROSILENE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 28/11/2019 | 85.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 28/11/2019 | 85.00 | 00001155909437 | SANDRA BARBOSA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 28/11/2019 | 85.00 | 00010087774470 | TUANE REGINA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 28/11/2019 | 85.00 | 00004408830402 | SALETE BENEDITO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 28/11/2019 | 85.00 | 00009846111428 | CRISTINA CONCEIÇÃO NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 28/11/2019 | 85.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 28/11/2019 | 85.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 28/11/2019 | 85.00 | 00005200817498 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 28/11/2019 | 85.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 28/11/2019 | 85.00 | 00003119660477 | RAIMUNDA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 28/11/2019 | 85.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 28/11/2019 | 85.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 28/11/2019 | 85.00 | 00009562408442 | MARLUCI CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 28/11/2019 | 85.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 28/11/2019 | 85.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 28/11/2019 | 85.00 | 00004489614403 | ROSICLEIDE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 28/11/2019 | 85.00 | 00008645232464 | TALITA INGRID SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 28/11/2019 | 85.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 28/11/2019 | 85.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 28/11/2019 | 85.00 | 00010575172401 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 28/11/2019 | 85.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 28/11/2019 | 85.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 28/11/2019 | 85.00 | 00070272892459 | ROSINEIDE DA SILVA CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 28/11/2019 | 85.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 28/11/2019 | 85.00 | 00008878216429 | SEVERINA GABRIEL FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 28/11/2019 | 85.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 28/11/2019 | 85.00 | 00006585207416 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 28/11/2019 | 85.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 28/11/2019 | 85.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 28/11/2019 | 85.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 28/11/2019 | 85.00 | 00015398639480 | MAYARA GOMES DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 28/11/2019 | 85.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 28/11/2019 | 85.00 | 00009286584490 | SIMONE GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 28/11/2019 | 85.00 | 00008102057424 | JOELMA DUTRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 28/11/2019 | 85.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 28/11/2019 | 9494.22 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2.019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 28/11/2019 | 28.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 28/11/2019 | 23473.49 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 28/11/2019 | 21330.30 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC. SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2.019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 28/11/2019 | 950.00 | 00013291270487 | JOSE EVERALDO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE 03 SONAR E 10 APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL(ESFIGMANOMETRO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 28/11/2019 | 560.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS IND.E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS,COLETA,TRATAMENTO,DEST FINAL,RESIDUOS SOLIDOS SAUDE-CLASSE I-INFECTANTE-BR 200LTS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 29/11/2019 | 19.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 29/11/2019 | 21196.88 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com 13º dos fucionarios efetivos da sec.de saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 29/11/2019 | 15679.34 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com 13º salario dos fucionarios efetivos da secretaria de saude e saneamento-pacs | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 29/11/2019 | 120.00 | 24818640000171 | POLICLINICA VIVA MAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM COM O REOMATOLOGISTA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº991 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 29/11/2019 | 120.00 | 24818640000171 | POLICLINICA VIVA MAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº992 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 29/11/2019 | 120.00 | 24818640000171 | POLICLINICA VIVA MAIS LTDA | VALOR QUE SE EMENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM O REMATOLOGISTA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº990 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 29/11/2019 | 160.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO,PARA PUBLICIDADE DE ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE,CONVIDANDO PARA O NOVEMBRO AZUL NA COLONIA DOS PESCADORES (04 HORAS) NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 29/11/2019 | 85.00 | 00070504464400 | MARIA DE NAZARE DOMINGOS FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 29/11/2019 | 85.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 29/11/2019 | 85.00 | 00010833091450 | FRANCISCARLA IZAIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 29/11/2019 | 85.00 | 00010764484451 | ALDELINE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 29/11/2019 | 85.00 | 00009226105413 | WELLITA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 29/11/2019 | 85.00 | 00011293319465 | ROSIMERE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 29/11/2019 | 85.00 | 00007014474430 | MONICA MARTINS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 29/11/2019 | 85.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 29/11/2019 | 85.00 | 00004989374452 | SILVANIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 29/11/2019 | 85.00 | 00071722285451 | ELIS REGINA CARDOSO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 29/11/2019 | 85.00 | 00011400902401 | LUIZA CRISTINA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 29/11/2019 | 85.00 | 00083697446487 | maria patricia de andrade | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 29/11/2019 | 85.00 | 00070374513473 | LINDALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 29/11/2019 | 85.00 | 00004887914482 | MARIA APARECIDA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 29/11/2019 | 85.00 | 00010548113424 | IDAIANE FREIRE DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 29/11/2019 | 85.00 | 00007625763404 | LAYANA SAMARA COELHO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 29/11/2019 | 85.00 | 00009395713402 | IRACEMA DA SILVA BERNADINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 29/11/2019 | 85.00 | 00011819970469 | juliana maria de souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 29/11/2019 | 85.00 | 00004411252473 | LINDACI MARIA DA CONCEI??O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 29/11/2019 | 85.00 | 00004676264488 | NASILMA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 29/11/2019 | 85.00 | 00009193384459 | MARIA SANTANA AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 29/11/2019 | 85.00 | 00015329131413 | VITORIA BIANCA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 29/11/2019 | 85.00 | 00001632065460 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 29/11/2019 | 85.00 | 00004794339410 | NAILZA GOMES CIRIACO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 29/11/2019 | 85.00 | 00070856495425 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 29/11/2019 | 85.00 | 00004740108488 | MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 29/11/2019 | 85.00 | 00014846540480 | TAMIRES VIANA MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 29/11/2019 | 85.00 | 00008182871441 | MARIA DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 29/11/2019 | 85.00 | 00009558408484 | MARIA DAS NEVES DA CONCEI??O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 29/11/2019 | 85.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 29/11/2019 | 85.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 29/11/2019 | 85.00 | 00002254380460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 29/11/2019 | 85.00 | 00006676061490 | MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 29/11/2019 | 85.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 29/11/2019 | 85.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 29/11/2019 | 85.00 | 00008123863454 | MARIA DAS GRAÇAS IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 29/11/2019 | 85.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 29/11/2019 | 85.00 | 00006284092490 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 29/11/2019 | 85.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 29/11/2019 | 85.00 | 00004289856454 | MARIA DA PENHA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 29/11/2019 | 85.00 | 00012112469495 | LUCILENE GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 29/11/2019 | 85.00 | 00006948297498 | LUCILENE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 29/11/2019 | 85.00 | 00010058157476 | LUCIANA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 29/11/2019 | 85.00 | 00000170705463 | LUZIMAR MARIA BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 29/11/2019 | 85.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 29/11/2019 | 85.00 | 00008297186482 | LINDALVA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 29/11/2019 | 85.00 | 00012276953497 | MARIA ELISANDREZ CORREIA ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 29/11/2019 | 85.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 29/11/2019 | 85.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 29/11/2019 | 85.00 | 00004676277466 | LILIANA FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 29/11/2019 | 85.00 | 00011455113417 | MARIA DE FATIMA BRAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 29/11/2019 | 85.00 | 00000736361502 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 29/11/2019 | 85.00 | 00011850328439 | LILIANE BATISTA CIRIACO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 29/11/2019 | 85.00 | 00010536050481 | SUELI DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 29/11/2019 | 85.00 | 00009551380436 | ROSANGELA NICRACIO TERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 29/11/2019 | 85.00 | 00005440992499 | RITA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 29/11/2019 | 85.00 | 00014632582409 | MILENA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 29/11/2019 | 85.00 | 00070856510408 | LUCIENE TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 29/11/2019 | 85.00 | 00078181550315 | VALDECI MARQUES DE OLIVEIRAA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 29/11/2019 | 85.00 | 00011714334414 | ROSENILDA BARBOSA PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 29/11/2019 | 85.00 | 00070298545438 | GESSICA KASANDRA LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 29/11/2019 | 85.00 | 00007772073461 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 29/11/2019 | 85.00 | 00009116578430 | MARIA JANILENE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 29/11/2019 | 85.00 | 00070500252408 | JAILMA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 29/11/2019 | 85.00 | 00011459566459 | ANDREZA VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 29/11/2019 | 4565.12 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face com 13º dos fucionarios eletivos da secretaria de assistencia social-concelho tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 29/11/2019 | 37109.31 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com 13º salario dos professores fundeb 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 29/11/2019 | 155697.82 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com 13° salario dos professores contratados fundeb 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 29/11/2019 | 45161.25 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor quer se empenha para fazer a despesa com 13º salario dos fucionarios efetivos da secretaria de educacao-fundeb 40% | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 29/11/2019 | 175142.44 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CO 13º SALARIO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 29/11/2019 | 27383.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica no mês de janeiro de 2019, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 29/11/2019 | 771.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica no mês de janeiro de 2019, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 29/11/2019 | 82178.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica no mês de fevereiro de 2019, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 29/11/2019 | 1389.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica no mês de fevereiro de 2019, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 29/11/2019 | 41605.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica no mês de marco de 2019, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 29/11/2019 | 697.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica no mês de marco de 2019, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 29/11/2019 | 38753.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica no mês de abril de 2019, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 29/11/2019 | 701.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica no mês de abril de 2019, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 29/11/2019 | 41498.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica no mês de maio de 2019, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 29/11/2019 | 667.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica no mês de maio de 2019, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 29/11/2019 | 34647.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica no mês de junho de 2019, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 29/11/2019 | 559.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica no mês de junho de 2019, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 29/11/2019 | 30441.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica no mês de julho de 2019, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 29/11/2019 | 681.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica no mês de julho de 2019, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 29/11/2019 | 30160.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica no mês de agosto de 2019, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 29/11/2019 | 10812.99 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com 13º salario dos fucionarios efetivos da secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 29/11/2019 | 580.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica no mês de agosto de 2019, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 29/11/2019 | 375.00 | 00006986097433 | GABRIELA FREITASA LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANPORTES E ALIMENTACAO PARAO LANCAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019,NO DIA 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2019 NO TEATRO PEDRA DO REINO E PARA ABERTURADO CAPACITAR PB 2019 E O CURSO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS-VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL,GESTAO DO TRABALHO E GESTAOORCAMENTARIA E FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 29/11/2019 | 2994.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com 13º salario dos fucionarios efetivos da secretaria de assistencia social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 29/11/2019 | 2820.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | valor que se eempenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de generos alimenticios ( arroz paraborizado,biscoito,feijao e outros),alimentos adquiridos para cesta basica para as pessoas carentes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 29/11/2019 | 2354.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com 13º salario dos fucionarios efetivos da secretaria de financas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 29/11/2019 | 198.55 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 29/11/2019 | 500.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 29/11/2019 | 500.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 29/11/2019 | 290.85 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 29/11/2019 | 73.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 29/11/2019 | 0.76 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 29/11/2019 | 10704.35 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 29/11/2019 | 125.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAÕ DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A RECEITA FEDERAL EM JOAO PESSSOA,TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 29/11/2019 | 3994.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com 13º salario dos fucionarios efetivos da sec.de administracao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 29/11/2019 | 250.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento de meia diaria em viagem a receita federal em joao pessoa,trtando de assuntos de interesse do municipio,no dia 28 de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 29/11/2019 | 125.00 | 00009712182428 | HELLYS CRISTINA ROCHA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A RECEITA FEDERAL EM JOAO PESSOA,TRTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007797 | 02/12/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a licenciamento de direito de uso de programa de computacao do seguinte sofware;sistema de contabilidade e portal da transparencia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0007799 | 02/12/2019 | 15410.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de (fotocelula,base para fotcelula,maprelux,nitolux e outros) destinado a secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº1548 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007793 | 02/12/2019 | 5550.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de 30000 formularios diversos e 5000 folders diversos,destinado a secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº1001502 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 02/12/2019 | 85.00 | 00014196551408 | TAIS CONCEI?AO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007779 | 02/12/2019 | 1257.37 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo ford ka oga-8542 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº1120 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007780 | 02/12/2019 | 1065.68 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo ford ka de placa oga-8482 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº1119 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007781 | 02/12/2019 | 1488.77 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo ford ka de placa oga-8592 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº1118 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007782 | 02/12/2019 | 1521.86 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo ambulancia de placa qse-1067 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº1121 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007783 | 02/12/2019 | 1748.68 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo ambulancia de placa qse-1077 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº1122 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007784 | 02/12/2019 | 3564.04 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo onibus de placa mye-0512 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal,de nº1123 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007785 | 02/12/2019 | 1550.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo robust de placa qfl-2963 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº1124 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007786 | 02/12/2019 | 1728.48 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo van iveco de placa qsi-4417 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº1125 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007787 | 02/12/2019 | 761.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo l200 de placa qsf-9559 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº1126 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007788 | 02/12/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa qse-6689 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº1127 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007789 | 02/12/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa qse-6679 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº1128 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007790 | 02/12/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa qse-6699 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº1129 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007792 | 02/12/2019 | 4600.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de 10000 formulario atestado medico e 30000 formulario receituario medico,destinado ao fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº1001506 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007794 | 02/12/2019 | 6835.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de 10000 formulario ficha de atendimento ambulatorial procedimento,100 formulario ficha solicitacao consultas,1000 cartao de vacinacao e utros,destinado ao fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº1001505 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007795 | 02/12/2019 | 8400.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de 60000 formulario requisicao de exames diversos,destinado ao fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº1001303 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 02/12/2019 | 104.36 | 00025216015434 | MARCELO FERREIRA DE LIMA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao ressacimento de despesas,com envio postal,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 02/12/2019 | 26.00 | 00025216015434 | MARCELO FERREIRA DE LIMA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao ressacimento de despesas,com reconhecimento de firmas,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0007791 | 02/12/2019 | 1800.00 | 00004210251402 | MAURILIO COSTA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a 15 horas de corte de terra na aldeia alto do tamba e aldeia forte,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 03/12/2019 | 253.30 | 08329849000115 | SUDEMA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a dispensa de licenca ambiental-evento cultural sem fins lucrativo-de 28/12/2019 a 25/01/2020 na praca central jose barbosa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 03/12/2019 | 970.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao servico prestado na restauracao da carroca da secretaria de pesca,de interesse deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007803 | 03/12/2019 | 80.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa qse-6709 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº1130 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 03/12/2019 | 200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a revisao de 20.000 km para o veiculo de placa qsi-4417 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº1003164 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 03/12/2019 | 8112.74 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007834 | 03/12/2019 | 5800.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de 10000 e-sus cadastro domiciliar e territorial,e-sus cadastro individual,e-sus ficha de visita domiciliar e territorial,e-sus atendimento individual,destinado ao fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº1001504 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 03/12/2019 | 770.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de oleo motor,cartucho,filtro de ar,filtro de combustivel e outros,destinado ao veiculo de placa qsi-4417 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº6.077 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 03/12/2019 | 750.00 | 00074155792400 | SEVERINO DO RAMO DE ANDRADE | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a lavagens de veiculos da secretaria de saude,carros de apoio e ambulancia a servico desta edilidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0007832 | 03/12/2019 | 1045.18 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de carne com osso dianteiro e charque ponta de agulha,destinado ao scfv da assistencia social,conforme nota fiscal de nº1478 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 03/12/2019 | 85.00 | 00009849213469 | RIVANGELA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 03/12/2019 | 85.00 | 00011345678479 | MARIA LUCIA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 03/12/2019 | 85.00 | 00071325767476 | RAINARA GOMES BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 03/12/2019 | 85.00 | 00070581498445 | edna dos santos silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 03/12/2019 | 85.00 | 00007260581492 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 03/12/2019 | 85.00 | 00007065720411 | JUCELIA BARBOSA DA SLVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 03/12/2019 | 85.00 | 00007704227483 | MARIA DE LOURDES DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022019 | 0007844 | 03/12/2019 | 628.00 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de alimentos (frutas) que foram ofertadas as familias partcipantes dos encontros sobre a condicionalidades do programa bolsa familia,durante o mes de novembro do ano em curso. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 03/12/2019 | 85.00 | 00009543380490 | CLECIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 03/12/2019 | 240.00 | 00005217862408 | AUALISON FERNANDES DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a fornecimento de bolos diversos servido na semana de comemoracao natalina para os usuarios do scfv. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 03/12/2019 | 85.00 | 00009373682458 | JEANE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 03/12/2019 | 85.00 | 00012371464457 | LUZIA BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 03/12/2019 | 85.00 | 00009843696433 | GERLEI DOMINGOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 03/12/2019 | 85.00 | 00000170064492 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 03/12/2019 | 85.00 | 00004495162454 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 03/12/2019 | 85.00 | 00070272759457 | DANIELLE MARIA COELHO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 03/12/2019 | 85.00 | 00013436849430 | EDUARDA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 03/12/2019 | 85.00 | 00008649426484 | elaine targino matias | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 03/12/2019 | 85.00 | 00003936734488 | EDVANIA DE ARAUJO AURELIANO DOS SANTOS GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 03/12/2019 | 85.00 | 00004483541447 | MARIZELIA FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 03/12/2019 | 85.00 | 00011972721437 | AMANDA BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 03/12/2019 | 85.00 | 00008084722409 | ANA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 03/12/2019 | 85.00 | 00004513943483 | CARMEM LUCIA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 03/12/2019 | 85.00 | 00007114643403 | ANA PAULA TORRES TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 03/12/2019 | 85.00 | 00009148393495 | ALINE HILARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 03/12/2019 | 85.00 | 00013262704431 | RITA DE CASSIA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 03/12/2019 | 85.00 | 00011800558457 | ADELINE CIRILO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 03/12/2019 | 85.00 | 00009321140409 | MONICA NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 03/12/2019 | 85.00 | 00010022825436 | GILIANE DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 03/12/2019 | 85.00 | 00003045973418 | MAILDE FRANÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 03/12/2019 | 85.00 | 00011012807436 | TELMA SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 03/12/2019 | 85.00 | 00004355831400 | JOSELIANE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 03/12/2019 | 85.00 | 00005200291437 | LEIDEJANE MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 03/12/2019 | 85.00 | 00004502157414 | ROSIVANIA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 03/12/2019 | 85.00 | 00006570613448 | KALIANE SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 03/12/2019 | 85.00 | 00013382562464 | ROSIVANIA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 03/12/2019 | 85.00 | 00005616187470 | josilene valdevino da silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 03/12/2019 | 85.00 | 00009835876479 | ZILMA LE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 03/12/2019 | 85.00 | 00010758340400 | ELBA JACIARA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 03/12/2019 | 85.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 03/12/2019 | 85.00 | 00010758354452 | LINDELMA FAUSTINO BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 03/12/2019 | 85.00 | 00009558573418 | ERIKA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 03/12/2019 | 85.00 | 00070500059403 | NAIARA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 03/12/2019 | 85.00 | 00004643817461 | JOSEANE BONIFACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 03/12/2019 | 85.00 | 00009117095417 | DANIELE HIGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 03/12/2019 | 85.00 | 00009454819429 | ROSENERE ANIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007808 | 03/12/2019 | 870.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo siena de placa qfq-5925 da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1131 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007809 | 03/12/2019 | 1280.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo palio de plca nqj-3901 da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1132 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007810 | 03/12/2019 | 774.69 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo palio de placa oga-6647 da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1133 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007811 | 03/12/2019 | 951.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer a despesa com combustivel para o veiculo doblo de placa qfe-4926 da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1134 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007813 | 03/12/2019 | 86.81 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa qse-2846 da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1135 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007814 | 03/12/2019 | 1547.60 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo onibus de placa lnx-1437 da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1136 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 03/12/2019 | 80948.90 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DO 13º DOS PROFESSORES FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 03/12/2019 | 9935.47 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 40% | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007817 | 03/12/2019 | 1523.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo onibus de placa ofg-3053 da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1137 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007819 | 03/12/2019 | 686.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empeha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo onibus de placa kkf-0212 da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1138 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007820 | 03/12/2019 | 1152.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo onibus de placa kui-4671 da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1139 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007821 | 03/12/2019 | 2326.89 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo onibus de placa kxo-2182 da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1140 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007822 | 03/12/2019 | 1173.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo onibus de placa moi-2849 da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1141 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007823 | 03/12/2019 | 5548.16 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo onibus de placa qse-4496 da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1142 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007824 | 03/12/2019 | 1000.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo micro-onibus de placa npr-6453 da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1143 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007825 | 03/12/2019 | 750.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenh para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo micro-onibus de placa ogf-4230 da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1144 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007826 | 03/12/2019 | 1150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo micro-onibus de placa qfg-0293 da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1145 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007827 | 03/12/2019 | 850.03 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo micro-onibus de placa oge-5250 da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1146 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007842 | 03/12/2019 | 8000.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de 50000 fichas diversas,destinado a secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1001501 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0007849 | 03/12/2019 | 18752.94 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de materia de expediente diversos,destinado a secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº1869 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0007850 | 03/12/2019 | 16794.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de material de limpeza e higiene diversos,destinado a secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº1868 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0007855 | 03/12/2019 | 3933.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de sil cabo flex 2,5 preto e azul,sil cabo flex 4,0 vermelho e outros,desinado as unidades escolares,conforme nota fiscal de nº1549 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 03/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da a.r.t,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0007831 | 03/12/2019 | 2136.00 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de carne bovina moida,coxao mole patinho,destinado a festa das criancas da secretaria municipal de assistencia social,conforme nota fiscal de nº1479 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0007830 | 03/12/2019 | 3899.70 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de material para ornamentacao natalina,conforme nota fiscal de nº1553 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 03/12/2019 | 5438.46 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DO 13º SALARIO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0007858 | 03/12/2019 | 4000.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aos servicos juridicos advocaticios no mes de novembro/2019,junto ao tribunal de contas da paraiba,conforme nota fiscal de nº1001413 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 03/12/2019 | 250.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento de meia diaria no dia 03/12/2019 em viagem a joao pessoa para planejamento e acompanhamento de projetos na consultoria um. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007903 | 04/12/2019 | 300.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMAROK DE PLACA QFS 9958 DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1151 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0007917 | 04/12/2019 | 2950.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE LICITATORIOS,CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 04/12/2019 | 42.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 04/12/2019 | 125.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a 01 (uma) meia diarias,sendo as mesmas referentes a viagem de interesse do municipio A A SUDEMA NO DIA 03/12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007899 | 04/12/2019 | 600.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA-NQI-0746 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1147 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007900 | 04/12/2019 | 15.93 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA QSD-5385 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1148 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007901 | 04/12/2019 | 32.34 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA QSE-6719 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1149 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007904 | 04/12/2019 | 1997.60 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DISEL PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA-OFE-2673 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1152 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007905 | 04/12/2019 | 1216.93 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-8890 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1153 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007906 | 04/12/2019 | 1646.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DISEL PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1156 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007907 | 04/12/2019 | 500.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA SAVEIRO DE PLACA OGC-4237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1158 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007908 | 04/12/2019 | 100.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa qse-5536 da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº1159 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007909 | 04/12/2019 | 1586.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo cacamba de placa hiz-9990 da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº1154 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007911 | 04/12/2019 | 630.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo f4000 de placa ofh-8099 da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº1157 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007912 | 04/12/2019 | 886.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com disel para motoniveladora da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº1155 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007897 | 04/12/2019 | 900.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO BOTIJAO DE 13KG,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4386 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007898 | 04/12/2019 | 325.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4387 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 04/12/2019 | 85.00 | 00007158763412 | REJANE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 04/12/2019 | 85.00 | 00007732699408 | TAIGUARA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 04/12/2019 | 85.00 | 00008988769406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 04/12/2019 | 85.00 | 00006874572466 | OVERLADY RODRIGUES BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 04/12/2019 | 360.00 | 00045576033434 | MARIANO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA CONCERTO DE MAQUINA INVENRSORA LHN 220I PLUS,SUA FERRAMENTA DE TRABALHO,COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 04/12/2019 | 260.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a 18 almocos e refrigerantes para equipe de capacitacao dos profissionais de saude no programa planifica sus,no dia 03 de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0007915 | 04/12/2019 | 7049.52 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME RELATORIO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº4447 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0007902 | 04/12/2019 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA QSE-6649 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1150 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 05/12/2019 | 600.00 | 27639778000100 | DIEGO NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 02 FAIXA EM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADO A CAMPANHA AO SETEMBRO AMARELO E PREVECAO DO SUICIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 05/12/2019 | 85.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0007919 | 05/12/2019 | 4000.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aos servicos juridicos advocaticios no mes de outubro/2019,junto ao tribunal de contas da paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 06/12/2019 | 52.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 06/12/2019 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 06/12/2019 | 250.00 | 00045659184472 | MARIA DE FATIMA COSTA DE LIMA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento de duas meia diaria nos dias 05 e 6/12/2019 em viagem a joao pessoa para seminario de encerramento de ciclo da foco-formacao da BNCC e reuniao de secretarios municipais. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 06/12/2019 | 125.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a (uma) meia diaria,sendo as mesmas referentes a viagem de interesse do municipio no dia 05/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 06/12/2019 | 150.00 | 24818640000171 | POLICLINICA VIVA MAIS LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a realizacao de uma videolaringoscopia,conforme nota fiscal de nº994 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007928 | 06/12/2019 | 962.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A TROCA DE PECAS NO VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8482 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6704 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007929 | 06/12/2019 | 569.90 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A TROCA DE PECAS NO VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8482 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6703 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007930 | 06/12/2019 | 555.90 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A TROCA DE PECAS NO VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8592 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6702 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007931 | 06/12/2019 | 517.50 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A TROCA DE PECAS DO VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8542 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6701 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007932 | 06/12/2019 | 3992.50 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A TROCA DE PECAS NO VEICULO FIORINO DE PLACA QSE-1077 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6700 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007933 | 06/12/2019 | 332.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A TROCA DE PECAS NO VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8592 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6699 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 06/12/2019 | 600.00 | 27639778000100 | DIEGO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE FAIXA EM IMPRESSAO DIGITAL-SETEMBRO AMARELO E PREVENCAO DO SUICIDIO,250 UNID.PLANFETO E 250 UNID. FOLDER FRENTE E VERSO COLORIDO,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000057 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 06/12/2019 | 400.00 | 27639778000100 | DIEGO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE PLACA DE VIDRO 60X40,DESTINADO AO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000058 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007936 | 09/12/2019 | 6153.20 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS-ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de material utilizado para construcao do estacionamento da unidade de saude antonio palitot,para pacientes em atendimento,conforme nota fiscal de nº145 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007937 | 09/12/2019 | 11692.70 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | valor que se empenha parafazer face a despesa,referente aquisicao de (aco ca 50 10mm 3/8,cimento,areia media,cascalhinho,arame recodido e outros),material destinado ao CEO do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº1015 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0007939 | 09/12/2019 | 18793.48 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de material de expediente diversos,destinado ao fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº1878 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007948 | 09/12/2019 | 119.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de (cadeado 45mm,corrente em aco 8mm),material destinado a secretaria de saude,conforme nota fiscal de nº1013 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0007950 | 09/12/2019 | 2932.06 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de (fita de aco p/poste,corrugado thoh/cobraflex amarelo,sil cabo flexivel e outros),material destinado as unidades de saude,conforme nota fiscal de nº1566 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0007952 | 09/12/2019 | 16880.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de material de limpeza e higiene diversos,destinado ao fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº1879 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 09/12/2019 | 310.00 | 14322389000104 | antonio marcio vasconcelos gouveia | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de ( toner samsung d203,recarga de toner hp) do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº1001184 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 09/12/2019 | 500.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da internet do fundo municipal de saude,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 09/12/2019 | 3000.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aos servicos de apoio logistico na realizacao do evento da 4ª etapa do circuito paraibano de surf,nos dias 14 e 15 de dezembro de 2019,na aldeia alto do tamba deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007940 | 09/12/2019 | 975.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de (maderite de 10mm,prego,veda calha,tinta pva,fechadura interna e outros),material destinado a reparos e manutencao do concelho tutelar e scfv) do fundo municipal de assistencia social,conforme nota fiscal de nº1011 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 09/12/2019 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | valor que see empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da internet do servico de convivencia da assistencia social,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 09/12/2019 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da internet do bolsa familia da assistencia social,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 09/12/2019 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa,refereente ao pagamento da internet do crianca feliz da secretaria de assistencia social,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 09/12/2019 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da internet do concelho tutelar do fundo municipal de assistencia social,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0007963 | 09/12/2019 | 2049.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de material de limpeza e higiene diversos,destinado ao programa bolsa familia do fundo municipal de assistencia social,conforme nota fiscal de nº1875 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0007964 | 09/12/2019 | 2227.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de material de expediente diversos,destinado ao programa crianca feliz do fundo municipal de assistencia social,conforme nota fiscal de nº1877 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0007965 | 09/12/2019 | 1985.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de material de limpeza e higiene diversos,destinado ao programa crianca feliz,conforme nota fiscal de nº1876 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0007962 | 09/12/2019 | 173.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | valor que se reempenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de filtro de ar arl,filtro de combustivel,filtro lubrificante para motor flex,destinado ao veiculo celta da secretaria municipal de assistencia social,conforme nota fiscal de nº2788 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007944 | 09/12/2019 | 591.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de (tinta em po-cal,pincel p cal),material destinado a obras de caiacao de meio fio,conforme nota fiscal de nº1008 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007945 | 09/12/2019 | 155.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de carro de mao,destinado a secretaria municipal de infraestrutura e desenvolvimento urbano,conforme nota fiscal de nº1014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007946 | 09/12/2019 | 1243.25 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de (tinta pva p/exterior,rolo espuma,trincha,arame,solvente e outros),material destinado a secretaria de infraestrutura e desenvolvimento urbano,conforme nota fiscal de nº1010 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007947 | 09/12/2019 | 495.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de tinta em po-cal 10 kg,material destinado a caiacao do cemiterio,conforme nota fiscal de nº1009 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007938 | 09/12/2019 | 2979.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de (cimento,cascalhinho,areia media,tubo de pvc 100mm joelho pvc e outros),material destinado ao ginasio da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1016 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007941 | 09/12/2019 | 1283.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de (tinta pva p/exterior,cimento,tijolo ceramico 8 furos),material destinado ao colegio da aldeia sao francisco,conforme nota fiscal de nº1006 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007942 | 09/12/2019 | 747.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de (zinco,tinta pva externa 18 lt,tinta pva para interior),material destinado ao colegio da aldeia sao bento,conforme nota fiscal de nº1007 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007943 | 09/12/2019 | 283.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de (adaptador,cap soldavel,engate,pincel e outros),material destinado a secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº1012 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0007951 | 09/12/2019 | 5737.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de 25 (vinte e cinco ) ventilador de parede 60 cm 200w,destinado a secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1882 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 09/12/2019 | 700.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007968 | 09/12/2019 | 4275.00 | 00070868966401 | KAIRO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO;ONIBUS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS;CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS,177 CAVALOS DE POTENCIA COMBUSTIVEL; DIESEL,COM AR CONDICIONADO,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,REFERENTE A 07 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO DE 2019,REFERENTE A 19 DIAS TRABALHADO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 09/12/2019 | 3856.93 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 09/12/2019 | 500.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da internet da prefeitura,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0007953 | 09/12/2019 | 953.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | valor que se empenha para fazert face a despesa,referente aquisicao de material de expediente diversos,destinado a secretaria municipal de administracao e planejamento,conforme nota fiscal de nº1880 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 10/12/2019 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITACAO, TOMADA DE PRECOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 10/12/2019 | 696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITACAO, TOMADA DE PRECOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 10/12/2019 | 3803.15 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A COFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 10/12/2019 | 637.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 10/12/2019 | 1932.90 | 26989350000116 | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PARCELAMENTO 26/34 DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 10/12/2019 | 1932.90 | 26989350000116 | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PARCELAMENTO 27/34 DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 10/12/2019 | 11551.81 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 10/12/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 11/12/2019 | 2000.00 | 00065765214215 | VIVALDO JESUS SENA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO VIVALDO JESUS SENA FARIAS,PORTADOR DO REGISTRO UNICO SOB O Nº2500367,NO AMBITO DO MINISTERIO DA SAUDE,NA CONDICAO DE MEDICO INTERCAMBISTA,PARA EXERCER A MEDICINA EXCLUSIVAMENTE NO PROJETO MAIS MEDICO PARA PARA O BRASIL NA BAIA DA TRAICAO DE ACORDO COM A PORTARIA DE Nº175/SGTES/MS DE 07 DE MAIO DE 2018,REFERENTE A 07/10/2018 A 07/11/ 2019,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 11/12/2019 | 2000.00 | 00065765214215 | VIVALDO JESUS SENA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO VIVALDO JESUS SENA FARIAS,PORTADOR DO REGISTRO UNICO SOB O Nº2500367,NO AMBITO DO MINISTERIO DA SAUDE,NA CONDICAO DE MEDICO INTERCAMBISTA,PARA EXERCER A MEDICINA EXCLUSIVAMENTE NO PROJETO MAIS MEDICO PARA PARA O BRASIL NA BAIA DA TRAICAO DE ACORDO COM A PORTARIA DE Nº175/SGTES/MS DE 07 DE MAIO DE 2018,REFERENTE A 07/09/2018 A 07/10/ 2019,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007997 | 11/12/2019 | 44.97 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE FRALDA GERIATRICA CONFORTMASTER EG,DESTINADO AO SENHOR PEDRO CASSIMIRO FELIX,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007998 | 11/12/2019 | 1431.67 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE ( ENIEROGERMINA,CLORIDATO CIPROFLOXACINO,BETAMETASONA E OUTROS),MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2.940 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 11/12/2019 | 19.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 11/12/2019 | 41.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 11/12/2019 | 51365.42 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS 2019 DOS PROFESSORES CONTRATADO FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 11/12/2019 | 57017.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS 2019 DOS PROFESSORES EFETIVO FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 11/12/2019 | 12398.80 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS 2019 DOS PROFESSORES FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0008003 | 11/12/2019 | 9500.00 | 08839644000180 | NOVO MUNDO HONDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE (01) MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE Nº.000179520 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0008004 | 11/12/2019 | 9500.00 | 08839644000180 | NOVO MUNDO HONDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE (01) MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE Nº.000179509 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0008005 | 11/12/2019 | 9500.00 | 08839644000180 | NOVO MUNDO HONDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE (01) MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE Nº.000179511 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0008007 | 11/12/2019 | 9500.00 | 08839644000180 | NOVO MUNDO HONDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE (01) MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE Nº.000179514 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0008008 | 11/12/2019 | 9500.00 | 08839644000180 | NOVO MUNDO HONDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE (01) MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE Nº.000179513 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0008009 | 11/12/2019 | 9500.00 | 08839644000180 | NOVO MUNDO HONDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE (01) MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE Nº.000179512 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0008018 | 11/12/2019 | 2050.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a locacao de um veiculo passeio 05 passageiros para secretaria municipal de educacao,refereente ao periodo 12/11/2019 a 12/12/2019,conforme contrato 110/2019 o pregao de nº017/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0008019 | 11/12/2019 | 9500.00 | 08839644000180 | NOVO MUNDO HONDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE (01) MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE Nº.000179516 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0008020 | 11/12/2019 | 9500.00 | 08839644000180 | NOVO MUNDO HONDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE (01) MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE Nº.000179517 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0008021 | 11/12/2019 | 9500.00 | 08839644000180 | NOVO MUNDO HONDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE (01) MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE Nº.0001795518 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0008022 | 11/12/2019 | 1598.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aos servicos e mao de obra em eletrico,radiador,embreagem,alternador,alinhamento e balanceamento e troca de pneus para o veiculo micro- onibus de placa qfg-0293 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0008023 | 11/12/2019 | 550.00 | 00005883765408 | IRACEMA AURELIANO DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao fornecimento de 275 (duzentos e setenta e cinco) cocos secos destinado a merenda escolar,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0008024 | 11/12/2019 | 4871.20 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de ( macacheira,polpa de caju,abacaxi,batata doce,polpa de acerola e goiaba),destinado a secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº5.302 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0008029 | 11/12/2019 | 4002.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE PECAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-4496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2898 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0008006 | 11/12/2019 | 4300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a locacao mensal ao periodo de 24/10/2019 a 24/11/2019,de caminhao carroceria aberta,f4000,conforme o contrato e o pregao de numero 001/2018 da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº126 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0008026 | 11/12/2019 | 9850.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a locacao mensal,referente ao periodo 02/11/2019 a 02/12/2019,conforme o contrato 120/2019 e o pregao 0019/2019,caminhao basculante,cacamba,caminhao carroceria aberta da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº125 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 11/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da a.r.t dos banheiros,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 11/12/2019 | 1100.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS , NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 11/12/2019 | 70.00 | 00007633862432 | CLEIDIR JOSE CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 11/12/2019 | 70.00 | 00001893625451 | COSMO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 11/12/2019 | 250.00 | 00001369783477 | VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SICIAL PARA PAGAR ALUGUEL DO PERIODO DE 03 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DA RESIDENCIA DA SRA. VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA LOCALIZADA NA ALDEIA SAO MIGUEL,POR SER PESSOA CARENTE,E SUA CASA SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL,CONFORME PARECER SOCIAL E POR SER RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 11/12/2019 | 250.00 | 00009047587456 | FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAR O ALUGUEL DO MES DE AGOSTO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 27 DE DEZEMBRO , DA RESIDENCIA DA SRA. FERNANDA DA SILVA LOCALIZADA NA RUA OSVALDO TRIGUEIRO ,Nº 153, CENTRO - BAIA DA TRAICAO -PB, POR SER PESSOA CARENTE , E SUA CASA SE ENCONTRAR EM ESTADO DE CALAMIDADE, DETERIORADA PALS FORTES CHUVAS, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 11/12/2019 | 50.00 | 00013059560447 | RAISSA MARIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 11/12/2019 | 200.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA MELHORIA DO BANHEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 11/12/2019 | 100.00 | 00006093009467 | TARCIA MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 11/12/2019 | 120.00 | 00007193693476 | IVONETE GOMES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE TORTA (BOLO CONFEITADO),QUE FOI SERVIDO AOS USUARIOS DO GRUPO DE IDOSOS DO PAIF,DURANTE A FESTIVIDADE DE CONFRATERNIZACAO NATALINA COM O GRUPO DO REFERIDO PROGRAMA,REALIZADA NO DIA 10 DO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 11/12/2019 | 200.00 | 00070146940490 | EDSON SANTOS DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a apresentacao artistica/musical,durante a festividade de confraternizacao natalina com o grupo de idosos do paif,realizada no dia 10 do mes de dezembro do ano em curso. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 11/12/2019 | 83.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 12/12/2019 | 1200.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente ao servico contratado para o programa crianca feliz,apoiar o planjamento crianca feliz na secretaria municipal de assistencia social,como tambem realizar a organizacao das planilhas de visitas e prontuarios dos usuarios do referido programa,de acordo com acompanhamento mensal das criancas e gestantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 12/12/2019 | 401.06 | 27782670000163 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDAS (REFRIGERANTE E AGUA) QUE FORAM SERVIDOS AOS USUARIOS DO GRUPO DE IDOSOS DO PAIF,DURANTE A FESTIVIDADE DE CONFRATERNIZACAO NATALINA COM O GRUPO DO REFERIDO PROGRAMA,REALIZADANO DIA 10 DO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 12/12/2019 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 12/12/2019 | 319.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 12/12/2019 | 262.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 12/12/2019 | 1800.00 | 00003148749847 | PEDRO TEODOSIO DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a locacao do predio do crianca feliz,referente aos meses de outubro a dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0008035 | 12/12/2019 | 9850.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO MENSAL AO PERIODO 02/10/2019 A 02/11/2019,CONFORME O CONTRATO 120/2019 E O PREGAO 0019/2019CAMINHAO BASCULANTE,CACAMBA,CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº124 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0008032 | 12/12/2019 | 45000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE (01) VEICULO FORD KA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº125308 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0008041 | 12/12/2019 | 5358.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aos servicos e mao de obra de armortecedores,na suspensao,no diferencial,no alternador,no motor de partida,reparo da bomba injetora, servico de limpeza com reparo de 04 bicos de injecao e reparo decaixa da caixa de direcao hidraulica,destinado ao veiculo micro-onbus de placa ogc-5639,conforme nota fiscal de nº1658 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0008042 | 12/12/2019 | 282.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa com mao de obra e troca de oleo motor e filtros,troca deoleo hidraulico,troca de oleo na caixa de marcha e troca de oleo de freios para o veiculo micro-onibus de placa ogc-5639 da secretria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1659 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0008045 | 12/12/2019 | 45000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISICAO DE UM VEICULO FORD KA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº125307 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 12/12/2019 | 1300.00 | 17196697000110 | francisco garcia de souza neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFECCAO DE UMA CARROCA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº023265 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0008057 | 12/12/2019 | 2050.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a locacao de um veiculo passeio 05 passageiros para a secretaria de educacao,referente ao periodo 19/11/2019 a 19/12/2019,conforme o contrato 0108/2019 e o pregao de nº017/2019,conforme nota fiscalde nº128 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 12/12/2019 | 1200.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS JORNALISTICAS E INTITUCIONAIS,PUBLICIZACAO E COBERTURAS DE EVENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 12/12/2019 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE SEDACAO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA DA PACIENTE;ANALU ESTER DOS SANTOS SOUZA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1005223 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 12/12/2019 | 500.00 | 00021932638415 | JOSE CAMPOS DE BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE PECAS EM 03 IMPRESSORAS EPSON L 355,L 396 E HP GT 5822 C,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 12/12/2019 | 153.75 | 01486101000349 | REDEPHAMA LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com centrum homem 30 cp,nutridrink max em po sem sabor lt 700g,destinado ao paciente da unidade de saude,conforme nota fiscal de nº2731 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 12/12/2019 | 90.00 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRONICO LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com fonte 9vdc 3a c+ chaveada mxt mx-09v3a,(fontes a ser utilizada ponto eletronico) do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº3561 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 12/12/2019 | 1260.00 | 04549011000186 | IVONETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 12/12/2019 | 1500.00 | 06155064000148 | MARLY BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO DOS PARTICIPANTES DA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2019 NA ESCOLA ESTADUAL MATIAS FREIRE,CONFORME LISTA DE PRESENCA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 12/12/2019 | 700.00 | 05830842000194 | TECCHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000668 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 12/12/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 12/12/2019 | 1000.00 | 19913940000108 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aos servicos de manutencao e limpeza do ar condicionado da sala de repouso,sala da vacina,sala de fisioterapia,corredor da urgencia,recepcao,corredor da farmacia,sala de reuniao,sala do medico,salade enfermagem,nos psf antonio palito,sao miguel e francisco porto,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 12/12/2019 | 800.00 | 00003686707403 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SERVICO DE COMANDO DA EMBARCACAO DE ACORDO COM O PROJETO DO BARCO NOVO, CONFORME LEI MUNICIPAL NuMERO 245/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 13/12/2019 | 5220.00 | 08782014000116 | ULTRAVLINICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A REALIZACAO DE OITENTA E SETE EXAMES DE UTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS RELATIVAS AS DATAS DE ATENDIMENTO DOA DIAS 27/09, 11/10 E 22/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 13/12/2019 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0008059 | 13/12/2019 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1011610 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0008061 | 13/12/2019 | 12084.40 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA DE Nº.1436 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0008063 | 13/12/2019 | 1880.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS E MAO DE OBRA NO DIFERENCIAL,TROCA DE JOGO DE PASTILHAS,TROCA DE MOLA,SERVICO NO ALTERNARDOR,NO MOTOR DE PARTIDA E NO RADIADOR,PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF-4230 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1660 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0008064 | 13/12/2019 | 1316.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS E MAO DE OBRA NA BARRA DE DIRECAO,NO ACELERADOR,TROCA CILINDRO DO HIDROAR,SERVICO NA EMBREAGEM,JOGO DE EMBUCHAMENTO MANGA EIXO,TROCA DE PNEU,SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,PARAO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-4496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1661 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0008065 | 13/12/2019 | 3082.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE PECAS,DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFG-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2901 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0008066 | 13/12/2019 | 3453.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EM´PENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE PECAS,DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF-4230 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2897 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0008067 | 13/12/2019 | 3860.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE PNEU DE FAB.NAC.DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA DE PLACA QSE-4496 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2903 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0008068 | 13/12/2019 | 1040.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE PNEU FAB.NAC.DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2902 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0008069 | 13/12/2019 | 3500.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE PNEU DE FAB.NAC.,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-3053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2904 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0008070 | 13/12/2019 | 4115.60 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA,COXAO MOLE E CARNE COM OSSO DIANTEIRO)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1499 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0008071 | 13/12/2019 | 14800.20 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE COM OSSO DIANTEIRO,CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA,COXAO MOLE) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1477. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0008074 | 13/12/2019 | 2100.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE PNEU FAB.NAC,PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6453 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2.905 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0008075 | 13/12/2019 | 5165.50 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE PECAS,DESTINADO AO VEICULO MIRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5639,CONFORME NOTA FICSAL DE Nº2906 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 13/12/2019 | 935.00 | 12677522000101 | ALUCIAM COM.IND.CONF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OS FUCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.030 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008128 | 16/12/2019 | 400.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR-6453 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1160 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008129 | 16/12/2019 | 1547.60 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-4496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1161 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0008130 | 16/12/2019 | 5225.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE PECAS,DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6453 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FRISCAL DE Nº2899 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0008131 | 16/12/2019 | 650.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4389 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0008132 | 16/12/2019 | 4752.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-3053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2900 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0008133 | 16/12/2019 | 1504.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS E MAO DE OBRA,NO KIT DE EMBREAGEM,NA SUSPENSAO,NO MOTOR DE PARTIDA,SERVICOS DE FREIOS E OUTROS,PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-3053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº1663 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0008134 | 16/12/2019 | 1015.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE PECAS,DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5639 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2907 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0008135 | 16/12/2019 | 2256.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS E MAO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA,NO ELETRICO,SERVICO NA TRASMISSAO E OUTROS,DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6453 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCALDE Nº1662 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 16/12/2019 | 85.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 16/12/2019 | 85.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 16/12/2019 | 85.00 | 00010017722454 | ANDREIA ARAGAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 16/12/2019 | 85.00 | 00009116853407 | ANA CLAUDIA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 16/12/2019 | 85.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 16/12/2019 | 85.00 | 00004425726464 | EDILZA MARIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 16/12/2019 | 85.00 | 00009148277401 | CRISTINA HILARIO MODESTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 16/12/2019 | 85.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 16/12/2019 | 85.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 16/12/2019 | 85.00 | 00003348634490 | ALENAIDE SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 16/12/2019 | 85.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 16/12/2019 | 85.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 16/12/2019 | 85.00 | 00003441672755 | ANA LUZIA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 16/12/2019 | 85.00 | 00010758350465 | ANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 16/12/2019 | 85.00 | 00011941643400 | CLENILE VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 16/12/2019 | 85.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 16/12/2019 | 85.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 16/12/2019 | 85.00 | 00000146742460 | ELZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 16/12/2019 | 85.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 16/12/2019 | 85.00 | 00006093007413 | CRICILENE VIRGILIO DA COSTA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 16/12/2019 | 85.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 16/12/2019 | 85.00 | 00003795599431 | ANGELA MARIA DA COSTA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 16/12/2019 | 85.00 | 00002197300407 | ANTONIA DELFINO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 16/12/2019 | 85.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 16/12/2019 | 85.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 16/12/2019 | 85.00 | 00010760516421 | CELIANA DUARTE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 16/12/2019 | 85.00 | 00009846111428 | CRISTINA CONCEIÇÃO NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 16/12/2019 | 150.00 | 00005260711416 | JOAO MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA SUA CONSTRUCAO E DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL Nº.251/2017 - PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 16/12/2019 | 85.00 | 00003464213498 | DORALICE MARIA DA SILVA BECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 16/12/2019 | 85.00 | 00006994211444 | CRISTILA BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 16/12/2019 | 85.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 16/12/2019 | 85.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 16/12/2019 | 85.00 | 00006364223486 | CRISTIANE PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 16/12/2019 | 85.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 16/12/2019 | 85.00 | 00005477813423 | ANTONIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 16/12/2019 | 85.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0008136 | 16/12/2019 | 29139.75 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE (ACIDO GEL,ADEIVO BOND,ALMALGAMA,ANESTESICO E OUTROS),DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2911 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 17/12/2019 | 347.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a 25 almocos e refrigerantes para equipe de capacitacao dos profissionais de saude np programa planfica sus,no dia 04 de dezembro de 2019,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542018 | 0008147 | 17/12/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa qse-6709 do fundo municipal de sauide,conforme nota fiscal de nº1192 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542018 | 0008148 | 17/12/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa qse-6699 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº1191 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542018 | 0008149 | 17/12/2019 | 110.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa qse-2856 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº1190 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542018 | 0008150 | 17/12/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa qse-6679 do fundo municipal de sauide,conforme nota fiscal de nº1189 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008151 | 17/12/2019 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa qse-6659 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº1188 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008152 | 17/12/2019 | 775.50 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo l200 de placa qsf-9559 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº1187 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008153 | 17/12/2019 | 1973.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo van inveco de placa qsi-4417 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº1186 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008154 | 17/12/2019 | 1660.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo robust de placa qfl-2963 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº1185 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008156 | 17/12/2019 | 4306.60 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo onibus de placa mye-0512 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº1184 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008159 | 17/12/2019 | 1961.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo ambulancia de placa qse-1067 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº1183 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008161 | 17/12/2019 | 1416.64 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo ambulancia de placa qse-1077do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº1182 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008163 | 17/12/2019 | 1115.22 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo ford ka de placa oga-8542 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº1181 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008165 | 17/12/2019 | 1244.08 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo ford ka de placa oga-8592 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº1180 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008167 | 17/12/2019 | 942.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo ford ka de placa oga-8482 do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº1179 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 17/12/2019 | 450.00 | 00070272576450 | ANTONIO LIMA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE NO REPARO DO MOTOR DA MOTO,SEU MEIO DE TRANSPORTE DO ROCADO PARA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 17/12/2019 | 500.00 | 00002103565452 | DILMA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ARAME FARPADO,NO PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 17/12/2019 | 85.00 | 00010879084421 | FERNANDA BRAZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 17/12/2019 | 85.00 | 00009116593405 | ERIVANIA MARINHEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 17/12/2019 | 85.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 17/12/2019 | 85.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 17/12/2019 | 85.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 17/12/2019 | 85.00 | 00008022634450 | GRACIELE HILARIO JACINTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 17/12/2019 | 85.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEÓFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 17/12/2019 | 100.00 | 00085480827472 | ITAMAR VITAL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 17/12/2019 | 782.00 | 13060699000127 | PADILHA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (BIELA POP,CILINDRO MOTOR,ALINHAMENTO BIELA,RETIFICA CABECOTE,SERVICO DE MOTOR COMPLETO E OUTROS) PARA MOTO POP DE PLACA QSD-5385 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº434 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 17/12/2019 | 220.00 | 13060699000127 | PADILHA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ( CONJ TRAVA POP,FITA FREIO,TRACAO,VELA IGUINICAO) PARA A MOTO POP DE PLACA QSE-6719 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº437 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 17/12/2019 | 85.00 | 00009935046478 | ALINE CANDIDO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 17/12/2019 | 85.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 17/12/2019 | 85.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 17/12/2019 | 85.00 | 00012613761458 | CARLA LIMA DE MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 17/12/2019 | 85.00 | 00004431048405 | MARIA JOSE BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 17/12/2019 | 85.00 | 00010058157476 | LUCIANA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 17/12/2019 | 85.00 | 00006948297498 | LUCILENE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 17/12/2019 | 85.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 17/12/2019 | 85.00 | 00005958456490 | ADRIANO BERNADINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 17/12/2019 | 85.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 17/12/2019 | 85.00 | 00010351210423 | ANA FLAVIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 17/12/2019 | 85.00 | 00006613042480 | FRANCISCA JUSTINO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 17/12/2019 | 85.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 17/12/2019 | 85.00 | 00005464112405 | CORITINA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 17/12/2019 | 85.00 | 00008401459427 | CRISTILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 17/12/2019 | 85.00 | 00010764565451 | ANDREZA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 17/12/2019 | 85.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 17/12/2019 | 85.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 17/12/2019 | 85.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 17/12/2019 | 85.00 | 00006964251499 | ABIAS FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 17/12/2019 | 85.00 | 00004491810494 | IAPONIRA VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 17/12/2019 | 85.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 17/12/2019 | 85.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 17/12/2019 | 85.00 | 00008285568490 | GABRIELE PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 17/12/2019 | 85.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 17/12/2019 | 85.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 17/12/2019 | 85.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 17/12/2019 | 85.00 | 00012276953497 | MARIA ELISANDREZ CORREIA ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 17/12/2019 | 85.00 | 00009034063496 | JUSSIEL FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 17/12/2019 | 85.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 17/12/2019 | 85.00 | 00010918879426 | GRICIANO FRAZAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 17/12/2019 | 85.00 | 00004518554426 | ILMA MONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 17/12/2019 | 85.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 17/12/2019 | 85.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 17/12/2019 | 3672.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULIANO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,REFERENTE A 15 DIARIAS DO MES DE DEZEMBRO , CONFORME PP-006/2019,VEICULO DE PLACA MOI-2849. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 17/12/2019 | 85.00 | 00004486212401 | ANA CELIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 17/12/2019 | 85.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 17/12/2019 | 85.00 | 00083697446487 | maria patricia de andrade | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 17/12/2019 | 85.00 | 00001489709401 | KATIA FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 17/12/2019 | 85.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 17/12/2019 | 85.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 17/12/2019 | 85.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 17/12/2019 | 85.00 | 00004363347473 | JOSENILDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 17/12/2019 | 85.00 | 00006638743430 | JUCILENE MARIA CASSIMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 17/12/2019 | 85.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 17/12/2019 | 85.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 17/12/2019 | 85.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 17/12/2019 | 85.00 | 00007365301422 | MARIA DE FATIMA DO NORTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 17/12/2019 | 85.00 | 00004489613423 | JOSILENE BERNADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 17/12/2019 | 85.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 17/12/2019 | 85.00 | 00005036013492 | JOSICLEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 17/12/2019 | 85.00 | 00004986448471 | IRACI AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 17/12/2019 | 85.00 | 00005060202585 | JAQUELINE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 17/12/2019 | 85.00 | 00007465942403 | JO0SEANE RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 17/12/2019 | 85.00 | 00004676277466 | LILIANA FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 17/12/2019 | 85.00 | 00008123863454 | MARIA DAS GRAÇAS IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 17/12/2019 | 85.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 17/12/2019 | 85.00 | 00012112469495 | LUCILENE GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 17/12/2019 | 85.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 17/12/2019 | 85.00 | 00009562654486 | JESSICA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 17/12/2019 | 85.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 17/12/2019 | 85.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 17/12/2019 | 85.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 17/12/2019 | 85.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 17/12/2019 | 85.00 | 00006284092490 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 17/12/2019 | 85.00 | 00006676061490 | MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 17/12/2019 | 85.00 | 00009034063496 | JUSSIEL FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 17/12/2019 | 18060.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de 14 (quartoze) impressora jato de tinta com tanque de tinta com ate 4500 paginas,destinado a rede municipal do ensino fundamental,conforme nota fiscal de nº1610 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0008207 | 17/12/2019 | 3672.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULIANO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,REFERENTE A 15 DIARIAS DO MES DE DEZEMBRO , CONFORME PP-006/2019,VEICULO DE PLACA LNX-1437 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0008211 | 17/12/2019 | 4224.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,REFERENTE A 15 DIARIAS DO MES DE DEZEMBRO , CONFORME PP-006/2019,VEICULO DE PLACA LNX-1437 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0008217 | 17/12/2019 | 1302.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,REFERENTE A 15 DIARIAS DO MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP-006/2019,VEICULO DE PLACA MOT-2483 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0008234 | 17/12/2019 | 3285.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,REFERENTE A 15 DIARIAS DO MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP-006/2019,VEICULO DE PLACA KXO-2182 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008243 | 17/12/2019 | 733.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que sse empenha para fazer face a despesa com combustivel para o micro-onibus de placa ogf-4230 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº1172 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008247 | 17/12/2019 | 490.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que sse empenha para fazer face a despesa com combustivel para o micro-onibus de placa npr-6453 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº1171 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008251 | 17/12/2019 | 1570.12 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que sse empenha para fazer face a despesa com combustivel para o micro-onibus de placa qfg-0293 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº1169 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008255 | 17/12/2019 | 1100.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que sse empenha para fazer face a despesa com combustivel para o micro-onibus de placa oge-5250 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº1169 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008259 | 17/12/2019 | 3063.06 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que sse empenha para fazer face a despesa com combustivel para o micro-onibus de placa qse-4496 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº1168 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008262 | 17/12/2019 | 1153.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que sse empenha para fazer face a despesa com combustivel para onibus de placa moi-2849 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº1167 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008268 | 17/12/2019 | 1123.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que sse empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo onibus de placa kui-4671 da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1166 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008271 | 17/12/2019 | 1697.60 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que sse empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo onibus de placa lnx-1437 da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1165 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008275 | 17/12/2019 | 132.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que sse empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo onibus de placa ofg-3053 da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1164 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262019 | 0008277 | 17/12/2019 | 45346.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de notebook acer 14 (quartoze) notebook acer,08gb preto,destinado a rede municipal do ensino fundamental,conforme nota fiscal de nº1547 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 17/12/2019 | 888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITACAO, TOMADA DE PRECOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152018 | 0008169 | 17/12/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de contas,cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual,bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa economica,e recurso estadual,periodo dezembro de 2019,conforme nota fiscal de nº1003270 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008337 | 18/12/2019 | 510.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo amarok de placa qfs-9958 do gabinete do prefeito,conforme nota fiscal de nº1203 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008339 | 18/12/2019 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa qse-2846 da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1178 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008341 | 18/12/2019 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo celta de placa nqh-6066 da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1177 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008343 | 18/12/2019 | 365.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo doblo de placa qfe-4926 da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1176 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008344 | 18/12/2019 | 790.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo palio de placa nqj-3901 da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1175 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008346 | 18/12/2019 | 1008.13 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo siena de placa qfq-5925 da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1174 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008348 | 18/12/2019 | 770.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo palio de placa oga-6647 da secretaria de educacao,conforme nota fiscal de nº1173 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008350 | 18/12/2019 | 1620.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo onibus de placa kxo-2182 da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1162 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008353 | 18/12/2019 | 1323.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se reempenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo onibus de placa ofg-3053 da secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº1164 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0008361 | 18/12/2019 | 9500.00 | 08839644000180 | NOVO MUNDO HONDA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de moto da marca honda modelo;cg 160 start,destinado a secretaria municipal de educacao,conforme nota fiscal de nº179740 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008289 | 18/12/2019 | 95.05 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa qse-5536 da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº1200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008291 | 18/12/2019 | 1014.27 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo f4000 da secretaria municipal de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº1197 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008293 | 18/12/2019 | 960.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo saveiro de placa ogc-4237 da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº1196 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008295 | 18/12/2019 | 1050.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo caminhao de placa mnf-8890 da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº1195 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008315 | 18/12/2019 | 3021.40 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo cacamba de placa ofe-2673 da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº1194 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008319 | 18/12/2019 | 1373.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo cacamba de placa hzi-9990 da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº1193 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008323 | 18/12/2019 | 1292.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com disel para retroescavadeira case da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº1199 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008331 | 18/12/2019 | 1583.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com diesel para motoniveladora da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº1198 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008333 | 18/12/2019 | 620.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo celta de placa nqi-0746 da secretaria de acao social,conforme nota fiscal de nº1201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0008335 | 18/12/2019 | 82.74 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face a despesa com combustivel para o veiculo moto de placa qse-6719 da secretaria municipal de acao social,conforme nota fiscal de nº1202 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 18/12/2019 | 85.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 18/12/2019 | 85.00 | 00008084722409 | ANA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 18/12/2019 | 85.00 | 00003119660477 | RAIMUNDA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 18/12/2019 | 85.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 18/12/2019 | 85.00 | 00007114643403 | ANA PAULA TORRES TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 18/12/2019 | 85.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 18/12/2019 | 85.00 | 00004513943483 | CARMEM LUCIA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 18/12/2019 | 85.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 18/12/2019 | 85.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 18/12/2019 | 85.00 | 00011850328439 | LILIANE BATISTA CIRIACO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 18/12/2019 | 85.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 18/12/2019 | 85.00 | 00001463215452 | GEILZA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 18/12/2019 | 85.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 18/12/2019 | 85.00 | 00008297186482 | LINDALVA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 18/12/2019 | 85.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 18/12/2019 | 85.00 | 00001463701470 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 18/12/2019 | 85.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 18/12/2019 | 85.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 18/12/2019 | 85.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 18/12/2019 | 85.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 18/12/2019 | 85.00 | 00004289856454 | MARIA DA PENHA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 18/12/2019 | 85.00 | 00007746174701 | MARIA LUCIA NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 18/12/2019 | 85.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 18/12/2019 | 85.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 18/12/2019 | 85.00 | 00002254380460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 18/12/2019 | 85.00 | 00007650209474 | MARIA SANTANA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 18/12/2019 | 85.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 18/12/2019 | 85.00 | 00004896486498 | ITAPUANA ALVES PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 18/12/2019 | 85.00 | 00070078501466 | ITAMARA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 18/12/2019 | 85.00 | 00005895576451 | JOSEFA CILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 18/12/2019 | 85.00 | 00005874431462 | IRANI MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 18/12/2019 | 85.00 | 00000736361502 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0008279 | 18/12/2019 | 6321.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao ( agulha dest,agulha desca,coletor,cateter nasal tipo oculos,coletor mat perf cortante e outros),destinado ao fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº81.474 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0008281 | 18/12/2019 | 5203.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | valor quese empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao com (agulha desc,atadura crepom,algodao hidrofilo,escova nasal cervical n/esteril,fio nylon e ouros),destinado ao fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº81.470 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0008283 | 18/12/2019 | 12666.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao com (azitromicina,benzilpenicilina,cefalexina,cetocotazol e outros),destinado ao fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº81.471 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0008285 | 18/12/2019 | 7500.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao com (amoxilina,azitromicina,ibuprofeno,colagenase e outros),destinado ao fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº81.472 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0008287 | 18/12/2019 | 5749.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao com medicamentos (butilbrometo,cefalexina,cetoconazol,dexametaxona e outros),destinado ao fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº81.473 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0008351 | 18/12/2019 | 500.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de agua mineral sublime 20lt do fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº4391 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112019 | 0008352 | 18/12/2019 | 1975.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao com amlgamador odontologico e comprssor odontologico,destinado ao fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº6.491 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112019 | 0008355 | 18/12/2019 | 17641.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao com ar condicionado 12.000 btus,destinado ao fundo municipal de saude,conforme nota fiscal de nº2.351 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 19/12/2019 | 1996.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO- VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 19/12/2019 | 998.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-AGENTE EPIDEMIOLOGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 19/12/2019 | 2994.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-AGENTE EM EDEMIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 19/12/2019 | 1996.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 19/12/2019 | 35360.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PLANTONISTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 19/12/2019 | 8750.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 19/12/2019 | 21990.16 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 19/12/2019 | 17375.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 19/12/2019 | 27300.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 19/12/2019 | 2498.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-FARMACIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 19/12/2019 | 8150.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-NASF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0008461 | 19/12/2019 | 9972.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE (ALCOOL 70%,CATETER JELCO,NYLON,GAZE ROLO TIPO QUEIJO E OUTROS),DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.997 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0008463 | 19/12/2019 | 1230.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE (ACIDO TRAENXAMICO,ADRENALINA,BUTILESCOPALAMIDA),DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.996 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0008465 | 19/12/2019 | 5855.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE (ACIDO TRANEXAMICO,ALBENDAZOL,ESPIRONOLACTONA,FUROSEMIDA E OUTROS),DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1..994 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0008467 | 19/12/2019 | 9678.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE (CATETER JELCO,EQUIPO MACRO FLEXIVEL,GAZE ROLO TIPO QUEIJO,LENCOL HOSPITALAR E OUTROS),DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.995 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 19/12/2019 | 560.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS IND.E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS,COLETA,TRATAMENTO,DEST FINAL,RESIDUOS SOLIDOS SAUDE-CLASSE I-INFECTANTE-BR 200LTS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº156 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0008474 | 19/12/2019 | 1104.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MEIO FIO EM GRANITICO,DESTINADO AO ESTACIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº170 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 19/12/2019 | 21956.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 19/12/2019 | 11492.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-SAUDE BUCAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 19/12/2019 | 39980.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento dos funcionarios contratados da secretaria de saude e saneamento-psf | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 19/12/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a complementacao da paciente;maria jose bento bezemil para o procedimento arteriografia do mie,conforme nota fiscal de nº1074103 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 19/12/2019 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA DRº AZUIR LESSA LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento do exame de sedacao-ressonacia da coluna para a senhora marilu marinhpo da silva,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 19/12/2019 | 5500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 19/12/2019 | 10156.74 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 19/12/2019 | 12942.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 19/12/2019 | 4498.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios comissionados da secretaria de industria e comercio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 19/12/2019 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 19/12/2019 | 85.00 | 00009286584490 | SIMONE GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 19/12/2019 | 85.00 | 00011455113417 | MARIA DE FATIMA BRAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 19/12/2019 | 4923.47 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 19/12/2019 | 3600.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 19/12/2019 | 2200.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | Manutenção do Projeto Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 19/12/2019 | 6100.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 19/12/2019 | 85.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEICAO TAVARES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 19/12/2019 | 85.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 19/12/2019 | 85.00 | 00007509147778 | ROSILENE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 19/12/2019 | 85.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 19/12/2019 | 85.00 | 00009562759407 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 19/12/2019 | 85.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 19/12/2019 | 85.00 | 00004408830402 | SALETE BENEDITO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 19/12/2019 | 85.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 19/12/2019 | 85.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 19/12/2019 | 85.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 19/12/2019 | 3725.34 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da folha dos fucionarios contratados da secretaria de assistencia social-scfv | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 19/12/2019 | 85.00 | 00011800558457 | ADELINE CIRILO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 19/12/2019 | 85.00 | 00013436849430 | EDUARDA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 19/12/2019 | 85.00 | 00004440353460 | ROZA CARMONIZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 19/12/2019 | 85.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 19/12/2019 | 85.00 | 00004880844403 | MONICA DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 19/12/2019 | 85.00 | 00010764484451 | ALDELINE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 19/12/2019 | 85.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 19/12/2019 | 85.00 | 00004440354432 | MARINALVA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 19/12/2019 | 85.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 19/12/2019 | 85.00 | 00010087774470 | TUANE REGINA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 19/12/2019 | 85.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 19/12/2019 | 85.00 | 00070856510408 | LUCIENE TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 19/12/2019 | 85.00 | 00009562408442 | MARLUCI CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 19/12/2019 | 85.00 | 00008645232464 | TALITA INGRID SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 19/12/2019 | 85.00 | 00009849213469 | RIVANGELA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 19/12/2019 | 85.00 | 00000170705463 | LUZIMAR MARIA BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 19/12/2019 | 85.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 19/12/2019 | 85.00 | 00070272759457 | DANIELLE MARIA COELHO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 19/12/2019 | 85.00 | 00005200817498 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 19/12/2019 | 85.00 | 00009148393495 | ALINE HILARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 19/12/2019 | 85.00 | 00010760596433 | RUBIANA FERREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 19/12/2019 | 85.00 | 00011972721437 | AMANDA BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 19/12/2019 | 85.00 | 00006585207416 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 19/12/2019 | 85.00 | 00004489614403 | ROSICLEIDE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 19/12/2019 | 85.00 | 00005913568486 | SONIA MARIA VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 19/12/2019 | 85.00 | 00009117145457 | VANECIA VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 19/12/2019 | 85.00 | 00003936734488 | EDVANIA DE ARAUJO AURELIANO DOS SANTOS GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 19/12/2019 | 85.00 | 00010758340400 | ELBA JACIARA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 19/12/2019 | 85.00 | 00009193384459 | MARIA SANTANA AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 19/12/2019 | 85.00 | 00070581498445 | edna dos santos silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 19/12/2019 | 85.00 | 00009835876479 | ZILMA LE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 19/12/2019 | 85.00 | 00071722285451 | ELIS REGINA CARDOSO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 19/12/2019 | 85.00 | 00001155909437 | SANDRA BARBOSA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 19/12/2019 | 85.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 19/12/2019 | 85.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 19/12/2019 | 85.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 19/12/2019 | 85.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 19/12/2019 | 85.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 19/12/2019 | 85.00 | 00008878216429 | SEVERINA GABRIEL FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 19/12/2019 | 85.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 19/12/2019 | 85.00 | 00008102057424 | JOELMA DUTRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 19/12/2019 | 85.00 | 00015398639480 | MAYARA GOMES DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 19/12/2019 | 85.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 19/12/2019 | 85.00 | 00009543380490 | CLECIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 19/12/2019 | 85.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 19/12/2019 | 85.00 | 00005200291437 | LEIDEJANE MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 19/12/2019 | 85.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 19/12/2019 | 85.00 | 00009558558451 | RAYLLA JOANA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 19/12/2019 | 85.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 19/12/2019 | 85.00 | 00008649426484 | elaine targino matias | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 19/12/2019 | 85.00 | 00070272892459 | ROSINEIDE DA SILVA CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 19/12/2019 | 85.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 19/12/2019 | 85.00 | 00011400902401 | LUIZA CRISTINA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 19/12/2019 | 85.00 | 00078181550315 | VALDECI MARQUES DE OLIVEIRAA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 19/12/2019 | 85.00 | 00006570613448 | KALIANE SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 19/12/2019 | 85.00 | 00013262704431 | RITA DE CASSIA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 19/12/2019 | 85.00 | 00009558573418 | ERIKA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 19/12/2019 | 85.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 19/12/2019 | 85.00 | 00004643817461 | JOSEANE BONIFACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 19/12/2019 | 85.00 | 00004502157414 | ROSIVANIA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 19/12/2019 | 85.00 | 00007158763412 | REJANE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 19/12/2019 | 85.00 | 00013382562464 | ROSIVANIA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 19/12/2019 | 85.00 | 00004495162454 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 19/12/2019 | 85.00 | 00010833091450 | FRANCISCARLA IZAIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 19/12/2019 | 85.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 19/12/2019 | 85.00 | 00070504464400 | MARIA DE NAZARE DOMINGOS FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 19/12/2019 | 2994.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 19/12/2019 | 1064.54 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 19/12/2019 | 12007.27 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 19/12/2019 | 10696.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento dos fucionarios comissionados da secretaria de turismo evento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 19/12/2019 | 7500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 19/12/2019 | 12875.98 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 19/12/2019 | 20146.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 19/12/2019 | 19960.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0008471 | 19/12/2019 | 4300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | valor que se reempenha para fazer face a despesa,referente a locacao mensal ao periodo de 24/11/2019 a 24/12/2019,de caminhao carroceria aberta,f4000,conforme o contrato e o pregao de numero 001/2018 da secretaria de infraestrutura,conforme nota fiscal denº130 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 19/12/2019 | 32133.85 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 40% | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 19/12/2019 | 39386.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 19/12/2019 | 46759.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 40% | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 19/12/2019 | 38130.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES FUNDEB 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 19/12/2019 | 189920.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 19/12/2019 | 171052.27 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 19/12/2019 | 3500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 19/12/2019 | 22898.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 19/12/2019 | 22500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 19/12/2019 | 3994.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 19/12/2019 | 13496.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 19/12/2019 | 2396.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 19/12/2019 | 19994.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0008476 | 19/12/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a licenciamento de direito de uso de programa de computacao do seguinte sofware;sistema de contabilidade e portal da transparencia,conforme nota fiscal de nº1017311 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0008504 | 20/12/2019 | 3672.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULIANO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,REFERENTE A 15 DIARIAS DO MES DE DEZEMBRO , CONFORME PP-006/2019,VEICULO DE PLACA MOI-2849. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 20/12/2019 | 85.00 | 00015425949448 | FLAVIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 20/12/2019 | 85.00 | 00010692729496 | MARIA CIRIACO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 20/12/2019 | 85.00 | 00006966924490 | JOELMA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 20/12/2019 | 85.00 | 00005944367458 | MARIA DOS NAVEGANTES SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 20/12/2019 | 85.00 | 00015460785413 | samira lima dos santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 20/12/2019 | 85.00 | 00008986076470 | ANTONIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 20/12/2019 | 85.00 | 00004400460410 | JACYARA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 20/12/2019 | 85.00 | 00001633779440 | ANDREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 20/12/2019 | 85.00 | 00010114352410 | NILMA BATISTA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 23/12/2019 | 85.00 | 00004794339410 | NAILZA GOMES CIRIACO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 23/12/2019 | 85.00 | 00006316410417 | ROSINALDA VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 23/12/2019 | 85.00 | 00009558569496 | raissa da silva soares | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 23/12/2019 | 85.00 | 00004702424424 | eronilda batista ciriaco | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 23/12/2019 | 85.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 23/12/2019 | 85.00 | 00004242053436 | MARIA DA PENHA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 23/12/2019 | 85.00 | 00009097382467 | INAARA DE ARAUJO DELFINO NERI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 23/12/2019 | 85.00 | 00006699993429 | ROSILENE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 23/12/2019 | 85.00 | 00007594541405 | JANAINA MOREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 23/12/2019 | 85.00 | 00011074719409 | ROSA MISTICA PROCOPIO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 23/12/2019 | 85.00 | 00011787069400 | RENATA CIRIACO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 23/12/2019 | 85.00 | 00008878214485 | LUCILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 23/12/2019 | 85.00 | 00001800391480 | EDIVANIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 23/12/2019 | 85.00 | 00070575350407 | DAYANA FRANCISCA CONCEI??O DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 23/12/2019 | 830.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aos servicos funerario com fornecimento de uma urna funeraria adulto,um translado de joao pessoa a baia da traicao,uma mortalha e um cortejo funerario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 23/12/2019 | 420.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a aquisicao de materiais,que foram utilizados durante a festividade de confraternizacao natalina com o grupo de idosos do paif,realizada no mes de dezembro do ano em curso. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0008526 | 23/12/2019 | 13215.66 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referete a execucao dos servicos de tranporte escola destinado a rede de ensino estadual deste municipio,conforme pregao presencial de nº00002/2019,referente ao mes de outubro,novembro e dezembro 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0008527 | 23/12/2019 | 11578.50 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | valor que s empenha para fazer face a despesa,referente a execucao dos servicos de transporte escolar destinado a rede de ensino estadual deste municipio,conforme pregao presencial de nº000002/2019,referente ao mes de outubro,novembro e dezembro 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0008528 | 23/12/2019 | 10271.25 | 00011624799493 | DANILO JOSE FIDELIS PEREIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a execucao dos servicos de transporte escolar destinado a rede de ensino estadual deste municipio,conforme pregao presencial de nº00002/2019,referente ao mes de outubro novembro e dezembro 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 23/12/2019 | 2500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,DO MES DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0008546 | 23/12/2019 | 9500.00 | 08839644000180 | NOVO MUNDO HONDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MOTO HONDA MODELO CG 160,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº180210 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0008547 | 23/12/2019 | 9500.00 | 08839644000180 | NOVO MUNDO HONDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MOTO HONDA CG 160,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº180212 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0008533 | 23/12/2019 | 13000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOC. S/S LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aos servicos contabeis prestados no mes de dezembro/2019 a prestacao de contas anual,conforme nota fiscal de nº7215 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 23/12/2019 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 23/12/2019 | 111.40 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 23/12/2019 | 2.57 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 23/12/2019 | 4310.96 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0008545 | 23/12/2019 | 2446.25 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1902 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 23/12/2019 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITACAO, TOMADA DE PRECOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 23/12/2019 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITACAO, TOMADA DE PRECOS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0008537 | 23/12/2019 | 984.85 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de material de expediente diversos,destinado a secretaria municipal de industria e comercio,conforme nota fiscal de nº1901 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 26/12/2019 | 42.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 26/12/2019 | 2066.23 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0008605 | 26/12/2019 | 1900.00 | 00001973406446 | ANDRE LUIS COUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGC-4237-PB-COMBUSTIVEL;GASOLINA/ALCOOL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 26/12/2019 | 85.00 | 00004723908480 | JACI MARIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 26/12/2019 | 85.00 | 00007406356463 | ANTONIA RIBEIRO DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 26/12/2019 | 85.00 | 00010724874461 | JOSEANE CONCEIÇAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 26/12/2019 | 85.00 | 00006093009467 | TARCIA MARCULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 26/12/2019 | 85.00 | 00008866696420 | JUCIARA SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 26/12/2019 | 85.00 | 00006705657413 | JOSELIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 26/12/2019 | 85.00 | 00005723575406 | MONICA DE ARAUJO FIDELIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 26/12/2019 | 85.00 | 00011726283437 | EWELE GABRIELE FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 26/12/2019 | 85.00 | 00004373931437 | GIVANEIDE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 26/12/2019 | 85.00 | 00001242611401 | MARIA DO CARMO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 26/12/2019 | 85.00 | 00012214067442 | MARIA DANUBIA FIDELIS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 26/12/2019 | 85.00 | 00013310559467 | angela santos do nascimento | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 26/12/2019 | 85.00 | 00008335313440 | GIVANILDA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 26/12/2019 | 85.00 | 00010756053420 | LAIS VITORIA MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 26/12/2019 | 85.00 | 00004430721408 | MARINALVA BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 26/12/2019 | 85.00 | 00005820129458 | MARIA ROSANGELA DA SILVA MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 26/12/2019 | 85.00 | 00011794324445 | JOSIANA LIMA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 26/12/2019 | 85.00 | 00070500059403 | NAIARA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 26/12/2019 | 85.00 | 00004760850473 | MARIA ELISIMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 26/12/2019 | 85.00 | 00011012807436 | TELMA SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 26/12/2019 | 85.00 | 00007260581492 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 26/12/2019 | 85.00 | 00010758354452 | LINDELMA FAUSTINO BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 26/12/2019 | 85.00 | 00009843696433 | GERLEI DOMINGOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 26/12/2019 | 85.00 | 00004355831400 | JOSELIANE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 26/12/2019 | 85.00 | 00005616187470 | josilene valdevino da silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 26/12/2019 | 85.00 | 00009373682458 | JEANE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 26/12/2019 | 85.00 | 00004740108488 | MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 26/12/2019 | 85.00 | 00009558408484 | MARIA DAS NEVES DA CONCEI??O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 26/12/2019 | 85.00 | 00070374513473 | LINDALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 26/12/2019 | 85.00 | 00009321140409 | MONICA NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 26/12/2019 | 85.00 | 00009117095417 | DANIELE HIGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 26/12/2019 | 85.00 | 00007732699408 | TAIGUARA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 26/12/2019 | 85.00 | 00008988769406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 26/12/2019 | 85.00 | 00011293319465 | ROSIMERE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 26/12/2019 | 85.00 | 00004483541447 | MARIZELIA FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 26/12/2019 | 85.00 | 00004887914482 | MARIA APARECIDA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 26/12/2019 | 85.00 | 00070500252408 | JAILMA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 26/12/2019 | 85.00 | 00009116578430 | MARIA JANILENE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 26/12/2019 | 85.00 | 00009226105413 | WELLITA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 26/12/2019 | 85.00 | 00007772073461 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 26/12/2019 | 85.00 | 00001632065460 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 26/12/2019 | 85.00 | 00005231311430 | MARIA IZOLDA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 26/12/2019 | 85.00 | 00011345678479 | MARIA LUCIA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 26/12/2019 | 85.00 | 00071325767476 | RAINARA GOMES BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 26/12/2019 | 85.00 | 00010536050481 | SUELI DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 26/12/2019 | 85.00 | 00006874572466 | OVERLADY RODRIGUES BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 26/12/2019 | 85.00 | 00011819970469 | juliana maria de souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 26/12/2019 | 85.00 | 00007065720411 | JUCELIA BARBOSA DA SLVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 26/12/2019 | 85.00 | 00004676264488 | NASILMA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 26/12/2019 | 85.00 | 00004411252473 | LINDACI MARIA DA CONCEI??O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 26/12/2019 | 85.00 | 00014846540480 | TAMIRES VIANA MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 26/12/2019 | 85.00 | 00000170064492 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 26/12/2019 | 85.00 | 00000170064492 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 26/12/2019 | 200.00 | 00005883766471 | ADRIANA MARTINS DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a uma ajuda financeira para pessoa carente para compra de materiais para sua construcao e de acordo com a lei municipal nº 251/2017-programa morar melhor. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 26/12/2019 | 85.00 | 00008182871441 | MARIA DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 26/12/2019 | 85.00 | 00012371464457 | LUZIA BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 26/12/2019 | 85.00 | 00009551380436 | ROSANGELA NICRACIO TERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 26/12/2019 | 85.00 | 00007704227483 | MARIA DE LOURDES DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 27/12/2019 | 85.00 | 00004989374452 | SILVANIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 27/12/2019 | 85.00 | 00009395713402 | IRACEMA DA SILVA BERNADINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 27/12/2019 | 85.00 | 00070856495425 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 27/12/2019 | 85.00 | 00007625763404 | LAYANA SAMARA COELHO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 27/12/2019 | 85.00 | 00011714334414 | ROSENILDA BARBOSA PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 27/12/2019 | 85.00 | 00010022825436 | GILIANE DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 27/12/2019 | 85.00 | 00010548113424 | IDAIANE FREIRE DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 27/12/2019 | 85.00 | 00014196551408 | TAIS CONCEI?AO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 27/12/2019 | 85.00 | 00005440992499 | RITA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 27/12/2019 | 85.00 | 00011459566459 | ANDREZA VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 27/12/2019 | 85.00 | 00015329131413 | VITORIA BIANCA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 27/12/2019 | 85.00 | 00014632582409 | MILENA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 27/12/2019 | 85.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 27/12/2019 | 85.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 27/12/2019 | 85.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 27/12/2019 | 85.00 | 00004459724405 | rosilene benedito ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 27/12/2019 | 85.00 | 00010764555499 | paula leandra gomes dos santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 27/12/2019 | 85.00 | 00070298545438 | GESSICA KASANDRA LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 27/12/2019 | 85.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 27/12/2019 | 85.00 | 00070494441461 | eliane conceição da silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 27/12/2019 | 85.00 | 00007234420452 | zelia bento da silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 27/12/2019 | 85.00 | 00011680853490 | maria da luz da silva ciriaco | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 27/12/2019 | 85.00 | 00071120590469 | MARILIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 27/12/2019 | 85.00 | 00014007816476 | MARIANE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 27/12/2019 | 85.00 | 00008761160474 | CRIZEUDA DOS SANTOS LORENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 27/12/2019 | 85.00 | 00010760682437 | ANA CARLA DUARTE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 27/12/2019 | 85.00 | 00007014474430 | MONICA MARTINS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 27/12/2019 | 85.00 | 00009679638421 | OTACIANA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 27/12/2019 | 85.00 | 00008047329499 | EGLESON LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 27/12/2019 | 85.00 | 00010649363426 | NALINA DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 27/12/2019 | 85.00 | 00009056065408 | MARIA DO ROSARIO DOMINGOS FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 27/12/2019 | 85.00 | 00070272580481 | BRUNA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 27/12/2019 | 85.00 | 00009454819429 | ROSENERE ANIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 27/12/2019 | 85.00 | 00070079494447 | inglyt sther feliciano da costa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 27/12/2019 | 85.00 | 00008526081446 | itamaiana fidelis da silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 27/12/2019 | 85.00 | 00010132936496 | luiza dos santos bezerra | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 27/12/2019 | 85.00 | 00070529645467 | rosemere maria da conceição | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 27/12/2019 | 85.00 | 00010564647470 | gessica almeida da silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 27/12/2019 | 85.00 | 00006509930471 | ELIDA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 27/12/2019 | 85.00 | 00007920323495 | miriam domingos da silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 27/12/2019 | 85.00 | 00010080637469 | jersica maria frança da silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 27/12/2019 | 900.00 | 00010982669437 | LUIZ MANOEL DA SILVA JUNIOR | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aos servicos prestados com limpeza e manutencao no cemiterio sao miguel nesta cidade,relativo ao mes de dezembro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 27/12/2019 | 1400.00 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da locacao do imovel da unidade de saude,referente ao mes de outubro e novembro. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 30/12/2019 | 28.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0008666 | 30/12/2019 | 5350.00 | 00011050070496 | JOALISON SILVA DE CARVALHO | importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de 01 (um) veiculo tipo onibus,destinado a secretaria de saude deste municipio em tempo integral,para transportar pacientes de baia da traicao a joao pessoa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 30/12/2019 | 28.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/12/2019 | 700.00 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da locacao do imovel da unidade de saude,referente ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 30/12/2019 | 26167.94 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da primeira medicao do contrato nº182/2018-cpl,cujo objeto e a construcao de ubs no municipio de baia da traicao,na vila sao miguel,conforme nota fiscal de nº40 | 00032018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0008745 | 30/12/2019 | 3000.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO 07/11/2019 A 07/12/2019,CONFORME CONTRATO E O PREGAO PRESENCIAL 055/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/12/2019 | 20895.82 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC. SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2.019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0008660 | 30/12/2019 | 11242.72 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS-ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de meio fio e paralelepipedo,destinado a travessa osvaldo trigueiro (beco do quil),conforme nota fiscal de nº183 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0008664 | 30/12/2019 | 19219.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente aquisicao de (maprelux reator vapor metalico,4 luz luminaria c/vidro canel,ourolux lampada vapor metalico e outros),destinado a secretaria municipal de infraestrutura,conforme nota fiscal de nº1592 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 30/12/2019 | 30609.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica no mês de setembro de 2019, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 30/12/2019 | 675.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica no mês de setembro de 2019, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 30/12/2019 | 30417.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica no mês de outubro de 2019, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 30/12/2019 | 671.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica no mês de outubro de 2019, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 30/12/2019 | 30368.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica no mês de novembro de 2019, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 30/12/2019 | 650.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica no mês de novembro de 2019, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 30/12/2019 | 8664.92 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DO MDE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 30/12/2019 | 85.00 | 35842933000100 | LOTUS COMUNICAÇÃO VISUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DA BAIA DA TRAICAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 30/12/2019 | 750.00 | 35842933000100 | LOTUS COMUNICAÇÃO VISUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO ENVELOPAMENTO DE 03 (TRES) MOTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DA BAIA DA TRAICAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 30/12/2019 | 611.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da energisa da rede de ensino da secretaria de educacao,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 30/12/2019 | 650.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da energisa da rede de ensino da secretaria de educacao,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/12/2019 | 756.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da energisa da rede de ensino da secretaria de educacao,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 30/12/2019 | 692.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da energisa da rede de ensino da secretaria de educacao,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 30/12/2019 | 2274.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da energisa da rede de ensino da secretaria de educacao,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 30/12/2019 | 2080.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da energisa da rede de ensino da secretaria de educacao,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 30/12/2019 | 3384.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da energisa da rede de ensino da secretaria de educacao,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 30/12/2019 | 84.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da energisa da rede de ensino da secretaria de educacao,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 30/12/2019 | 87.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da energisa da rede de ensino da secretaria de educacao,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 30/12/2019 | 6330.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da energisa da rede de ensino da secretaria de educacao,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/12/2019 | 4549.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da energisa da rede de ensino da secretaria de educacao,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 30/12/2019 | 5428.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da energisa da rede de ensino da secretaria de educacao,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 30/12/2019 | 505.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da energisa da rede de ensino da secretaria de educacao,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 30/12/2019 | 405.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da energisa da rede de ensino da secretaria de educacao,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 30/12/2019 | 504.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da energisa da rede de ensino da secretaria de educacao,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 30/12/2019 | 105.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da energisa da rede de ensino da secretaria de educacao,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 30/12/2019 | 95.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da energisa da rede de ensino da secretaria de educacao,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 30/12/2019 | 90.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento da energisa da rede de ensino da secretaria de educacao,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 30/12/2019 | 19.80 | 02558157000162 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO CONCELHO ESCOLRA DA ESCOLA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 30/12/2019 | 19.80 | 02558157000162 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO CONCELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 30/12/2019 | 19.80 | 02558157000162 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO CONCELHO ESCOLRA DA ESCOLA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 30/12/2019 | 26.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIONAIDE SOARES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 30/12/2019 | 24.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIONAIDE SOARES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 30/12/2019 | 24.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIONAIDE SOARES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 30/12/2019 | 182.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMEF ALDEIA SANTA RITA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 30/12/2019 | 167.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA EMEF ALDEIA SANTA RITA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 30/12/2019 | 149.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA EMEF ALDEIA SANTA RITA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 30/12/2019 | 135.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA CELINA FREIRE RODRIGUES,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/12/2019 | 164.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA CELINA FREIRE RODRIGUES,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 30/12/2019 | 142.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA CELINA FREIRE RODRIGUES,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 30/12/2019 | 1360.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA CELINA FREIRE RODRIGUES,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 30/12/2019 | 1124.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA MARIA DAS DORES BORGES,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 30/12/2019 | 1102.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA MARIA DAS DORES BORGES,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 30/12/2019 | 468.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 30/12/2019 | 444.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 30/12/2019 | 742.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/12/2019 | 26.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA CRECHE CURUMIM,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 30/12/2019 | 24.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA CRECHE CURUMIM,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 30/12/2019 | 197.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA CRECHE CURUMIM,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 30/12/2019 | 235.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA CRECHE CURUMIM,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 30/12/2019 | 255.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA CRECHE CURUMIN,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 30/12/2019 | 17495.84 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 30/12/2019 | 3172.04 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 30/12/2019 | 1.49 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 30/12/2019 | 2.79 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 30/12/2019 | 2.79 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 30/12/2019 | 1.49 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 30/12/2019 | 5.58 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 30/12/2019 | 2.79 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 30/12/2019 | 1.99 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 30/12/2019 | 2.79 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 30/12/2019 | 5.58 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 30/12/2019 | 1.99 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 30/12/2019 | 30.69 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 30/12/2019 | 66.02 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 30/12/2019 | 29.09 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 30/12/2019 | 303.05 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 30/12/2019 | 500.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 30/12/2019 | 500.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 30/12/2019 | 128.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 30/12/2019 | 0.01 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 30/12/2019 | 4569.80 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 30/12/2019 | 4310.96 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 30/12/2019 | 7.86 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 30/12/2019 | 86.27 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 30/12/2019 | 112.26 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 30/12/2019 | 43770.03 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 30/12/2019 | 85.00 | 00010777678462 | sibele padilha gomes | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a uma ajuda financeira de cunho social do programa bolsa familia municipal (lei municipal nº250 de 27/04/2017),para compra de generos alimenticios,por ser pessoa carente e residente neste municipio,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 30/12/2019 | 8055.18 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2.019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 31/12/2019 | 36.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 31/12/2019 | 18777.47 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024